Приложение 3
к подпрограмме 2
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 2
|
№
п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Ед.
измерения
|
Методика
расчета, источник исходных данных
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Доля
спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда в
общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства
|
%
|
Др = Чв / Чс х 100, где:
Др – доля спортсменов, выполнивших в отчетном году
норматив не ниже I
спортивного разряда;
Чв
– численность спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда,
согласно данным Департамента физической культуры и спорта области;
Чс
– численность спортсменов на этапах подготовки: тренировочном,
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Источник
информации: ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 5-ФК.
|
|
2.
|
Доля
специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку,
переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории
работников
|
%
|
Дс
= Чпк / Чс х 100, где:
Дс
– доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших
подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
Чпк
– численность специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших
подготовку, переподготовку и повышение квалификации, согласно данным БУ ФкиС
ВО «ЦСП СКО».
Чс
– численность специалистов в области физической культуры и спорта, согласно
данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК
|
Приложение 4
к подпрограмме 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)
|
Статус
|
Наименование
основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
|
Расходы
по годам
|
Всего
за 2014 – 2020 годы
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма
2
|
«Спорт высших достижений и система
подготовки спортивного резерва»
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
73 585,60
|
72 922,90
|
67 115,10
|
77 865,60
|
77 865,60
|
77 865,60
|
77 865,60
|
525 086,00
|
|
Основное
мероприятие 2.1
|
«Подготовка
спортивного резерва»
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
10
300,00
|
10
300,00
|
9
400,00
|
10
300,00
|
10
300,00
|
10
300,00
|
10
300,00
|
71
200,00
|
|
2.1.1
|
проведение
областного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди
ДЮСШ и среди СДЮСШОР
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
1
400,00
|
|
2.1.2
|
организация
и проведение спортивных мероприятий, входящих в Единый календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области,
проводимых на территории Вологодской области
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
10
000,00
|
10
000,00
|
9
100,00
|
10
000,00
|
10
000,00
|
10
000,00
|
10
000,00
|
69
100,00
|
|
2.1.3
|
участие
во всероссийских соревнованиях
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
700,00
|
|
Основное
мероприятие 2.2
|
«Развитие
спорта высших достижений»
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
61
285,60
|
60
622,90
|
55
715,10
|
65
565,60
|
65
565,60
|
65
565,60
|
65
565,60
|
439
886,00
|
|
2.2.1
|
обеспечение
подготовки и участия спортивных сборных команд и спортсменов
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
56
145,60
|
55
482,90
|
50
575,10
|
60
425,60
|
60
425,60
|
60
425,60
|
60
425,60
|
403
906,00
|
|
|
области
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в
организации и проведении всероссийских и международных мероприятий
(соревнований) на территории области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
мероприятия
в сфере спорта высших достижений, в том числе единовременные денежные выплаты
спортсменам и тренерам по результатам выступлений во всероссийских и
международных соревнованиях
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
5
000,00
|
5
000,00
|
5
000,00
|
5
000,00
|
5
000,00
|
5
000,00
|
5
000,00
|
35
000,00
|
|
2.2.3
|
проведение
областных конкурсов «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Лучший
спортивный судья года», «Лучшая спортивная федерация»
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
140,00
|
980,00
|
|
Основное
мероприятие 2.3
|
«Совершенствование
кадрового обеспечения»
|
Департамент
физической культуры и спорта области
|
2
000,00
|
2
000,00
|
2
000,00
|
2
000,00
|
2
000,00
|
2
000,00
|
2
000,00
|
14
000,00
|
Приложение 5
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
(тыс. руб.)
