увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест до 4789
единиц.
Достижение целевых значений показателей подпрограммы 3 в
2014 - 2016 годах будет обеспечено за счет выполнения ряда мероприятий
без отдельного финансирования за счет средств сметы на содержание
Департамента лесного комплекса области. Развитию лесозаготовительной
отрасли способствует проведение аукционов по продаже права на
заключение договора аренды лесного участка, заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений, согласование инвестиционных проектов
в области освоения лесов и контроль за их выполнением. На увеличение
объемов дальнейшей переработки древесины влияет привлечение
инвесторов для создания новых деревообрабатывающих и
целлюлозно-бумажных производств, организация и проведение выставок,
ярмарок, научно-технических конференций.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо
реализовать одно емкое по своему масштабу мероприятие.
Основное мероприятие 3.1. «Увеличение доступности лесных ресурсов
для заготовки древесины».
Цель мероприятия: увеличение объемов заготовки древесины на
основании строительства лесных дорог.
В рамках данного мероприятия с 2017 года предусматривается
строительство лесных дорог на основе государственно-частного
партнерства, а также содействие в разработке инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
В течение всего срока Государственной программы специалисты
Департамента проводят аукционы по продаже права на заключение договора
аренды лесного участка, заключение договоров купли-продажи лесных
насаждений. В ставке платы за лесные насаждения учитывается их
доступность.
Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для
выполнения мероприятия 1 подпрограммы 3, являются объемы работ,
определенные Лесным планом Вологодской области, утвержденным
распоряжением Губернатора области № 368 от 17 сентября 2008 года, и
стоимость работ по проектной документации.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 3
Объем финансовых ресурсов подпрограммы 3 формируются за счет
средств областного бюджета, субвенций федерального бюджета и
внебюджетных источников (средства арендаторов лесных участков).
Объем финансовых ресурсов за счет средств областного бюджета и
субвенций из федерального бюджета составляет 1470000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 210000,0 тыс. рублей;
2018 год – 420000,0 тыс. рублей;
2019 год – 420000,0 тыс. рублей;
2020 год – 420000,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов за счет средств областного бюджета
составляет 420000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 60000,0 тыс. рублей;
2018 год – 120000,0 тыс. рублей;
2019 год – 120000,0 тыс. рублей;
2020 год – 120000,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов за счет средств федерального бюджета на
реализацию подпрограммы 3 составляет 1050000,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 150000,0 тыс. рублей;
2018 год – 300000,0 тыс. рублей;
2019 год – 300000,0 тыс. рублей;
2020 год – 300000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета и субвенции из федерального бюджета представлено в
приложении 3 подпрограммы 3.
Прогнозная оценка расходов за счет средств организаций,
являющихся арендаторами лесных участков (далее - юридических лиц) на
реализацию подпрограммы 3 оставляет 630000,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 90000,0 тыс. рублей;
2018 год – 180000,0 тыс. рублей;
2019 год – 180000,0 тыс. рублей;
2020 год – 180000,0 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств
юридических лиц представлена в приложении 4 к подпрограмме 3.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за
счет средств областного и федерального бюджетов приведены в
приложении 5 к подпрограмме 3.
5. Меры правового регулирования подпрограммы 3
В рамках подпрограммы 3 меры правового регулирования не
предусматриваются.
Приложение 1
к подпрограмме 3
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты
и сроки реализации подпрограммы 3
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Наименование
индикатора (показателя)
|
Ед. изм.
|
Годы
|
|
2012
факт
|
2013
оценка
|
прогноз
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1. Увеличение объемов производства
в лесозаготовительной
отрасли
|
1.1.
Индекс производства
в
лесозаготовке
|
в %
к пред. году
|
101,4
|
110,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
|
2. Увеличение объемов производства
в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
отраслях
|
2.1.
Индекс производства
в
деревообработке
|
в %
к пред. году
|
108,5
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
|
2.2.
Индекс производства
в
целлюлозно-бумажном производстве
|
в %
к пред. году
|
118,7
|
115,0
|
110,0
|
109,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
|
3. Увеличение выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью
|
3.1.
Объем инвестиций в основной капитал
в
лесопромышленном комплексе
|
млн. руб.
|
2177,0
|
2715,5
|
3150,0
|
3622,0
|
4275,0
|
21000,0
|
41000,0
|
4702,0
|
4938,0
|
|
3.2.
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
|
единиц
|
4321
|
2074
|
3609
|
3825
|
4055
|
4282
|
4466
|
4627
|
4789
|
Приложение 2
к подпрограмме 3
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3
1. Индекс производства в лесозаготовке, в процентах к
предыдущему году.
