- средства областного бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей
(объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются ежегодно
при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый
год и на плановый период).
- средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 0,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.
Подробнее объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 раздела 2
"Текстовая часть государственной программы".
3.6.2.9. Информация об участии в реализации Подпрограммы
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с
участием Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не
предполагается.
3.6.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие
риски ее реализации:
- риски, связанные с изменением федерального и регионального
законодательства;
- снижение уровня производства продукции автомобильной отрасли
в Нижегородской области;
- риски, связанные с отсутствием развитой транспортной
инфраструктуры;
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования, секвестированием бюджетных расходов на реализацию
мероприятий Подпрограммы.
Способами ограничения рисков реализации Подпрограммы выступают:
- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных
источников;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
(Подраздел дополнен - Постановление Правительства Нижегородской
области от 07.08.2015 № 511 1)
4. Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной
программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы
ПАСПОРТ
Подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы"
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Государственный | министерство поддержки и развития малого |
| заказчик-координатор | предпринимательства, потребительского рынка и |
| Подпрограммы | услуг Нижегородской области |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Соисполнители | Нет |
| Подпрограммы | |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Цели Подпрограммы | Обеспечение деятельности Министерства |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Задачи Подпрограммы | Организация финансового обеспечения |
| | деятельности министерства |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Этапы и сроки реализации | 2015 - 2020 годы |
| Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного |
| бюджета |
+----------------------------------------------------------------------------+
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------+
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за|
| | | | | | | период |
| | | | | | |реализации |
| | | | | | |Подпрограммы|
+----------+---------+----------+-----------+---------+----------+-----------+
| 59254,5 | 65956,3 | 69812,1 | 74579,5 | 75235,9 | 75905,3 | 420743,6 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------------+
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Наименование индикатора/ непосредственного | Ед. | 2020 год |
| результата | изм. | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| индикаторы |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Объем поступлений государственной пошлины за | тыс. | 100000 |
| выдачу лицензий на осуществление деятельности | руб. | |
| по розничной продаже алкогольной продукции | | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Объем поступлений государственной пошлины за | тыс. | 140 |
| выдачу лицензий на осуществление деятельности | руб. | |
| по заготовке, переработке и реализации лома | | |
| черных и цветных металлов продукции | | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Средняя продолжительность временной утраты | кален- | 8 |
| трудоспособности в расчете на 1 сотрудника | дарные | |
| | дни. | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| непосредственные результаты |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Наименование непосредственного результата | Ед. | 2020 год |
| | изм. | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Количество выданных лицензий по розничной | Ед. | 2600 |
| продаже алкогольной продукции | | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
| Количество выданных лицензий на реализацию лома | Ед. | 50 |
| черных и цветного металла | | |
+-------------------------------------------------+---------+----------------+
(В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области
от 15.07.2015 № 449; от 07.08.2015 № 511)
Расходы на обеспечение создания условий для реализации
государственной программы в целях их обоснования приведены в таблице
8.
Таблица 8 "Аналитическое распределение средств областного бюджета
Подпрограммы 7
"Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам
(тыс. руб.)