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
Всего
за 2014 – 2020 годы
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего
|
77 585,60
|
76 922,90
|
71 115,10
|
81 865,60
|
81 865,60
|
81 865,60
|
81 865,60
|
553 086,00
|
|
Областной
бюджет
|
73
585,60
|
72
922,90
|
67
115,10
|
77
865,60
|
77
865,60
|
77
865,60
|
77
865,60
|
525
086,00
|
|
Федеральный
бюджет
|
4
000,00
|
4
000,00
|
4
000,00
|
4
000,00
|
4
000,00
|
4
000,00
|
4
000,00
|
28
000,00
|
Приложение 6
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
|
Наименование
|
Значение
показателя объема услуги
|
Расходы
областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
|
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Наименование
услуги и ее содержание:
|
организация
и проведение областных спортивных мероприятий в соответствии с Единым
календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
|
Показатель
объема услуги (работы):
|
чел.
|
|
Основное
мероприятие 2.1 «Подготовка спортивного резерва»
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
10 100,00
|
10 100,00
|
9 200,00
|
10 100,00
|
10 100,00
|
10 100,00
|
10 100,00
|
|
Наименование
услуги и ее содержание:
|
организация
подготовки спортивных сборных команд области, обеспечение участия спортивных
сборных команд области в спортивных соревнованиях (Олимпийские игры,
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты
и кубки Европы, чемпионаты России, иные спортивные соревнования)
|
|
Показатель
объема услуги (работы):
|
чел.
|
|
Основное
мероприятие 2.2 «Развитие спорта высших достижений»
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
56 145,60
|
55 482,90
|
50 575,10
|
60 425,60
|
60 425,60
|
60 425,60
|
60 425,60
|
|
Наименование
услуги и ее содержание:
|
организация
повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, в
том числе организация проведения семинаров, конференций, форумов
|
|
Показатель
объема услуги (работы):
|
чел.
|
|
Основное
мероприятие 2.3 «Совершенствование кадрового обеспечения»
|
250
|
250
|
250
|
300
|
300
|
300
|
300
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
2 000,00
|
Приложение 7
к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
|
№
п/п
|
Вид нормативного
правового акта
|
Основные положения
нормативного
правового акта
|
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
|
Сроки
принятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Основное
мероприятие 2.2 «Обеспечение подготовки и участия сборных команд области
в официальных спортивных мероприятиях, содействие развитию профессионального
спорта»
|
|
1.
|
Приказ Департамента
физической культуры и спорта области
|
Порядок организации контроля за выполнением аккредитованными региональными
федерациями по видам спорта обязательств
|
Департамент физической
культуры и спорта
|
3 квартал 2014 год
|
Приложение 3
к государственной программе
ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение реализации государственной программы»
(далее – подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
|
Наименование
подпрограммы 3
|
«Обеспечение реализации государственной
программы»
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
|
Департамент физической культуры и спорта
области
|
|
Цель подпрограммы 3
|
обеспечение
эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти
области, государственных учреждений области в сфере физической культуры и
спорта
|
|
Задачи подпрограммы 3
|
обеспечение
исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных
полномочий;
обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
государственными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта
|
|
Целевые индикаторы (показатели)
подпрограммы 3
|
выполнение
планов деятельности органов исполнительной государственной власти области
(процент);
объем
средств из федерального бюджета, привлеченных на софинансирование
государственной программы (млн. рублей);
обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
государственными учреждениями области в сфере физической культуры и спорта
(процент)
|
|
Сроки реализации подпрограммы 3
|
2014-2020 годы
|
|
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы 3
|
общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составит
213 551,10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2015 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2016 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2017 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2018 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2019 год – 30 507,30 тыс. рублей;
2020 год – 30 507,30 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 3
|
выполнение
планов деятельности органов исполнительной государственной власти области -
100 % ежегодно;
объем средств из федерального бюджета,
привлеченных на софинансирование государственной программы, 28,0 млн. рублей, в том числе по годам
реализации: 2014 год – 4,0 млн. рублей; 2015 год – 4,0 млн. рублей; 2016 год
– 4,0 млн. рублей; 2017 год – 4,0 млн. рублей; 2018 год – 4,0 млн. рублей;
2019 год – 4,0 млн. рублей; 2020 год – 4,0 млн. рублей;
выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг государственными
учреждениями области в сфере физической культуры и спорта – 100 % ежегодно.
|
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач,
предусмотренных подпрограммой 3, являются повышение эффективности
государственного управления, взаимодействия гражданского общества и
бизнеса с органами исполнительной государственной власти области,
качества и оперативности предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций; развитие кадрового потенциала;
научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы
физической культуры и спорта, расширение сотрудничества со спортивными
организациями других регионов страны.
