Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 305

     
     3.4.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
     
     Анализ рисков  реализации   Подпрограммы  4   и  описание   мер
управления рисками реализации  Подпрограммы 4  указан в пункте  2.10
текстовой части Государственной программы.
     
     
     4. Подпрограмма  5.  "Обеспечение  реализации   государственной
программы" (далее - Подпрограмма 5)

                    4.1. Паспорт Подпрограммы 5

+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Государственный      |Министерство жилищно-коммунального хозяйства и         |
|заказчик-координатор |топливно-энергетического комплекса Нижегородской       |
|Подпрограммы 5       |области                                                |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Соисполнители        |Отсутствуют                                            |
|Подпрограммы         |                                                       |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Цели Подпрограммы 5  |Обеспечение достижения  непосредственных   результатов |
|                     |реализации Государственной программы                   |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Задачи Подпрограммы  |обеспечение содержания    аппарата   и    деятельности |
|5                    |министерства    жилищно-коммунального   хозяйства    и |
|                     |топливно-энергетического    комплекса    Нижегородской |
|                     |области,  являющегося  государственным  заказчиком   - |
|                     |координатором Государственной программы                |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Этапы и сроки        |Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2020 годов в |
|реализации           |один этап                                              |
|Подпрограммы 5       |                                                       |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Объемы бюджетных     |Объемы финансирования Подпрограммы  5 всего 744  256,0 |
|ассигнований         |тыс.руб., в том числе по годам реализации:             |
|Подпрограммы за счет |2015 год - 107 856,1 тыс. рублей;                      |
|средств   областного |2016 год - 115 162,3 тыс. рублей;                      |
|бюджета              |2017 год - 122 756,8 тыс. рублей;                      |
|                     |2018 год - 131 023,3 тыс. рублей;                      |
|                     |2019 год - 132 815,0 тыс. рублей                       |
|                     |2020 год - 134 642,5 тыс. рублей.                      |
+---------------------+-------------------------------------------------------+
|Индикаторы           |По итогам реализации Подпрограммы 5 к 2020 году  будут |
|достижения цели и    |достигнуты следующие значения индикаторов и показатели |
|показатели           |непосредственных результатов.                          |
|непосредственных     |     Индикаторы:                                       |
|результатов          |     1. Удельный вес кассовых расходов в общем  объеме |
|                     |выделенных бюджетных  ассигнований на  Государственную |
|                     |программу составит 100%.                               |
+---------------------+-------------------------------------------------------+

4.2. Цели и задачи Подпрограммы 5

Главной целью  Подпрограммы   5   является  обеспечение   достижения
непосредственных результатов реализации Государственной программы.
Для достижения  поставленной  цели необходимо  выполнение  следующих
задач:
обеспечения содержания  аппарата министерства  жилищно-коммунального
хозяйства   и   топливно-энергетического   комплекса   Нижегородской
области,  который   принимает  участие   в  реализации   мероприятий
подпрограмм;
стимулирование предприятий, организация сферы  жилищно-коммунального
хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях.

4.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2015-2020 годов в один этап.

     4.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
     
     Информация об  основных  мероприятиях Подпрограммы  5  отражена
согласно таблице 1.
     
      Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

+-------------+----------------+----------------+------------------------------------------------+
|    Статус   |  Подпрограмма  | государственный|                      Годы                      |
|             | государственной|    заказчик-   |                                                |
|             |    программы   |  координатор,  |                                                |
|             |                |  соисполнители |                                                |
|             |                |                +------+------+------+---------+----------+------+
|             |                |                | 2015 | 2016 | 2017 |   2018  |   2019   | 2020 |
+-------------+----------------+----------------+------+------+------+---------+----------+------+
|      1      |        2       |        3       |   4  |   5  |   6  |    7    |     8    |   9  |
+-------------+----------------+----------------+------+------+------+---------+----------+------+
| Подпрограмма|  "Обеспечение  | Министерство   |  107 |  115 |  122 |   131   | 132 815,0|  134 |
| 5           |   реализации   | ЖКХ и ТЭК      | 856,1| 162,3| 756,8|  023,3  |          | 642,5|
|             | государственной|                |      |      |      |         |          |      |
|             |   программы"*  |                |      |      |      |         |          |      |
+-------------+----------------+----------------+------+------+------+---------+----------+------+
| Основное    |   Обеспечение  | Министерство   |  94  |  101 |  107 |   114   |    116   |  117 |
| мероприятие |  деятельности  | ЖКХ и ТЭК      | 754,4| 174,9| 332,4| 561,4862| 121,0134 | 711,6|
| 5.1.        |  министерства  |                |      |      |      |         |          |      |
|             |    жилищно-    |                |      |      |      |         |          |      |
|             |  коммунального |                |      |      |      |         |          |      |
|             |   хозяйства и  |                |      |      |      |         |          |      |
|             |    топливно-   |                |      |      |      |         |          |      |
|             | энергетического|                |      |      |      |         |          |      |
|             |    комплекса   |                |      |      |      |         |          |      |
|             |  Нижегородской |                |      |      |      |         |          |      |
|             |     области    |                |      |      |      |         |          |      |
+-------------+----------------+----------------+------+------+------+---------+----------+------+
| Основное    |   Обеспечение  | Министерство   |  13  |  13  |  15  |    16   |    16    |  16  |
| мероприятие |  деятельности  | ЖКХ и ТЭК      | 101,7| 987,4| 424,4| 461,7907| 694,02527| 930,9|
| 5.2.        | ГКУ "Управление|                |      |      |      |         |          |      |
|             | по обеспечению |                |      |      |      |         |          |      |
|             |  деятельности  |                |      |      |      |         |          |      |
|             |  министерства  |                |      |      |      |         |          |      |
|             |    ЖКХ и ТЭК   |                |      |      |      |         |          |      |
|             |  Нижегородской |                |      |      |      |         |          |      |
|             |    области"    |                |      |      |      |         |          |      |
+-------------+----------------+----------------+------+------+------+---------+----------+------+
     
     4.5. Индикаторы достижения  цели и непосредственные  результаты
реализации Подпрограммы 5
     
     Состав индикаторов Подпрограммы 5 определен исходя из  принципа
необходимости   и   достаточности  информации   для   характеристики
достижения цели и решения задач Подпрограммы 5.
     Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных
результатов приводится в пункте 2.5 текстовой части  Государственной
программе согласно таблице 2.
     
     4.6. Расходы  на обеспечение  создания  условий для  реализации
Государственной программы
     
     Расходы на   обеспечение   создания  условий   для   реализации
Государственной программы в  целях их обоснования представляются  по
форме согласно таблице 6.
     
     Таблица 6. Аналитическое распределение средств областного
    бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной
              программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

+----------------+----------------+-------------------------+--------------------------------------------------------------+
|     Статус     |  Наименование  |      Код бюджетной      |                      Расходы (тыс. руб.)                     |
|                | государственной|      классификации      |                                                              |
|                |   программы,   |                         |                                                              |
|                |  подпрограммы  |                         |                                                              |
|                | государственной|                         |                                                              |
|                |    программы   |                         |                                                              |
|                |                +-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
|                |                | ГРБС| РзПр|   ЦСР  | ВР |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 год| 2019 год| 2020 год|
|                |                |     |     |        |    | очередной|  первый  |  второй  |         |         |         |
|                |                |     |     |        |    |    год   |    год   |    год   |         |         |         |
|                |                |     |     |        |    |          | планового| планового|         |         |         |
|                |                |     |     |        |    |          |  периода |  периода |         |         |         |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
|        1       |        2       |  3  |  4  |    5   |  6 |     7    |     8    |     9    |    10   |    11   |    12   |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
| Государственная| "Обеспечение   |  Х  |  Х  |    Х   |  Х | 107856,1 | 115162,3 | 122756,8 | 131023,3| 132815,0| 134642,5|
| программа      | населения      |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
| (всего)        | Нижегородской  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | области        |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | качественными  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | услугами в     |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | сфере жилищно- |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | коммунального  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | хозяйства"     |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
| Подпрограмма 1 | "Чистая вода в | 149 | 0505| 0020000| 000|  35952,0 |  38387,4 |  40918,9 | 43674,4 | 44271,7 | 44880,8 |
| (всего)        | Нижегородской  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | области" на    |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | 2015-2020годы" |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
| Подпрограмма 3 | "Лучшее        | 149 | 0505| 0020000| 000|  35952,0 |  38387,4 |  40918,9 | 43674,4 | 44271,7 | 44880,8 |
| (всего)        | муниципальное  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | образование    |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | Нижегородской  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | области в сфере|     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | благоустройства|     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | и дорожной     |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | деятельности"  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+
| Подпрограмма 4 | "Подготовка    | 149 | 0505| 0020000| 000|  35952,0 |  38387,4 |  40918,9 | 43674,4 | 44271,7 | 44880,8 |
| (всего)        | кадров для     |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | жилищно-       |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | коммунального  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | хозяйства      |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | Нижегородской  |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | области на     |     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
|                | 2015-2020 годы"|     |     |        |    |          |          |          |         |         |         |
+----------------+----------------+-----+-----+--------+----+----------+----------+----------+---------+---------+---------+

