Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.02.2013 № 56

VI. Показатели нормативов к Плану мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры 
Республики Мордовия (2013-2018 годы)"

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	184	215,5	215,9	218	221	224	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	704800	809465	804800	791100	782800	774300	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	2447	3838	3757	3727	3636	3539	3454	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	822010	815361	809465	804800	791100	782800	774300	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
	по Республике Мордовия, %	х	61,9	65,4	65,4	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	15187	17885,3	20150,3	23173,0	27130	31525	36727	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, %	х	118	113	115	117	116	117	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	8022	11071	13173	15148,9	22355	31525	36727	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %	х	138	119	115	148	141	117	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	6,8	39	12,8	5,4	3,3	2,8	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		647,2	773,2	882,1	1270,0	1743,1	1982,0	2925,3	6650,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей. *	х	0,0	126,0	234,9	622,8	1095,9	1334,8	983,7	3414,4
	в том числе: за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	0,0	76,8	204,9	589,0	1059,4	1297,1	870,7	3227,2
14.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	0,0	3,5	3,5	74,1	151,8	227,8	111,0	490,6
	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,2	0,2	1,0	1,5	2,5	1,4	5,4
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	3,3	3,3	70,6	147,3	220,3	104,6	472,2
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	2,5	3,0	5,0	5,0	13,0
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	49,2	30,0	33,8	36,5	37,7	113,0	187,2
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23+24)	х	0,0	126,0	234,9	622,8	1059,9	1334,8	983,7	3414,4
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	2,8	1,5	11,9	14,3	17,1	11,3	14,4

* Прирост фонда оплаты труда с исчислениями к 2013 году (Раздел в редакции Постановления Правительства Республики Мордовия от 23.11.2015 № 657)