Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961
Документ имеет не последнюю редакцию.
|
Мероприятия
Программы
|
Остаток
трансферта на начало года
|
Общий объем
финансирования,
|
Поступило
из федерального
бюджета
|
Кассовый расход
средств нарастающим итогом на конец отчетного периода
|
Восстановлено
остатков трансферта
|
Возвращено
неиспользованных остатков трансферта в федеральный бюджет
|
Остаток на
конец отчетного периода
(гр.2 + гр.6 +
гр. 10 – гр. 8
–
гр. 11)
|
Причины
неиспользования
трансферта
|
|
в том числе
|
в том числе
|
всего
|
в том числе
|
|
за счет средств
федерального бюджета
|
бюджет
муниципального образования
|
федеральный
бюджет
|
бюджет
муниципального образования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования области
____________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.
Приложение 2
к Правилам
Форма
ОТЧЕТ
о достижении
показателей результативности
представления в 2015 году государственной
поддержки (гранта)
больших,
средних и малых городов – центров культуры и туризма
в рамках
подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной
программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» из федерального бюджета
бюджету Вологодской
области
на отчетную
дату ______ ___________ 201__ г.
|
Наименование
показателя
|
Единицы
измерения
|
Плановое
значение показателя после реализации мероприятия
|
Фактическое
значение показателя после реализации мероприятия
|
|
Увеличение отреставрированных
в текущем году недвижимых объектов культурного наследия
|
%
|
2
|
|
|
Уменьшение зданий муниципальных учреждений культуры,
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии
|
%
|
2
|
|
|
Увеличение туристского потока
|
%
|
2
|
|
|
Статус
|
Наименование основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, исполнитель, орган
исполнительной государственной власти области, являющийся главным
распорядителем средств областного бюджета
|
Источник
финансового обеспечения
|
Расходы (тыс. руб.)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 2
|
|
итого
|
всего, в том числе
|
166 740,6
|
20 619,4
|
25 240,5
|
17 234,0
|
17 234,0
|
71 127,2
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
25 999,6
|
20 619,4
|
25 240,5
|
17 234,0
|
17 234,0
|
71 127,2
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
140 741,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
166 740,6
|
20 619,4
|
25 240,5
|
17 234,0
|
17 234,0
|
68 677,2
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
25 999,6
|
20 619,4
|
25 240,5
|
17 234,0
|
17 234,0
|
68 677,2
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
140 741,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
исполнители подпрограммы:
|
собственные доходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент
образования области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 600,0
|
|
Департамент социальной
защиты населения области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
Департамент физической
культуры и спорта области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
Основное мероприятие
2.1
|
Поддержка проектов,
направленных на развитие туристского кластера на территории области
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
134 816,7
|
0,0
|
9 500,0
|
0,0
|
0,0
|
11 000,0
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
7 575,7
|
0,0
|
9 500,0
|
0,0
|
0,0
|
11 000,0
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
127 241,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.2
|
Проведение
мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением
качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
13 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 400,0
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
13 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
исполнители
подпрограммы:
|
собственные доходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент
образования области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
|
Департамент социальной
защиты населения области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Основное мероприятие
2.3
|
Обеспечение
деятельности государственных учреждений сферы туризма
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
9 656,5
|
11 227,0
|
12 740,5
|
14 234,0
|
14 234,0
|
15 139,6
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
9 656,5
|
11 227,0
|
12 740,5
|
14 234,0
|
14 234,0
|
15 139,6
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.4
|
Повышение туристской
привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
8 767,4
|
9 392,4
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
38 587,6
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
8 767,4
|
9 392,4
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
37 937,6
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
исполнители
подпрограммы:
|
собственные доходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент социальной
защиты населения области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
Департамент физической
культуры и спорта области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
Основное мероприятие
2.5
|
Создание условий для
развития сферы народных художественных промыслов
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