     5. Оценка планируемой эффективности Государственной программы
     
     Оценка эффективности  Государственной  программы   определяется
достижением непосредственных результатов показателей Государственной
программы,  а  также  плановыми значениями  целевых  индикаторов  на
2015-2020 годы Государственной программы.
     Социальные последствия  реализации  Государственной   программы
заключаются  в  сохранении  здоровья  людей,  что  в  свою   очередь
предотвратит  и  экономические  потери.  Реализация  Государственной
программы позволит  сократить  ущерб населению  области и  природной
среде   за   счет  соблюдения   установленных   норм   хозяйственной
деятельности  в  зонах   санитарной  охраны  питьевых   водозаборов,
водоохранных зонах источников водоснабжения; улучшения  технического
состояния   водозаборных   сооружений,   систем   водоснабжения    и
водоотведения, мероприятия по снижению потерь питьевой воды.
     Положительный эффект  Государственной программы  заключается  в
обеспечении  нормативного  качества  жилищно-коммунальных  услуг   и
нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности систем  коммунальной инфраструктуры и  жилищного
фонда, оптимизация  затрат на производство  коммунальных ресурсов  и
затрат по эксплуатации жилищного фонда.
     Эффективность реализации Государственной программы  оценивается
ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений
целевых показателей и индикаторов.
     Реализация Государственной программы позволит обеспечить к 2020
году:
     - повышение водообеспечения  и водоотведения  для населения  до
существующих нормативов;
     - улучшение   качества   питьевой  воды,   снижение   стоимости
используемой воды, снижение стоимости используемой воды,  сокращение
потерь воды
     - поддержание  оптимальных  условий  водопользования,  качества
поверхностных и подземных вод  в состоянии, отвечающем санитарным  и
экологическим  требованиям,  контроль  изменения  состояния   водных
объектов и сбросов сточных вод в них;
     - увеличение удельного веса проб воды, отбор которых произведен
из распределительной  сети  и  которые  не  отвечают   гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям до 15,44%;
     - увеличение доли  заемных средств в  общем объеме  капитальных
вложений в  системы теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения  и
очистки сточных вод до 30%;
     - обеспечение  стадиона  на  45000 зрительских  мест  в  городе
Нижнем Новгороде коммунальной инфраструктурой;
     - увеличение сетей водоснабжения - 7 880 п.м;
     - увеличение сетей дождевой канализации - 4 026 п.м;
     - строительство очистных сооружений дождевой канализации 12 000
куб.м/сут.;
     - строительство насосной станции  дождевой канализации - 4  000
куб.м/сут.;
     - строительство теплотрасса отопления - 1 777 куб.м/сут.;
     - увеличение сетей водоотведения - 300 куб.м/ч;
     - строительство    насосной    станции     хозяйственно-бытовой
канализации - 12000 куб.м/сут;
     - увеличение  детских  площадок,  оборудованных  в   инженерном
плане, увеличится до 2884 ед.
     - увеличение озелененной территории  населенных пунктов до  4,5
кв.м/чел;
     - увеличение  улично-дорожной   сети,  отвечающей   нормативным
требованиям в размере 2517,5 км.
     
     
     Сокращения, используемые в Государственной программе:
     
                                                                             
  Министерство ЖКХ и  - министерство   жилищно-коммунального   хозяйства   и 
  ТЭК                 топливно-   энергетического  комплекса   Нижегородской 
                      области                                                
                                                                             
  Министерство        - министерство строительства Нижегородской области     
  строительства                                                              
                                                                             
  Росстат             - Федеральная служба государственной статистики        
                                                                             
  СанПиН              - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     
                                                                             
  КОС                 - канализационные очистные сооружения                  
                                                                             
  ЖХК                 - жилищно-коммунальное хозяйство                       
                                                                             
  КПД                 - коэффициент полезного действия                       
                                                                             


                      _______________________