Приложение 4
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого
|
|
Всего
|
434530,6
|
442506,9
|
467510,3
|
559814,8
|
572898,5
|
577573,5
|
582916,8
|
3637751,4
|
|
Областной
бюджет
|
1906,1
|
1745,3
|
929,0
|
10033,5
|
9718,6
|
9434,9
|
9179,6
|
42947,0
|
|
Федеральный
бюджет (субвенции)
|
109831,5
|
99000,8
|
120821,8
|
199074,0
|
210100,7
|
212347,2
|
214615,0
|
1165791,0
|
|
Юридические
лица (арендаторы лесных участков)
|
322793,0
|
341760,8
|
345759,5
|
350707,3
|
353079,2
|
355791,4
|
359122,2
|
2429013,4
|
Приложение 5
к подпрограмме 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Источник
финансирования
|
Расходы
по годам, тыс. рублей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
2.1.
Мероприятия по охране лесов от пожаров и защите от вредителей и болезней леса
|
Департамент
лесного комплекса области
|
областной
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
9152,0
|
8837,1
|
8553,4
|
8298,1
|
35340,6
|
|
в
том числе субсидия АУ на выполнение госзадания
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3152,0
|
2837,1
|
2553,4
|
2298,1
|
10840,6
|
|
субсидия
АУ на иные цели
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
6000,0
|
6000,0
|
6000,0
|
6000,0
|
24500,0
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
66899,7
|
61069,0
|
74859,1
|
116000,3
|
126114,1
|
127489,1
|
128888,9
|
701320,2
|
|
в
т.ч. субсидия АУ
|
65007,4
|
59176,7
|
72966,8
|
110927,3
|
121031,1
|
122396,0
|
123785,7
|
675291,0
|
|
2.2.
Мероприятия по воспроизводству лесов
|
Департамент
лесного комплекса области
|
областной
бюджет
|
1801,5
|
1635,3
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
5054,3
|
|
в
том числе субсидия БУ на выполнение госзадания
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
2110,5
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
42931,8
|
37931,8
|
45962,7
|
83073,7
|
83986,6
|
84858,1
|
85726,1
|
464470,8
|
|
2.3.
Профориентационная работа
с
воспитанниками школьных лесничеств
|
Департамент
лесного комплекса области
|
областной
бюджет
|
104,6
|
110,0
|
127,5
|
580,0
|
580,0
|
580,0
|
580,0
|
2552,1
|
|
Итого
по мероприятиям подпрограммы 2
|
|
всего
за счет областного бюджета и субвенций из федерального бюджета
|
111737,6
|
100746,1
|
121750,8
|
209107,5
|
219819,3
|
221782,1
|
223794,6
|
1208738,0
|
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной
бюджет
|
1906,1
|
1745,3
|
929,0
|
10033,5
|
9718,6
|
9434,9
|
9179,6
|
42947,0
|
|
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии
БУ на выполнение государственного задания
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
301,5
|
2110,5
|
|
|
|
субсидия
АУ на выполнение госзадания
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3152,0
|
2837,1
|
2553,4
|
2298,1
|
10840,6
|
|
|
|
субсидия
АУ на иные цели
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
6000,0
|
6000,0
|
6000,0
|
6000,0
|
24500,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
109831,5
|
99000,8
|
120821,8
|
199074,0
|
210100,7
|
212347,2
|
214615,0
|
1165791,0
|
|
|
|
в
том числе субсидия АУ
|
65007,4
|
59176,7
|
72966,8
|
110927,3
|
121031,1
|
122396,0
|
123785,7
|
675291,0
|
Приложение 6
к подпрограмме 2
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАЗРЕЗЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
|
Наименование
государственной
работы
|
Показатель,
ед. изм.
|
Значение
показателя объема государственной работы (годы)
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
2.1.
Осуществление отдельных мер пожарной безопасности в лесах
|
площадь
лесного фонда на которой осуществляется выполнение работы, га
|
осуществление
на лесных участках, не предоставленных в постоянное
(бессрочное)
пользование и (или) в аренду, мер по
предупреждению лесных пожаров
|
|
2.2.
Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров
|
готовность
техники и оборудования к тушению лесных пожаров, в %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
10
|
|
2.3.
Мониторинг пожарной опасности в лесах
|
площадь
лесного фонда, на которой проводится авиационный мониторинг пожарной
опасности, га
|
11474,7
|
11474,7
|
11474,7
|
11474,7
|
11474,7
|
11474,7
|
11474,7
|
|
2.4.
Тушение лесных пожаров
|
площадь
лесного фонда, на которой осуществляется выполнение работы, га
|
обеспечение
тушения лесных пожаров на всей площади
лесного
фонда Вологодской области в течение пожароопасного сезона
|
Приложение 7
к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
|
№
п/п
|
Вид нормативного
правового акта
|
Основные положения
нормативного правового акта
|
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
|
Сроки принятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1.
|
Основное мероприятие
1 «Мероприятия по охране лесов от
пожаров и защите от вредителей и болезней леса»
|
|
1.1.
|
Постановление
Правительства области
|
О мерах по обеспечению
охраны лесов и месторождений торфа на территории области от пожаров
|
ДЛК
|
до начала пожароопасного
сезона
|
|
1.2.
|
Приказ Департамента
лесного комплекса
|
О начале пожароопасного
периода, об окончании пожароопасного периода
|
ДЛК
|
до начала пожароопасного
сезона
|
|
1.3.
|
Приказ Департамента
лесного комплекса
|
О введении особого
противопожарного режима в лесах области
|
ДЛК
|
по необходимости
|
|
1.4.
|
Приказ Департамента
лесного комплекса
|
Внесение изменений в
лесохозяйственные регламенты
|
ДЛК
|
по мере
необходимости
|
|
1.5.
