|
№
|
Наименование индикатора/ непосредственного результата
|
Ед. изме-
рения
|
Значение индикатора (непосредственного результата)
|
|
|
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Государственная
программа "Управление государственными финансами
Нижегородской области"
|
|
|
1.
|
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской
области на душу населения
|
тыс. рублей
|
42,4
|
47,2
|
44,3
|
47,5
|
52,1
|
58,8
|
70,0
|
83,7
|
|
|
2.
|
Доля расходов консолидированного бюджета Нижегородской
области, формируемых в рамках государственных (муниципальных)
программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета
|
%
|
16,0
|
25,0
|
50,0
|
60,0
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
|
3.
|
Удельный вес государственного долга по отношению к доходам
областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений из
федерального бюджета
|
%
|
65,5%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<70%
|
<65%
|
<60%
|
|
|
4.
|
Повышение оценки уровня качества управления региональными
финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации
|
да/нет
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
ле-
жа-
щее каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния)
|
нет
(2 сте-
пень каче-
ства
(над-
лежа-
щее каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(вы-
со-
кое)
каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния )
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния
|
да
(1 сте-
пень каче-
ства
(высо-
кое)
каче-
ство уп-
рав-
ле-
ния
|
|
|
Подпрограмма
"Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской
области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с
реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме
расходов областного бюджета
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.2.
|
Отклонение планируемых показателей расходов областного бюджета
(за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных
трансфертов) от фактических расходов
|
%
|
2,3
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
|
|
1.3.
|
Уровень дефицита областного бюджета по отношению к доходам
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
10,5
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
|
|
1.4.
|
Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета
Нижегородской области
|
%
|
9,6
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
|
|
1.5.
|
Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем
объеме расходов областного бюджета без учета субвенций из федерального
бюджета
|
%
|
2,9
|
не более 5,0
|
не более 6,2
|
не более 7,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
|
|
1.6.
|
Предельный объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному
объему погашения долговых обязательств
|
%
|
28,3
|
не более 35,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
|
|
1.7.
|
Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной
росписи областного бюджета
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.8.
|
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная
кредиторская задолженность областного бюджета)
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.9.
|
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением
предварительного контроля за целевым использованием
бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.10.
|
Количество нарушений сроков представления отчетов об исполнении
областного и консолидированного бюджета Нижегородской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.11.
|
Удельный вес государственных и муниципальных учреждений
Нижегородской области, получающих обновления лицензионных программных
продуктов посредством использования единого комплекса
автоматизированного ведения бюджетного учета в государственных
(муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного в соответствии
с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года
№ 477
|
%
|
*
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.12.
|
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к
количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной
деятельности на соответствующий финансовый год
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.13.
|
Отношение количества исполненных предписаний (представлений),
вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к
общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по
результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем
финансовом году
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
1.14.
|
Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных
правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных
постановлений
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Областной бюджет сформирован в установленные сроки и
сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.2.
|
Исполнение областного бюджета и формирование бюджетной отчетности
осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.3.
|
Уровень государственного долга Нижегородской области находится на
экономически безопасном уровне
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.4.
|
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения
собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Удельный вес общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных
трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских
округов) и субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
|
%
|
67,0
|
15,9
|
не менее 18,9
|
не менее 22,0
|
не менее 35,0
|
не менее 55,0
|
не менее 75,0
|
не менее 85,0
|
|
|
2.2.
|
Удельный вес дотаций городским округам на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным
районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, включающем в себя дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских
округов), субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
|
%
|
0,2
|
0,085
|
не менее 5,0
|
не менее 8,0
|
не менее 11,0
|
не менее 14,0
|
не менее 17,0
|
не менее 17,7
|
|
|
2.3.
|
Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета
|
Ед.
|
52
|
50
|
50
|
50
|
не более 30
|
не более 30
|
не более 20
|
не более 20
|
|
|
2.4.
|
Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном
финансовом году
|
%
|
>0
|
<0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
|
|
2.5.
|
Удельный вес муниципальных образований - нарушителей основных
условий предоставления межбюджетных трансфертов, в отношении которых
применены меры бюджетного принуждения, к общему количеству муниципальных
образований - нарушителей основных условий предоставления
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
|
2.1.
|
Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1
жителя на уровне 2014 года
|
да/нет
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
2.2.
|
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Нижегородской области между 5 максимально
обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами
(городскими округами)
|
Ед.
|
3,0
|
3,0
|
не более 2,0
|
не более 1,9
|
не более 1,8
|
не более 1,7
|
не более 1,6
|
не более 1,5
|
|
|
2.3.
|
Наличие утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования расходов местных бюджетов из областного
бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
2.4.
|
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных
бюджетов по заработной плате с начислениями на нее
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма
"Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Доля расходов областного
бюджета, формируемых
в
рамках государственных программ, в общем объеме
расходов областного бюджета
|
%
|
13,7
|
41,0
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
3.2.
|
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области,
выполнивших в полном объеме государственное задание, в общем количестве
государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены
государственные задания
|
%
|
*
|
80
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.3.
|
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской области,
для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы,
изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем
количестве государственных учреждений Нижегородской области, которым
установлены государственные задания
|
%
|
*
|
50
|
85
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.4.
|
Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания
бюджетными и автономными учреждениями Нижегородской области государственных
услуг, рассчитанных исходя из нормативных затрат, в общем объеме расходов на
предоставление субсидий на выполнение государственных заданий
|
%
|
*
|
55
|
65
|
80
|
95
|
97
|
97
|
97
|
|
|
3.5.
|
Удельный вес количества руководителей органов исполнительной
власти Нижегородской области, руководителей государственных учреждений
Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом
результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве
руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области,
руководителей государственных учреждений Нижегородской области
|
%
|
*
|
70
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
|
3.6.
|
Удельный вес государственных учреждений Нижегородской
области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей
учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений
не превышает 8 раз, в общем количестве государственных учреждений
Нижегородской области
|
%
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.7.
|
Удельный вес главных администраторов средств областного бюджета, имеющих
индекс качества финансового менеджмента менее 75 %
|
%
|
50
|
50
|
45
|
40
|
35
|
30
|
25
|
20
|
|
|
3.8.
|
Удельный вес муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области, улучшивших уровень качества управления
муниципальными финансами, по результатам оценки платежеспособности и качества
управления финансами
|
%
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
|
3.9.
|
Удельный вес государственных органов Нижегородской области,
утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций государственных
органов и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров,
работ, услуг
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.10.
|
Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной
власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по
данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной
власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
|
%
|
*
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Разработан бюджетный прогноз Нижегородской области на
долгосрочный период
|
Да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.2.
|
Областной бюджет сформирован в программном формате с учетом
планируемых результатов по государственным программам
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.3.
|
Предоставляемые государственные услуги соответствуют
утвержденному перечню государственных услуг
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.4.
|
Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно
оценивают качество государственных услуг в сферах образования,
социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.5.
|
Увеличилось количество главных распорядителей средств областного
бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.6.
|
Увеличилось количество муниципальных районов, повысивших качество
управления бюджетным процессом и эффективности бюджетных расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.7.
|
Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки в плане закупок в государственных органах и
подведомственных им казенных учреждениях
|
да/нет
|
*
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
|
3.8.
|
Информация о предоставляемых государственных услугах,
формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан
|
да/нет
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
