Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.02.2013 № 57

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Мордовия (2013-2018 годы)»

Показатели нормативов Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального

обслуживания населения Республики Мордовия (2013-2018 годы)»

по категории «социальные работники»

№ п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) с учетом региональной специфики**	х	5,4	6,1	6,3	6,6	6,8	6,9	122,2	127,8
2	Число получателей услуг, человек**	х	4 965	5 407	5 751	5 879	6 010	6 138	118,4	123,6
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек**	х	924	868	868	889	889	889	96,2	96,2
4	Численность населения, человек**	822 010	815 361	808 888	805 120	791 128	782 811	774 314	97,0	95,0
5	Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Мордовия:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
7	по Республике Мордовия, %	х	49,1	58,8	55,6	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Республике Мордовия, рублей**	15 186,6	18100,7	20 150,3	23 173,0	26 834,0	31 181,0	36 325,0	148,2	200,7
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	119,2	111,0	115	115,8	116,2	116,5	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	6 530,6	8 881,4	11 844,4	12 884,2	21 198,9	31 181,0	36 325,0	238,7	409,0
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	136,0	133,4	108,8	164,5	147,1	116,5	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по категории социальных работников, %	х	0,7	1,6	1,5	3,0	3,2	3,2	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	108,6	128,2	160,6	174,7	294,4	433,1	504,5	629,7	1 567,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году*, млн.рублей	х	19,6	32,4	46,5	166,2	304,9	376,3	245,1	926,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	19,6	29,8	43,9	157,3	291,3	361,2	231,0	883,5
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	5,3	27,8	41,9	48,8	61,1	69,7	118,5	249,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	4,1	7,7	15,9	17,8	19,9	27,7	65,4
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	5,3	23,7	34,2	27,5	37,5	43,7	85,4	166,6
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	1,6	13,9	21,0	18,5	27,2	31,8	53,4	112,4
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	3,7	9,8	13,2	9,0	10,3	11,9	32,0	54,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	5,4	5,8	6,1	0,0	17,3
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	2,6	2,6	8,9	13,6	15,1	14,1	42,8
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	х	19,6	32,4	46,5	166,2	304,9	376,3	245,1	926,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	х	27,0	85,8	90,1	29,4	20,0	18,5	48,3	26,9
26	Среднесписочная численность иных работников, человек**	х	2 909,0	2 887,0	2 828,0	2 807,0	2 807,0	2 807,0	96,5	96,5
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек**	х	3 833,0	3 755,0	3 696,0	3 696,0	3 696,0	3 696,0	96,4	96,4

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** Темп роста 2018, 2016 к 2013 году