Сферой реализации подпрограммы 3 является повышение эффективности
управления развитием отрасли физической культуры и спорта,
посредством реализации мероприятий государственной программы и
подпрограмм:
«Физическая культура и массовый спорт»;
«Спорт высших достижений и система подготовки спортивного
резерва».
Основной задачей органа исполнительной власти области в сфере
физической культуры и спорта является обеспечение развития физической
культуры и спорта на территории Вологодской области в соответствии с
Положением о Департаменте физической культуры и спорта области,
утвержденным постановлением Правительства области от 22 июля 2013 года
N 754.
Государственные учреждения области в сфере физической культуры и
спорта осуществляют свою деятельность в соответствии с целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Вологодской области и Уставами учреждений, в целях обеспечения
реализации полномочий в сфере физической культуры и спорта,
государственным заданием за счет субсидии на его выполнение.
Государственными учреждениями области в сфере физической культуры
и спорта оказываются следующие услуги (выполняются работы):
- предоставление спортивных объектов для подготовки сборных
спортивных команд области;
- предоставление спортивных объектов для проведения спортивных
соревнований в соответствии с Единым календарным планом официальных
физкультурных спортивных мероприятий Вологодской области;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для
свободного пользования.
- организация подготовки спортивных сборных команд Вологодской
области;
- обеспечение участия спортивных сборных команд области в
спортивных соревнованиях (Олимпийские игры, Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки
Европы, чемпионаты России, иные спортивные соревнования);
- организация и проведение областных физкультурных мероприятий в
соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий;
- организация повышения квалификации специалистов в области
физической культуры и спорта, в том числе организация проведения
семинаров, конференций, форумов.
II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 3
С учетом приоритетных направлений государственной политики целью
подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органов
исполнительной государственной власти области, государственных
учреждений области в сфере физической культуры и спорта.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
обеспечение исполнения органами исполнительной государственной
власти области возложенных полномочий;
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг государственными учреждениями области в сфере
физической культуры и спорта.
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации
подпрограммы 3 являются:
повышение эффективности управления государственными финансами и
использования государственного имущества;
повышение качества межведомственного и межуровневого
взаимодействия;
совершенствование системы оплаты труда и мер социальной защиты и
поддержки; внедрение усовершенствованных форм взаимодействия с
субъектами физической культуры и спорта.
По результатам реализации подпрограммы 3 будут достигнуты
следующие значения показателей (индикаторов):
- выполнение планов деятельности органов исполнительной
государственной власти области на 100% ежегодно;
- объем средств из федерального бюджета, привлеченных на
софинансирование государственной программы 28,0 млн. рублей, в том
числе по годам реализации: 2014 год – 4,0 млн. рублей; 2015 год –
4,0 млн. рублей; 2016 год – 4,0 млн. рублей; 2017 год –
4,0 млн. рублей; 2018 год – 4,0 млн. рублей; 2019 год –
4,0 млн. рублей; 2020 год – 4,0 млн. рублей;
- выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг государственными учреждениями области в сфере физической
культуры и спорта на 100% ежегодно.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета на
софинансирование государственной программы, в том числе:
- субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд области (запланировано софинансирование из федерального
бюджета расходных обязательств области по проведению тренировочных
мероприятий по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта,
обеспечению питания и проживания спортсменов при проведении первенств
России, повышению квалификации и переподготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта, приобретению спортивно-технологического
оборудования, инвентаря и экипировки. Для Вологодской области базовыми
видами спорта являются конькобежный спорт, голбол (спорт слепых),
спорт с поражением ОДА. Объем субсидии из федерального бюджета в сумме
4,0 млн. рублей ежегодно запланирован исходя из суммы субсидии,
предоставляемой бюджету области в 2013 году и расширения перечня