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Статус | Наименование |ГРБС|РзПр| КЦСР |ВР | Очеред- | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |государственной| | | | | ной год | год | год | год | год | год |
| | программы, | | | | |2015 год | | | | | |
| | подпрограммы | | | | | | | | | | |
| |государственной| | | | | | | | | | |
| | программы | | | | | | | | | | |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|государственная|"Развитие | | | | |59 254,5 | 65 | 69 | 74 | 75 | 75 |
|программа |предприни- | | | | | | 956,3 | 812,1 | 579,5 | 235,9 | 905,3 |
| |мательства и | | | | | | | | | | |
| |туризма | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 49388,5 | 55 | 59 | 63 | 63 | 63 |
| | | | | | | | 699,3 | 555,1 | 717,3 | 754,5 | 792,4 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 9818,0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 209,0 | 209,0 | 811,3 | 427,5 | 056,0 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 48,0 | 48,0 | 48,0 | 50,9 | 53,9 | 56,9 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 1 |"Развитие | | | | | 9875,7 |10992,7|11635,4|12430,0|12539,4|12650,9|
| |предприни- | | | | | | | | | | |
| |мательства | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,4 |9283,2 |9925,9 |10619,6|10625,8|10632,1|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,3 |1701,5 |1701,5 |1801,9 |1904,6 |2009,3 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 2 |"Развитие | | | | | 9875,7 |10992,7|11635,4|12430,0|12539,4|12650,9|
| |туризма в | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,4 |9283,2 |9925,9 |10619,6|10625,8|10632,1|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,3 |1701,5 |1701,5 |1801,9 |1904,6 |2009,3 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 3 |"Развитие | | | | | 9875,7 |10992,7|11635,4|12430,0|12539,4|12650,9|
| |торговли в | | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,4 |9283,2 |9925,9 |10619,6|10625,8|10632,1|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,3 |1701,5 |1701,5 |1801,9 |1904,6 |2009,3 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 4 |"Сохранение, | | | | | 9875,7 |10992,7|11635,4|12430,0|12539,4|12650,9|
| |возрождение и| | | | | | | | | | |
| |развитие | | | | | | | | | | |
| |народных | | | | | | | | | | |
| |художествен- | | | | | | | | | | |
| |ных промыслов| | | | | | | | | | |
| |Нижегородской | | | | | | | | | | |
| |области" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,4 |9283,2 |9925,9 |10619,6|10625,8|10632,1|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,3 |1701,5 |1701,5 |1801,9 |1904,6 |2009,3 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 5 |"Развитие | | | | | 9875,7 |10992,7|11635,4|12430,0|12539,4|12650,9|
| |Саровского | | | | | | | | | | |
| |инновационного | | | | | | | | | | |
| |территори- | | | | | | | | | | |
| |ального | | | | | | | | | | |
| |кластера" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,4 |9283,2 |9925,9 |10619,6|10625,8|10632,1|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,3 |1701,5 |1701,5 |1801,9 |1904,6 |2009,3 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|подпрограмма 6 |"Развитие | | | | | 9876,0 |10992,8|11635,1|12429,5|12538,9|12650,8|
| |Нижегородского | | | | | | | | | | |
| |индустриального| | | | | | | | | | |
| |инновационного | | | | | | | | | | |
| |кластера в| | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | |
| |автомобиле- | | | | | | | | | | |
| |строения и| | | | | | | | | | |
| |нефтехимии" +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|120| 8231,5 |9283,3 |9925,6 |10619,3|10625,5|10631,9|
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|240| 1636,5 |1701,5 |1701,5 |1801,8 |1904,5 |2009,5 |
| | +----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | |141 |401 |1850019|850| 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 |
+---------------+---------------+----+----+-------+---+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 07.08.2015 № 511)
5. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности выполнения государственной программы
проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных
заинтересованных органов государственной власти оперативной
информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели,
решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.
Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана
реализации, а также подготовки предложений по внесению в
установленном порядке корректив непосредственно в государственную
программу.
Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации настоящей государственной
программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач
государственной программы в целом путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов государственной программы и их
плановых значений, по формуле:,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) государственной
программы;
- плановое значение индикатора (показателя) государственной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является рост значений) или
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования источников ресурсного обеспечения
государственной программы путем сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования государственной программы в целом и ее
подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения
в целом по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
государственной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий государственной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию государственной
программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий государственной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
государственной программы.
До начала очередного года реализации настоящей государственной
программы ответственный исполнитель по каждому показателю
(индикатору) государственной программы (подпрограммы) определяет
интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация
государственной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для
целей отнесения настоящей государственной программы к высокому
уровню эффективности определяется значением, соответствующим
95-процентному плановому приросту показателя (индикатора) на
соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя
для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному
уровню эффективности не может быть ниже, чем значение,
соответствующее 75-процентному плановому приросту значения
показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации настоящей государственной
программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта
года, следующего за отчетным.
Настоящая государственная программа считается реализуемой с
высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95 процентов и более показателей государственной
программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения государственной программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
государственной программы () составил не менее 95 процентов, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
государственной программы составил не менее 90 процентов;
- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Настоящая государственная программа считается реализуемой с
удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80 процентов и более показателей государственной
программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам
значений для целей отнесения государственной программы к высокому
уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
государственной программы () составил не менее 70 процентов;
- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация настоящей государственной программы не отвечает
приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации
признается неудовлетворительным.
________________________