Источник данных: ежегодный статистический бюллетень, составленный
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
Вологодской области, утверждаемый ежегодно приказом Росстата.
2. Индекс производства в деревообработке, в процентах к
предыдущему году.
Источник данных: ежегодный статистический бюллетень, составленный
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
Вологодской области, утверждаемый ежегодно приказом Росстата.
3. Индекс производства в целлюлозно-бумажном производстве, в
процентах к предыдущему году.
Источник данных: ежегодный статистический бюллетень, составленный
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
Вологодской области, утверждаемый ежегодно приказом Росстата.
4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам
деятельности
Источник данных: ежегодный статистический бюллетень, составленный
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
Вологодской области, утверждаемый ежегодно приказом Росстата.
5. Количество созданных и модернизированных
высокопроизводительных и модернизированных рабочих мест
Источник данных: информация территориального органа Федеральной
службы государственной статистики Вологодской области, утверждаемый
ежегодно приказом Росстата.
Приложение 3
к подпрограмме 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
|
Источник
финансирования
|
Расходы
по годам, тыс. рублей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
Областной
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
420000,0
|
|
Федеральный
бюджет (субвенции)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
210000,0
|
420000,0
|
420000,0
|
420000,0
|
1470000,0
|
Приложение 4
к подпрограмме 3
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого
|
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300 000,0
|
600 000,0
|
600
000,0
|
600
000,0
|
2100000,0
|
|
Областной
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
420000,0
|
|
Федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
|
Юридические
лица (арендаторы лесных участков)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90000,0
|
180000,0
|
180000,0
|
180000,0
|
630000,0
|
Приложение 5
к подпрограмме 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Источник
финансирования
|
Расходы
по годам, тыс. рублей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
3.1.
Увеличение доступности лесных ресурсов для заготовки древесины
|
Департамент
лесного комплекса области
|
областной
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
420000,0
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
|
Итого
по мероприятиям подпрограммы 3
|
|
всего
за счет всех источников
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
210000,0
|
420000,0
|
420000,0
|
420000,0
|
1470000,0
|
|
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
120000,0
|
420000,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
Приложение 4
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ»
(далее – подпрограмма 4)
ПАСПОРТ
|
Наименование подпрограммы 4
|
«Обеспечение реализации Государственной программы»
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 4
|
Департамент лесного комплекса области
|
|
Цель подпрограммы 4
|
повышение эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных
отношений
|
|
Задачи подпрограммы 4
|
обеспечение исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4
|
рейтинговое место по эффективности исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений
|
|
Сроки реализации подпрограммы 4
|
2014
- 2020 годы
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 4
|
объем бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета и субвенций из федерального
бюджета –
2402921,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год –
313338,2 тыс. рублей;
2015 год –
307623,3 тыс. рублей;
2016 год –
308523,1 тыс. рублей;
2017 год –
349980,6 тыс. рублей;
2018 год –
353445,0 тыс. рублей;
2019 год –
383507,1 тыс. рублей;
2020 год – 386504,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных
ассигнований за счет средств областного бюджета –
35500,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год –
6500,0 тыс. рублей;
2015 год –
1500,0 тыс. рублей;
2016 год –
1500,0 тыс. рублей;
2017 год –
6500,0 тыс. рублей;
2018 год –
6500,0 тыс. рублей;
2019 год –
6500,0 тыс. рублей;
2020 год –
6500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных
ассигнований за счет средств федерального бюджета –
2367421,8 тыс. рублей, в
том числе
по годам:
2014 год –
306838,2 тыс. рублей;
2015 год – 306123,3 тыс. рублей;
2016 год –
307023,1 тыс. рублей;
2017 год –
343480,6 тыс. рублей;
2018 год –
346945,0 тыс. рублей;
2019 год –
377007,1 тыс. рублей;
2020 год –
380004,5 тыс. рублей.
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
|
сохранение
рейтингового места по эффективности исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений в 1 группе рейтинга.
|
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
В Вологодской области создана одна из эффективных систем
управления в сфере лесных отношений. Тем не менее остается ряд
нерешенных вопросов в части обеспечения исполнения переданных
полномочий на региональном уровне и формирования оптимальной структуры
управления, осуществление федерального лесного контроля и надзора за
соблюдением лесного законодательства.
В настоящее время актуальным остается совершенствование
действующего лесного законодательства и подзаконных актов. Важным
является обеспечение органом власти своевременного обучения, повышения
квалификации и переподготовки кадров лесного хозяйства, привлечения
молодых специалистов.
