Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 273

2.9. Анализ рисков реализации государственной программы

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового и организационного характера.

В связи с закреплением с 2012 года за субъектами Российской Федерации полномочий по реализации мероприятий активной политики занятости населения, а также материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов службы занятости населения основными рисками реализации государственной программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из областного бюджета в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на рынке труда. Преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в областном бюджете.

В случае недостаточного финансирования из федерального бюджета осуществления социальных выплат безработным гражданам существуют риски при осуществлении социальных выплат безработным гражданам. Преодоление этих рисков возможно путем обоснованного инициирования перераспределения средств федерального бюджета из формируемых на федеральном уровне резервов.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации государственной программы.

Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников, замещением рабочих мест иностранными работниками. Преодоление макроэкономических рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий активной политики занятости населения, осуществления дополнительных мер по поддержке рынка труда и занятости населения.

Организационные риски: несвоевременное, поспешное и (или) недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров. Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации государственной программы, улучшения координации деятельности исполнителей мероприятий, совершенствования работы по кадровому обеспечению службы занятости населения.

3. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

3.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик-координатор подпрограммы	управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	реализация мероприятий государственной программы и координация деятельности ГКУ ЦЗН
Задачи подпрограммы	обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости; совершенствование материально- технической базы для функционирования управления и ГКУ ЦЗН; установление рационального распределения и использования финансовых ресурсов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2015-2020 годы Этапы реализации не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 2 419 091,7  тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год -  354 993,2  тыс. рублей, 2016 год -  375 754,5  тыс. рублей, 2017 год -  379 525,2  тыс. рублей, 2018 год -  432 129,9  тыс. рублей, 2019 год -  436 245,7  тыс. рублей, 2020 год -  440 443,2  тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд - обеспечение ежегодно 100%.

3.2. Текстовая часть подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы"

3.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма необходима для обеспечения стабильного функционирования областной службы занятости населения, а также повышения эффективности расходования средств областного бюджета и использования государственного имущества.

Реализация мероприятий подпрограммы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, направлена на совершенствование материально-технической базы, а также финансовое и информационное обеспечение управления и ГКУ ЦЗН.

Проблемы, которые могут возникнуть при реализации подпрограммы, связаны с финансовым обеспечением выполнения основных мероприятий программы, достижением ее ожидаемых результатов и целевых показателей.    

3.2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения

целей и решения задач, сроки и этапы

Основным приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий программы в целом.

Целью подпрограммы является реализация мероприятий программы в целом и координация деятельности ГКУ ЦЗН.

Достижение указанной цели характеризуется решением следующих задач:

- обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости;

     - совершенствование материально-технической базы для функционирования управления и ГКУ ЦЗН;

     - установление рационального распределения и использования финансовых ресурсов.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы является уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров,  работ и услуг для государственных нужд. В период реализации подпрограммы ожидается обеспечение уровня кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд ежегодно 100%.

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах. Этапы реализации не выделяются.

3.2.3. Характеристика мер правового регулирования

В рамках подпрограммы будет осуществляться работа по внесению изменений в нормативные правовые акты в соответствии с изменениями федерального законодательства и законодательства Нижегородской области.

Информация о мерах правового регулирования подпрограммы приведена в таблице 3 (в части уточнения бюджетных расходов на реализацию подпрограммы).

3.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием подпрограммы является материально-техническое обеспечение деятельности управления государственной службы занятости населения Нижегородской области и подведомственных ГКУ ЦЗН, осуществляемое путем финансирования расходов на содержание за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках реализации основного мероприятия будет реализовано следующее:

- осуществление управлением и ГКУ ЦЗН полномочий в области содействия занятости в соответствии с Положением об управлении, уставами ГКУ ЦЗН соответственно;

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд управления и ГКУ ЦЗН;

- осуществление уплаты налога на имущество организаций, прочих налогов, сборов и иных платежей по обязательствам управления и ГКУ ЦЗН;

- обеспечение технической и информационной поддержки деятельности управления и ГКУ ЦЗН.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1.

3.2.5. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 419 091,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2015 году - 354 993,2 тыс. рублей,

в 2016 году - 375 754,5 тыс. рублей,

в 2017 году - 379 525,2 тыс. рублей,

в 2018 году - 432 129,9 тыс. рублей,

в 2019 году - 436 245,7 тыс. рублей,

в 2020 году - 440 443,2 тыс. рублей.

