Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439

* Заполняется в соответствии с законом области об областном бюджете на отчетный год и плановый период.

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.) «___» ____________года

Таблица 22

Форма

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

государственной программы области

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Основное мероприятие 1.1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Мероприятие		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в т.ч. средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
…

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы областного бюджета и относящиеся к доходам областного бюджета средства федерального бюджета; в соответствии с соглашениями,

заключенными в сфере реализации государственной программы, – иные средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 23

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. руб.)
	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги, ед. изм.:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
...
Итого по государственной программе	х	х	х
в том числе:	х	х	х
Подпрограмма 1	х	х	х
Подпрограмма 2	х	х	х
…	х	х	х

Таблица 23-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на выполнение государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

в разрезе подпрограмм государственной программы

Наименование подпрограммы	Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (работ) (тыс. руб.)
	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Итого по государственной программе
в том числе:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
…

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.)

«___» ____________года

Приложение 4

к Порядку

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 11.04.2016 № 327)

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Методика)

I. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы, реализация которых осуществлялась в отчетном году (далее - подпрограмма), с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) (далее также – показатели, показатели (индикаторы)) достижения целей и решения задач государственной программы.

В случае воздействия неуправляемых факторов риска на целевые показатели (индикаторы) подпрограмм государственных программ, определенные в соответствии с Методикой определения целевых показателей (индикаторов) подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области (приложение 1 к настоящей Методике, далее – Методика определения целевых показателей), оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы осуществляется с учетом положений Методики определения целевых показателей (приложения 1 к настоящей Методике).

1.2. В целях применения настоящей Методики используются следующие термины:

индекс общей эффективности государственной программы, KPI, KPI’ (индекс общей эффективности государственной программы, скорректированный в соответствии с пунктом 2.5 раздела II настоящей Методики) – расчетный многофакторный показатель, посредством которого устанавливается степень эффективности реализации государственной программы Вологодской области в отчетном периоде;

среднегеометрическая оценка – метод оценки эффективности государственной программы (подпрограмм), основанный на применении к оцениваемым критериям среднегеометрической величины, для получения итогового результата;

коэффициент выполнения планового значения показателя – расчетный показатель, отражающий отклонение степени достижения цели и решения задач государственной программы (подпрограммы) от запланированного в отчетном периоде уровня, оцениваемый через соотношение фактического и планового значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде;

коэффициент развития - расчетный показатель, отражающий динамику развития процесса или явления, характеризующийся посредством соотношения фактических значений целевого показателя (индикатора) государственной программы в отчетном году и году, предшествующем отчетному;

коэффициент использования средств, коэффициент экономности средств, коэффициент освоения средств областного бюджета – показатель, используемый для целей оценки эффективности использования средств и выявления экономии, характеризующийся посредством сопоставления объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году, и кассовых расходов по государственной программе (подпрограмме) в отчетном году;

коэффициент исполнения контрольных событий - расчетный показатель, отражающий степень реализации мероприятий подпрограмм в отчетном периоде, в основе которого заложены критерии полноты и соблюдения сроков исполнения;

отчетный период, отчетный год – год предшествующий текущему году.

1.3. Расчет индекса общей эффективности государственной программы производится с учетом критериев для учета показателей при расчете среднегеометрической оценки группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограмм) (приложение 2 к настоящей Методике, далее - Критерии), определяющих статус показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) (корректирующий, включаемый в расчет), а также методику расчета коэффициента выполнения планового значения показателя и коэффициента развития в зависимости от варианта совокупности плановых и фактических значений показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы).

1.4. Полученное значение KPI (KPI’) государственной программы подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

1.5. Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя KPI (KPI’):

Интерпретация значения показателя KPI (KPI’) уровень эффективности программы	Значения показателя KPI (KPI’)
высокий	от 1,000 до 1,200
средний	от 0,600 до 0,999
низкий	от 0,400 до 0,599

1.6. В случае если скорректированный индекс общей эффективности государственной программы выше 1,200 или ниже 0,400, то за итоговое значение указанного показателя принимаются 1,200 и 0,400 соответственно.

II. Порядок расчета индекса общей эффективности

государственной программы

2.1. Индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

                                                           f

KPI = а1 х СОГ ГП + а2 х SUMM (k m х СОГ ППm), где:

                                                         m=1

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принятый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принятый равным 0,5;

f – количество подпрограмм;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы;

СОГ ПП – среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

СОГ ППm – среднегеометрическая оценка показателей m-й подпрограммы.

2.2. Весовой коэффициент m–й подпрограммы, рассчитываемый по формуле:

          1

k m = ---, где:

                    f

f – количество подпрограмм.

2.3. Среднегеометрическая оценка показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) рассчитывается по формуле:

                          ____________________________________

                         /                        ________________________

                       /                        /          ___________________   

СОГ ГП =     / КИ СОБ х n   /  n      / КВП i х KP i (или KP i), где:

                  V                       V   П  V

                                                           i=1