В рамках реализации подпрограммы предстоит работа по реализации
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 апреля
2013 года, в частности координация работы ответственных структурных
подразделений Департамента лесного комплекса области (далее –
Департамента) по разработке мер, перечисленных в поручении Президента
Российской Федерации.
В качестве приоритетов работы выделено увеличение нормативов
штатной численности лиц, осуществляющих государственный лесной надзор
и лесопожарных формирований, формирование оптимальной структуры
Департамента и подведомственных учреждений, внесение предложений по
совершенствованию действующего лесного законодательства.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 – повышение эффективности исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений.
Для достижения поставленной цели требуется решить задачу по
исполнению переданных полномочий в области лесных отношений в
соответствии с действующим законодательством.
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации представлены в
приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4
приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
В результате реализации подпрограммы предполагается получение
положительной оценки работы Департамента по исполнению переданных
полномочий в области лесных отношений (отнесение к 1 группе рейтинга
среди регионов РФ), данной Рослесхозом.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Для достижения цели и задачи подпрограммы 4 необходимо
реализовать одно мероприятие, включающее в себя организацию работы в
Департаменте по исполнению переданных полномочий в области лесных
отношений.
Основное мероприятие 4.1. «Организация работы Департамента
лесного комплекса области по обеспечению исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений».
Цель мероприятия: надлежащее исполнение переданных полномочий в
области лесных отношений.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
патрулирование лесов наземным и авиационным способом;
проведение проверок исполнения лесного законодательства;
администрирование платежей от использования лесов;
повышение квалификации работников;
организация проведения аукционов на право заключения договоров
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений;
выполнение плана повышения эффективности бюджетных расходов;
организация деятельности подведомственных учреждений;
материально-техническое обеспечение Департамента.
Патрулирование лесов авиационным способом производится
специализированным учреждением лесного хозяйства «Вологодская база
авиационной охраны лесов» по государственному заданию. Показателем
выполнения государственного задания на осуществление авиационных работ
с целью сбора, обработки и передачи первичной информации по
организации рационального, непрерывного и неистощительного
использования лесов на землях лесного фонда на территории Вологодской
области является соблюдение установленных маршрутов
авиапатрулирования. Показатель выполнения государственного задания
составит в 2014 году 100%, с 2015 по 2020 год задание не
предусмотрено.
Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 4, являются материалы защиты бюджетных
проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме
субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию
полномочий в области лесных отношений.
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств
областного бюджета и субвенции из федерального бюджета приведено в
приложении 3 к подпрограмме 4.
Объем финансовых ресурсов за счет средств областного бюджета и
субвенций из федерального бюджета составляет 2402921,8 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2014 год – 313338,2 тыс. рублей»;
2015 год – 307623,3 тыс. рублей;
2016 год – 308523,1 тыс. рублей;
2017 год – 349980,6 тыс. рублей;
2018 год – 353445,0 тыс. рублей;
2019 год – 383507,1 тыс. рублей;
2020 год – 386504,5 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов за счет средств областного бюджета
составляет 35500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 6500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
2016 год – 1500,0 тыс. рублей;
2017 год – 6500,0 тыс. рублей;
2018 год – 6500,0 тыс. рублей;
2019 год – 6500,0 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов за счет средств федерального бюджета
составляет 2367421,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 306838,2 тыс. рублей;
2015 год – 306123,3 тыс. рублей;
2016 год – 307023,1 тыс. рублей;
2017 год – 343480,6 тыс. рублей;
2018 год – 346945,0 тыс. рублей;
2019 год – 377007,1 тыс. рублей;
2020 год – 380004,5 тыс. рублей.
5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 4
В рамках подпрограммы 4 меры правового регулирования не
предусматриваются.
Разработка нормативных правовых актов на региональном уровне для
обеспечения исполнения переданных полномочий в области лесных
отношений не требуется, так как Департамент исполняет переданные
полномочия по нормативным документам, издаваемым на федеральном
уровне. Распорядительные документы Департамента для решения вопросов
организационного характера не относятся к нормативным правовым актам.
Приложение 1
к подпрограмме 4
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты
и сроки реализации подпрограммы 4
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Наименование
индикатора
(показателя)
|
Ед. изм.
|
Годы
|
|
2012
факт
|
2013 оценка
|
прогноз
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1. Обеспечение исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений
|
Рейтинговое место по
эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений
|
баллов
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
Приложение 2
к подпрограмме 4
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4
1. Рейтинговое место по эффективности исполнения переданных