|
Распоряжение Губернатора
области
|
Внесение изменений в
Лесной план Вологодской области
|
ДЛК
|
по мере
необходимости
|
|
2.
|
Основное мероприятие 2
«Мероприятия по воспроизводству лесов»
|
|
2.1.
|
Приказ Департамента
лесного комплекса
|
Внесение изменений в
лесохозяйственные регламенты
|
ДЛК
|
по мере
необходимости
|
|
2.2.
|
Распоряжение Губернатора
области
|
Внесение изменений в
Лесной план Вологодской области
|
ДЛК
|
по мере
необходимости
|
|
3.
|
Основное мероприятие 3
«Проведение профориентационной работы с
воспитанниками школьных лесничеств»
|
|
3.1.
|
Приказ Департамента
лесного комплекса
|
Об организации работы
школьных лесничеств
|
ДЛК
|
1 февраля 2014 года
|
Приложение 3
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ»
(далее - подпрограмма3)
ПАСПОРТ
|
Название подпрограммы 3
|
«Развитие лесопромышленного сектора экономики»
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 3
|
Департамент лесного комплекса области
|
|
Цели подпрограммы 3
|
обеспечение
экономического развития лесопромышленного сектора экономики
|
|
Задачи подпрограммы 3
|
увеличение объемов производства в лесозаготовках;
увеличение объемов производства в
деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производствах;
увеличение выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3
|
индекс
производства в лесозаготовке, в процентах к предыдущему году;
индекс
производства в деревообработке, в процентах к предыдущему году;
индекс
производства в целлюлозно-бумажном производстве, в процентах к предыдущему
году;
объем
инвестиций в основной капитал;
количество
созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
|
|
Сроки реализации подпрограммы 3
|
2014 – 2020 годы
|
|
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3
|
объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета и субвенций из федерального бюджетов –
1470000,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 210 000,0 тыс. рублей;
2018
год – 420 000,0 тыс. рублей;
2019
год – 420 000,0 тыс. рублей;
2020
год – 420 000,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета - 420000,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 60 000,0 тыс. рублей;
2018
год – 120 000,0 тыс. рублей;
2019
год – 120 000,0 тыс. рублей;
2020
год – 120 000,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета -
1050000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 150000,0 тыс. рублей;
2018
год – 300000,0 тыс. рублей;
2019
год – 300000,0 тыс. рублей;
2020
год – 300000,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3
|
увеличение объемов производства продукции лесозаготовок не менее 8% ежегодно;
увеличение объемов производства пиломатериалов не
менее 6% ежегодно;
увеличение объемов продукции в целлюлозно-бумажном
производстве на 53% за период с 2014 по 2020 годы;
привлечение инвестиций в основной капитал в сумме
82,7 млрд. руб. за период с 2014 по 2020 годы;
увеличение количества высокопроизводительных
рабочих мест до 4789 единиц
|
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Реализация подпрограммы направлена на экономическое развитие
лесопромышленных предприятий области, в том числе на увеличение
инвестиционной активности, что способствует увеличению валового
регионального продукта.
В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов» предприятиями, реализующими
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов,
заключаются договоры аренды лесных участков без проведения аукциона и
в течение срока окупаемости проекта им предоставляется льгота по
арендной плате в размере 50%.
При непосредственном участии Департамента лесного комплекса
области в 2012 году реализованы и находятся в стадии внедрения ряд
инвестиционных проектов.
В настоящее время 17 инвестиционных проектов включены
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в
перечень приоритетных в области освоения лесов.
Общий объем инвестиций составляет более 12,5 млрд. рублей.
Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов способствовали увеличению объема выпуска лесопродукции
в области. Данная работа Департамента будет продолжена в период
государственной действия программы.
Проблема недостаточности лесовозных дорог негативно сказывается
как на вывозке древесины, так и на развитии перерабатывающих отраслей.
Ежегодный объем строительства лесных дорог арендаторами лесных
участков не превышает 15% нормативной потребности, что сдерживает
дислокацию лесозаготовок в отдаленные от действующих транспортных
путей массивы спелых и перестойных древостоев.
В связи с этим подпрограмма 3 Государственной программы включает
с 2017 года финансирование строительства лесных дорог.
Одной из острых проблем деятельности лесопромышленных предприятий
области является недостаток квалифицированных кадров, в большей
степени рабочих высокого уровня квалификации. Так, в 2013 году
зарегистрировано 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, что ниже
2012 года в 2 раза. В рамках реализации подпрограммы 3 развитие
лесозаготовительной отрасли повлечет за собой и расширение объемов
переработки древесины. Что позволит увеличить к 2020 году количество
высокопроизводительных рабочих мест в лесном комплексе.
Реализация подпрограммы 3 направлена на увеличение доступности
лесных ресурсов для лесопользователей и на создание условий для
экономического развития лесопромышленных предприятий области.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является обеспечение экономического развития
лесопромышленного сектора экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
увеличение объемов производства в лесозаготовительной отрасли;
увеличение объемов производства в деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной отраслях;
увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации представлены
в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3
приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
Реализация подпрограммы 3 обеспечит достижение целевых значений
показателей, начиная с 2017 года:
увеличение объемов производства продукции лесозаготовок не менее
8% ежегодно (в сопоставимых ценах);
увеличение объемов производства продукции деревообработки не
менее 6 % ежегодно (в сопоставимых ценах);
увеличение объемов продукции в целлюлозно-бумажном производстве
на 53% в 2020 году к уровню 2013 года (в сопоставимых ценах);
привлечение объема инвестиций в основной капитал в сумме
82,7 млрд. рублей за период действия программы с 2014 по 2020 годы;
