Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 13.05.2014 № 266

Документ имеет не последнюю редакцию.

                                Приложение
                   к Плану мероприятий («дорожной карте»)
                   «Повышение эффективности и качества услуг
                   в сфере социального обслуживания
                   населения Новгородской области (2013-2018 годы)»

               Показатели нормативов «дорожной карты»

     Субъект Российской Федерации: Новгородская область.
     Категория работников: социальные работники.

|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
| № п/п  |  Наименование показателя   | 2012 год |2013  год|2014 год| 2015 год |2016 год | 2017 год  | 2018 год  |2014-2016| 2014-2018 |
|        |                            | (факт.)  | (факт.) |        |          |         |           |           |  годы   |   годы    |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   1    |             2              |    3     |    4    |   5    |    6     |    7    |     8     |     9     |   10    |    11     |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   1.   |Норматив числа получателей  |    x     |  10,2   |  10,5  |   12,0   |  12,2   |   12,3    |   12,5    |  119,7  |   123,1   |
|        |услуг на одного работника   |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |отдельной  категории (по    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |среднесписочной  численности|          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |работников) с учетом        |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |региональной специфики <**> |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   2.   |Число получателей услуг     |    x     |6991 чел.|  7088  |7940 чел. |8054 чел.| 8165 чел. | 8280 чел. | 115,2 % |  118,4 %  |
|        |(чел., %) <**>              |          |         |  чел.  |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   3.   |Среднесписочная численность |    x     |688  чел.|678 чел.| 662 чел. |662  чел.| 662 чел.  | 662 чел.  | 96,2 %  |  96,2 %   |
|        |социальных работников       |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(чел., %) <**>              |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   4.   |Численность населения       |  627802  | 624143  | 618440 |  613358  | 608200  |602962 чел.|597663 чел.| 97,4 %  |  95,8 %   |
|        |Новгородской области (чел., |   чел.   |  чел.   |  чел.  |   чел.   |  чел.   |           |           |         |           |
|        |%) <**>                     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   5.   |Соотношение средней         |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |заработной платы социальных |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |работников и средней        |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |заработной платы в субъекте |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |Российской Федерации:       |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   6.   |По Программе поэтапного     |    x     |  47,5   |  58,0  |   68,5   |  79,0   |   89,5    |    100    |    ?    |     ?     |
|        |совершенствования системы   |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |оплаты труда (%)            |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   7.   |По субъекту Российской      |    x     |  49,5   |  58,0  |   68,5   |  79,0   |    100    |    100    |    ?    |     ?     |
|        |Федерации (%)               |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   8.   |Средняя заработная плата    | 21297,4  | 23243,6 |26290,0 | 28406,0  | 30834,0 |  34657,4  |  38712,3  | 132,7 % |  166,6 %  |
|        |работников по субъекту      |   руб.   |  руб.   |  руб.  |   руб.   |  руб.   |   руб.    |   руб.    |         |           |
|        |Российской Федерации (руб., |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |%) <**>                     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|   9.   |Темп роста к предыдущему    |    x     |  109,1  | 113,1  |  108,0   |  108,5  |   112,4   |   111,7   |    ?    |     ?     |
|        |году (%)                    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  10.   |Среднемесячная заработная   |  9690,3  | 11505,6 |15248,2 | 19458,1  | 24358,9 |  34657,4  |  38712,3  | 211,7 % |  336,5 %  |
|        |плата социальных работников |   руб.   |  руб.   |  руб.  |   руб.   |  руб.   |   руб.    |   руб.    |         |           |
|        |(руб., %) <**>              |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  11.   |Темп роста к предыдущему    |    x     |  118,7  | 132,5  |  127,6   |  125,2  |   142,3   |   111,7   |    ?    |     ?     |
|        |году (%)                    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  12.   |Доля средств от приносящей  |    x     |   4,7   |  4,7   |   4,7    |   4,7   |    4,7    |    4,7    |    ?    |     ?     |
|        |доход деятельности в фонде  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |заработной платы по         |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |социальным работникам (%)   |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  13.   |Размер начислений на фонд   |    x     |  1,302  | 1,302  |  1,302   |  1,302  |   1,302   |   1,302   |    ?    |     ?     |
|        |оплаты труда                |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  14.   |Фонд оплаты труда с         |  112,1   |  123,7  | 161,5  |  201,3   |  251,9  |   358,5   |   400,4   |  614,7  |  1373,6   |
|        |начислениями (млн.руб.)     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  15.   |Прирост фонда оплаты труда с|    x     |  11,6   |  37,8  |   77,6   |  128,3  |   234,8   |   276,7   |  243,7  |   755,2   |
