Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.02.2013 № 57
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение
эффективности и качества услуг
в сфере социального
обслуживания населения
Республики Мордовия
(2013-2018 годы)"
Показатели
нормативов плана мероприятий
("дорожная карта") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения Республики Мордовия (2013-2018 годы)"
по категории "социальные работники"
|
|
Наименование
показателей
|
2012
г. факт
|
2013
г. факт
|
2014
г.
|
2015
г.
|
2016
г.
|
2017
г.
|
2018
г.
|
2014
г. - 2016 г.
|
2014
г. - 2018 г.
|
|
1
|
Норматив числа получателей
услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных
работников) с учетом региональной специфики <**>
|
x
|
5,4
|
5,6
|
6,5
|
6,6
|
6,8
|
6,9
|
122,2
|
127,8
|
|
2
|
Число получателей услуг, чел.
<**>
|
x
|
4965
|
5098
|
5751
|
5879
|
6010
|
6138
|
118,4
|
123,6
|
|
3
|
Среднесписочная численность
социальных работников, чел. <**>
|
x
|
924
|
911
|
889
|
889
|
889
|
889
|
96,2
|
96,2
|
|
4
|
Численность населения, чел.
<**>
|
822010
|
815361
|
807077
|
799224
|
791128
|
782811
|
774314
|
97,0
|
95,0
|
|
5
|
Планируемое соотношение средней
заработной платы социальных работников и средней заработной платы в
Республике Мордовия:
|
|
|
6
|
по Программе поэтапного
совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
x
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
7
|
по Республике Мордовия, %
|
x
|
49,7
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
8
|
Средняя заработная плата
работников по Республике Мордовия, руб. <**>
|
15186,6
|
17885,3
|
20299,4
|
23428,3
|
27130,0
|
31525,0
|
36727,0
|
151,7
|
205,3
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году,
%
|
x
|
117,8
|
113,5
|
115,4
|
115,8
|
116,2
|
116,5
|
х
|
х
|
|
10
|
Среднемесячная заработная плата
социальных работников, рублей <**>
|
6530,6
|
8881
|
11773,7
|
16048,4
|
21432,7
|
31525,0
|
36727,0
|
241,3
|
413,5
|
|
11
|
Темп роста к предыдущему году,
%
|
x
|
136,0
|
132,6
|
136,3
|
133,6
|
147,1
|
116,5
|
х
|
х
|
|
12
|
Доля от средств от приносящей
доход деятельности в фонде заработной платы по категории социальных
работников, %
|
x
|
0,7
|
1,5
|
2,3
|
3,0
|
3,2
|
3,2
|
х
|
х
|
|
13
|
Размер начислений на фонд
оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
14
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
108,6
|
128,2
|
167,5
|
222,9
|
297,7
|
437,9
|
510,2
|
688,2
|
1636,3
|
|
15
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 г. <*>, млн. руб.
|
x
|
19,6
|
39,3
|
94,7
|
169,5
|
309,7
|
382,0
|
303,6
|
995,3
|
|
16
|
в том числе:
|
|
|
17
|
за счет средств
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. руб.
|
x
|
19,6
|
36,8
|
89,6
|
160,6
|
296,1
|
366,9
|
287,0
|
950,0
|
|
18
|
включая средства, полученные за
счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
|
x
|
5,3
|
27,8
|
41,9
|
48,8
|
61,1
|
69,7
|
118,5
|
249,3
|
|
19
|
от реструктуризации сети, млн.
рублей
|
x
|
0,0
|
9,1
|
14,7
|
15,9
|
17,8
|
19,9
|
39,7
|
77,4
|
|
20
|
от оптимизации численности
персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
x
|
5,3
|
18,7
|
22,1
|
27,5
|
37,5
|
43,7
|
68,3
|
149,5
|
|
20.1
|
Объем средств от оптимизации за
счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
|
x
|
1,6
|
6,3
|
13,9
|
18,5
|
27,2
|
31,8
|
38,7
|
97,7
|
|
20.2
|
Объем средств от оптимизации за
счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания,
млн. рублей
|
x
|
3,7
|
12,4
|
8,2
|
9,0
|
10,3
|
11,9
|
29,6
|
51,8
|
|
21
|
от сокращения и оптимизации
расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
x
|
0,0
|
0,0
|
5,1
|
5,4
|
5,8
|
6,1
|
0,0
|
22,4
|
|
22
|
за счет средств от приносящей
доход деятельности, млн. руб.
|
x
|
0,0
|
2,5
|
5,1
|
8,9
|
13,6
|
15,1
|
16,5
|
45,2
|
|
23
|
за счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
x
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
24
|
Итого, объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)
|
x
|
19,6
|
39,3
|
94,7
|
169,5
|
309,7
|
382,0
|
303,6
|
995,3
|
|
25
|
Соотношение объема средств от
оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%)
|
x
|
27,0
|
70,7
|
44,2
|
28,8
|
19,7
|
18,2
|
39,0
|
25,0
|
|
26
|
Среднесписочная численность
иных работников, чел. <**>
|
x
|
2909,0
|
2844,0
|
2807,0
|
2807,0
|
2807,0
|
2807,0
|
96,5
|
96,5
|
|
27
|
Среднесписочная численность
работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>
|
x
|
3833,0
|
3755,0
|
3696,0
|
3696,0
|
3696,0
|
3696,0
|
96,4
|
96,4
|
_________________________
<*>
- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
Читайте также
|
