Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298

3.6.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 6

Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Подпрограммы, что приведет к сдержанному развитию сферы, нарушит внутреннюю логику Подпрограммы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- нерегулярное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.

Организационные риски:

- несогласованность действий органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области и организаций, вовлеченных в процесс реализации Подпрограммы 6;

- пассивность участия в реализации Подпрограммы 6 муниципальных образований Нижегородской области;

- дефицит квалифицированных управленческих кадров.

Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 6, планируется подготовка предложений направленных на:

- финансирование мероприятий Подпрограммы 6 в полном объеме;

- целевое расходование средств исполнителями Подпрограммы;

- консолидацию действий органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области и организаций, принимающих участие в процессе реализации Подпрограммы 6;

- активное участие в реализации Подпрограммы 6 органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и общественных организаций;

- развитие программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике.

     4. Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной программы"

      Аналитическое распределение средств областного бюджета

     подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы"

      по подпрограммам и прочие расходы по министерству      социальной политики Нижегородской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа (всего)
Государственная программа	"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	182117,6  153225,2  28828,8  63,6  3125,3	194594,2  163939,4  30587,1  67,7  2935,3	207340,9  175320,6  31952,6  67,7  2935,3	221487,7  187578,2  33837,8  71,7  3108,5	233181,7  197339,4  35766,5  75,8  3285,7	235236,3  197422,7  37733,7  79,9  3466,4
Подпрограмма 1	"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	45811,7  38280,5  7514,6  16,6  814,6	51099,0  43108,5  7972,9  17,6  765,1	51305,9  43315,4  7972,9  17,6  765,1	52100,7  43638,7  8443,3  18,7  810,3	55795,7  46851,3  8924,6  19,8  856,5	56370,9  46934,6  9415,5  20,8  903,6
Подпрограмма 2	"Модернизация и развитие социального обслуживания населения на 2015-2020 годы"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	39140,8  32705,0  6421,6  14,2  696,1	41282,6  34454,3  6813,2  15,1  653,8	52535,7  44341,9  8178,7  15,1  653,8	62662,2  53984,9  8661,3  16,0  692,4	65778,80  56607,0  9154,9  16,9  731,8	66283,3  56607,0  9658,5  17,8  772,0
	Обеспечение государственных учреждений социальной защиты населения компьютерной техникой					4 922,40	4 842,80	4 842,80	5 128,50	5 420,80	5 718,90
	Оплата судебно- психиатрической экспертизы	150	1003	5142528	244	300	300	300	317,7	335,8	354,3
	Расходы на оплату государственной пошлины по искам к министерству социальной политики Нижегородской области	150	1003	5142528	831	100	100	100	105,9	111,9	118,1
	Прочие расходы социальной политики Нижегородской области	150	1003	5142528	852	200	200	200	211,8	223,9	236,2
Подпрограмма 3	"Старшее поколение на 2015-2020 годы"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	36623,7  30872,7  5738,4  12,6  622,1	38595,8  32493,8  6088,5  13,5  584,3	38752,4  32650,4  6088,5  13,5  584,3	40271,5  33809,7  6447,6  14,2  618,7	42146,0  35315,8  6815,2  15,0  654,0	42521,7  35315,8  7190,0  15,9  690,0
Подпрограмма 4	"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015-2020 годы"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	28066,9  23959,0  4098,9  9,0  444,4	29454,8  25096,3  4348,9  9,6  417,3	29489,3  25130,8  4348,9  9,6  417,3	30781,6  26165,9  4605,5  10,2  442,0	32156,5  27277,7  4868,0  10,8  467,2	32424,8  27277,7  5135,7  11,4  492,9
Подпрограмма 5	"Укрепление института семьи в Нижегородской области на 2015-2020 годы"	150  150 150	1006  1006 1003	0020019  0020019 5142528	000  100  200  800  200	32474,5  27408,0  5055,3  11,2  548,1	34162,0  28786,5  5363,6  11,9  514,8	35257,6  29882,1  5363,6  11,9  514,8	35671,7  29979,0  5680,1  12,6  545,1	37304,7  31287,6  6003,8  13,3  576,2	37635,6  31287,6  6334,0  14,0 607,9

5. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Ожидаемый вклад реализации Программы в экономическое и социальное развитие Нижегородской области выразится в:

выполнении обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления;

расширение масштабов представления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предоставляемой в натуральной форме;

удовлетворении к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в системе социального обслуживания;

обеспечении поддержки и содействии социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

создании прозрачной и конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения;

повышении к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

преобладании к 2020 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

расширении охвата детей-инвалидов социальным обслуживанием;

создании прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

обеспечении эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

увеличении объемов и повышении качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы"     

Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражена в реализации мероприятий, направленных на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, в том числе формирование им равных возможностей для участия в жизни общества, повышение качества жизни данных категорий на основе формирования доступной среды жизнедеятельности и повышения качества реабилитации и социальной интеграции.

Социальная эффективность Подпрограммы 1 выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества в рамках реализации программ по социализации и обучению самообслуживанию;

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами, включая реализацию информационного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды в Нижегородской области", изготовление и размещение социальных роликов по социализации инвалидов, преодолению информационных и прочих барьеров;

- организации обучающих семинаров для редакторов и журналистов по вопросам освещения темы формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, проведение семинаров, круглых столов с различными организациями по вопросам реализации в Нижегородской области Конвенции;

- накопления положительного опыта реализации положений Конвенции в субъектах Российской Федерации и в государствах - участниках Конвенции (участие в конференциях, семинарах, конгрессах и выставках).

Оценка мнения инвалидов по отношению населения к их проблемам и уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности будет осуществляться путем проведения общественными организациями инвалидов периодических опросов инвалидов на всей территории Нижегородской области.

Экономическая эффективность Подпрограммы 1 обеспечивается путем рационального использования средств областного и местных бюджетов и привлеченных федеральных средств.

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Эффективность реализации Подпрограммы 1 оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов и внебюджетных источников, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Подпрограммы 1.

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1, цели (задачи) определяются по формуле:

где:

Е - эффективность реализации Подпрограммы 1, цели (задачи), процентов;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Подпрограммы 1;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Подпрограммой 1;     

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Подпрограммы 1. (См.Примечание)

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 эффективность реализации Подпрограммы 1 по целям (задачам), а также в целом характеризуется по следующим уровням:

высокий (Е>=95%, не менее 95% мероприятий выполнены в полном объеме);

удовлетворительный (Е>=75%, не менее 75% мероприятий выполнены в полном объеме);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Подпрограммы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области	55,00	55,67
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество инвалидов, отрицательно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Нижегородской области	13500	13300
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,004	0,004

Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг	100,00	100,00
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области	342	342
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,29	0,29

Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Нижегородской области	45,03	49,42
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области	154	169
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,29	0,29
Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области	100,00	100,00
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности	342	342
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,29	0,29
Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Нижегородской области	11,70	11,70
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Нижегородской области	311	311
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,038	0,038
Расчетные составляющие	Наименование	Значение
		2015 год	2016 год
Индикатор цели (А)	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области	49,60	50,00
Показатель непосредственных результатов (Б)	Количество инвалидов, отрицательно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области	15120	15000
Общественная эффективность (Эо=А/Б)		0,003	0,003