|        |начислениями к 2013 году    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(млн.руб.)  (в 2013 году к  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |2012 году <*>)              |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  16.   |В том числе:                |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  17.   |За счет средств             |    x     |   5,8   |  30,3  |   68,1   |  116,4  |   217,9   |   257,9   |  214,8  |   690,7   |
|        |консолидированного бюджета  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |субъекта Российской         |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |Федерации, включая дотацию  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |из  федерального бюджета    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(млн.руб.)                  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  18.   |Включая средства, полученные|    x     |   7,1   |  12,9  |   30,0   |  45,5   |   65,8    |   73,6    |  88,4   |   227,8   |
|        |за счет проведения          |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |мероприятий по  оптимизации |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(млн.руб.), в том числе:    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  19.   |От реструктуризации сети    |    x     |   0,2   |  0,3   |   0,4    |   0,5   |    0,6    |    0,7    |   1,2   |    2,5    |
|        |(млн.руб.)                  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  20.   |От оптимизации численности  |    x     |   6,8   |  12,4  |   29,3   |  44,6   |   64,7    |   72,3    |  86,3   |   223,3   |
|        |персонала, в том числе      |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |административно-управленче- |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |ского персонала (млн.руб.)  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
| 20.1.  |Объем средств от оптимизации|    x     |   1,2   |  2,4   |   7,9    |   9,9   |   14,1    |   15,7    |  20,2   |   50,0    |
|        |за счет сокращения          |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |численности  социальных     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |работников (млн.руб.)       |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
| 20.2.  |Объем средств от оптимизации|    x     |   5,6   |  10,0  |   21,4   |  34,7   |   50,7    |   56,6    |  66,1   |   173,4   |
|        |за счет сокращения          |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |численности иных работников |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |сферы социального           |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |обслуживания (млн.руб.)     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  21.   |От сокращения и оптимизации |    x     |   0,1   |  0,2   |   0,3    |   0,4   |    0,5    |    0,6    |   0,9   |    2,0    |
|        |расходов на содержание      |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |учреждений (млн.руб.)       |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  22.   |За счет средств от          |    x     |   5,8   |  7,6   |   9,5    |  11,8   |   16,8    |   18,8    |  28,9   |   64,6    |
|        |приносящей доход            |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |деятельности (млн.руб.)     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  23.   |За счет иных источников     |    x     |    -    |   -    |    -     |    -    |     -     |     -     |    -    |     -     |
|        |(решений), включая          |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |корректировку               |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |консолидированного бюджета  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |субъекта Российской         |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |Федерации на соответствующий|          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |год (млн.руб.)              |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  24.   |Итого объем средств,        |    x     |  11,6   |  37,8  |   77,6   |  128,3  |   234,8   |   276,7   |  243,7  |   755,2   |
|        |предусмотренный на повышение|          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |оплаты труда (млн.руб.)     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(стр.17 + 22 + 23)          |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  25.   |Соотношение объема средств  |    x     |  61,2   |  34,0  |   38,7   |  35,5   |   28,0    |   26,6    |  36,3   |   30,2    |
|        |от  оптимизации к сумме     |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |объема средств,             |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |предусмотренного на         |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |повышение оплаты труда (%)  |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(стр.18/стр.24 x  100 %)    |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  26.   |Среднесписочная численность |    x     | 2537,0  | 2504,0 |  2471,5  | 2439,3  |2410,1 чел.|2410,1 чел.| 96,2 %  |  95,0 %   |
|        |иных работников (чел., %)   |          |  чел.   |  чел.  |   чел.   |  чел.   |           |           |         |           |
|        |<**>                        |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|
|  27.   |Среднесписочная численность |    x     | 3225,0  | 3182,0 |  3133,5  | 3101,3  |3072,1 чел.|3072,1 чел.| 96,2 %  |  95,3 %   |
|        |работ-ников учреждений      |          |  чел.   |  чел.  |   чел.   |  чел.   |           |           |         |           |
|        |социального  обслуживания   |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|        |(чел., %) <**>              |          |         |        |          |         |           |           |         |           |
|————————|————————————————————————————|——————————|—————————|————————|——————————|—————————|———————————|———————————|—————————|———————————|


-------------------------
<*>  Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста 2016 года и 2018 года к 2013 году.