|
|
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.6
|
Популяризация народных
художественных промыслов области
|
Департамент культуры и
туризма области
|
всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
|
собственные доходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
субвенции и субсидии
федерального бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
исполнитель
подпрограммы - Департамент образования области
|
собственные доходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
Наименование основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, исполнитель
|
Ожидаемый непосредственный
результат <1>
|
Связь с показателями подпрограммы <2>
|
Годы реализации и источник финансового обеспечения
<3>
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Основное мероприятие 2.1
«Поддержка проектов, направленных
на развитие туристского кластера на территории
области»
|
Департамент культуры и туризма области
|
рост объема инвестиций,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей
в 2013 году
до 900 млн. рублей
в 2020 году
|
объем инвестиций,
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
|
1,2,4,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
увеличение количества коллективных
средств размещения увеличится
со 140 единиц в 2013 году
до 300 единиц в 2020 году
|
количество коллективных средств размещения
|
1,2,4,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
увеличение количества койко-мест в коллективных
средствах размещения
с 12,8 тыс. в 2013 году
до 14,5 тыс. в 2020 году
|
количество койко-мест в коллективных средствах
размещения
|
1,2,4,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
|
увеличение количества вновь созданных
рабочих мест
в сфере туризма
со 190 единиц в 2013 году
до 260 единиц в 2020 году
|
количество вновь созданных рабочих мест в сфере
туризма
|
1,2,4,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма составит
30 единиц
(со 113 в 2013 году
до 143 в 2020 году)
|
прирост высокопроизводительных рабочих мест
|
1,2,4,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
Основное мероприятие 2.2
«Проведение мероприятий, направленных на создание
условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением
перечня туристских маршрутов»
|
Департамент культуры и туризма области
|
увеличение количества
обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей
семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций
по направлениям сферы
туризма с 730 человек
в 2013 году до 1000 человек
в 2020 году
|
количество обучающихся в высших и средних учебных
заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации,
совещаний и конференций по направлениям сферы туризма
|
4,5
|
4,5
|
4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
увеличение количества посетителей области
(туристов и экскурсантов)
с 2130,4 тыс. человек
в 2013 году
до 3000 тыс. человек
в 2020 году
|
количество посетителей области (туристов и
экскурсантов)
|
2,4,5
|
4,5
|
4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
рост объема туристских и гостиничных
услуг
с 2,121 млрд. рублей
в 2013 году
до 3,958 млрд. рублей
в 2020 году
|
объем туристских и гостиничных услуг
|
2,4,5
|
4,5
|
4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
Основное мероприятие 2.3
«Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»
|
|
обеспечение выполнения
государственного задания
на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями сферы туризма области на 100%
|
выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями сферы
туризма области
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Основное мероприятие 2.4 «Повышение
туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»
|
|
увеличение количества
посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда
Мороза
со 156 тыс. человек
в 2013 году
до 360 тыс. человек
в 2020 году
|
количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского
района и Вотчины Деда Мороза
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
Основное мероприятие 2.5 «Создание условий для развития сферы народных
художественных промыслов»
|
|
увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера
увеличение численности
работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел
с 799 человек в 2013 году
до 1200 человек в 2020 году
|
численность мастеров, имеющих статус мастера;
численность работающих в сфере народных художественных промыслов и
ремесел
|
-
|
-
|
4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
|
Основное мероприятие 2.6
«Популяризация народных художественных промыслов области»
|
|
обеспечение участия
организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем
в 12 выставочно-ярмарочных
мероприятиях, начиная
с 2018 года
|
количество выставочно-ярмарочных мероприятий с
участием организаций и мастеров народных художественных промыслов
|
1,5
|
5
|
5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
|
увеличение численности мастеров, имеющих
статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области,
со 118 человек в 2013 году
до 165 человек в 2020 году
|
численность мастеров, имеющих статус мастера
народных художественных промыслов Вологодской области
|
1,5
|
5
|
-
|
1,4,5
|
1,4,5
|
1,4,5
|
Читайте также
|
