Постановление Правительства Республики Мордовия от 25.02.2013 № 56

VI. Показатели нормативов к Плану мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры 
Республики Мордовия (2013-2018 годы)"

(В редакции Постановления Правительства Республики Мордовия
от 21.12.2015 № 712)

	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014- 2016 годы	2014- 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	184	215,5	216	216	225	230	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	704800	809465	806700	799100	796400	794800	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	2447	3838	3757	3727	3697	3539	3454	х	х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	822010	815361	809465	806700	799100	796400	794800	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Республике Мордовия, %	х	61,9	65,4	65,4	62,3	100	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	15187	17885,3	20150,3	22353,6	24075,0	26001	28821,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	118	113	111	107,7	108	110,8	х	х
11.	Среднемесячная заработная	8022	11071	13173	14619,3	15000,0	26001	28821	х	х
	плата работников учреждений культуры, рублей
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	138	119	111	102,6	165,1	110,8	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	6,8	39	14,7	14,6	4,6	4,2	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей		647,2	773,2	851,3	866,4	1437,7	1555,3	2490,9	5483,9
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей *	х	0,0	126,0	204,1	219,2	790,5	908,1	549,3	2247,9
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	х	0,0	76,8	174,1	187,2	754,0	870,4	438,1	2062,5
	включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	0,0	3,5	3,5	3,6	151,8	227,8	10,6	390,2
20.	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,2	0,0	0,0	1,5	2,5	0,2	4,2
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	3,3	3,5	3,6	147,3	220,3	10,4	378,0
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	8,0
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,0	49,2	30,0	32,0	36,5	37,7	111,2	185,4
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	х	0,0	126,0	204,1	262,3	790,5	908,1	549,3	2247,9
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	2,8	1,7	1,6	19,2	25,1	1,9	17,3
	* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году