Перечень ресурсного обеспечения подпрограммы включает:

- расходы по оплате труда работников управления и ГКУ ЦЗН;

- расходы на обеспечение функций управления и ГКУ ЦЗН (иные ассигнования - уплата налогов, сборов и иных платежей);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание государственных услуг и исполнение государственных функций) ГКУ ЦЗН;

- расходы по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы приведена в таблицах 4-5.

Аналитическое распределение средств областного бюджета Программы представлено в таблице 6.

Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы

"Обеспечение реализации государственной программы" (тыс. руб.).

Статус		Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпро- грамма 1.		Обеспечение реализации Программы	151	0401	0020019 5100059	X	354 993,2	375 754,5	379 525,2	432 129,9	436 245,7	440 443,2
Основное мероприятие 4. Материально-техническое обеспечение деятельности управления и ГКУ ЦЗН			151	0401	0020019 5100059	X	354 993,2	375 754,5	379 525,2	432 129,9	436 245,7	440 443,2
1.1	Обеспечение деятельности управления:		151	0401	0020019	X	54 176,3	57 700,5	61 471,2	66 704,5	66 993,1	67 287,3
1.1.1	Фонд оплаты труда		151	0401	0020019	100	38 666,0	41 372,7	44 268,8	47 344,2	47 344,2	47 344,2
1.1.2	Отчисления		151	0401	0020019	100	11 677,1	12 494,6	13 369,2	14 298,0	14 298,0	14 298,0
1.1.3	Прочие выплаты		151	0401	0020019	100	319,8	319,8	319,8	407,7	430,9	454,6
1.1.4	Закупка товаров, работ, услуг		151	0401	0020019	200	3 510,0	3 510,0	3 510,0	4 650,4	4 915,6	5 185,9
	Коммунальные расходы		151	0401	0020019	200	1717,3	1717,3	1717,3	1060,9	1121,5	1183,1
	Прочие расходы		151	0401	0020019	200	1792,7	1792,7	1792,7	3589,5	3794,1	4002,8
1.1.5	Прочие расходы		151	0401	0020019	800	3,4	3,4	3,4	4,2	4,4	4,6
1.2	Обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН:		151	0401	5100059	X	300 816,9	318 054,0	318 054,0	365 425,4	369 252,6	373 155,9
1.2.1	Фонд оплаты труда		151	0401	5100059	100	189 127,1	202 366,0	202 366,0	229 095,5	229 095,5	229 095,5
1.2.2	Отчисления		151	0401	5100059	100	57 116,3	61 114,5	61 114,5	69 186,8	69 186,8	69 186,8
1.2.3	Прочие выплаты		151	0401	5100059	100	2,2	2,2	2,2	3,1	3,3	3,5
1.2.4	Закупка товаров, работ, услуг		151	0401	5100059	200	49 934,9	49 934,9	49 934,9	61 891,3	65 419,1	69 017,1
	Коммунальные расходы и аренда		151	0401	5100059	200	19 091,6	19 091,6	19 091,6	24 170,0	25 547,7	26 952,8
	Прочие расходы		151	0401	5100059	200	30 843,3	30 843,3	30 843,3	37 721,3	39 871,4	42 064,3
1.2.5	Прочие расходы		151	0401	5100059	800	4 636,4	4 636,4	4 636,4	5 248,7	5 547,9	5 853,0

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения, - организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски  реализации подпрограммы связаны с  недостатками в процедурах управления и контроля, дефицитом квалифицированных кадров, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий.

Мерами управления указанными рисками является внесение изменений в  нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, повышение квалификации и ответственности работников управления и ГКУ ЦЗН для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности времени реализации подпрограммы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики.

Мерами управления указанными рисками является принятие мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием, осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

4. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Программа характеризуется высокой степенью социальной значимости. Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2020 году:

уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год - 3,5%; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 28.11.2014 № 817)

уровень регистрируемой безработицы на конец года - 0,39% ЭАН; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 28.11.2014 № 817)

коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - 0,28 человека на 1 вакансию; (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 28.11.2014 № 817)

доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска походящей работы, - 71%;

уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населения - 100%;

уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на закупку товаров,  работ и услуг для государственных нужд - 100%;

профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - 56,7 тыс. человек;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных граждан - 2,3 тыс. человек;

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время - 11,2 тыс. человек;

количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году.".

______________