Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2014 № 194-пп

систему Российской Федерации.
     Отбор проектов и возмещение из областного бюджета части затрат на
уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях  на  реализацию  проектов  в  области   энергосбережения,
производится в  порядке,  устанавленном  постановлением  Правительства
Оренбургской области от 20 мая 2011  года  N 348-п  "О порядке  отбора
проектов по энергосбережению и возмещения из областного бюджета  части
затрат на  уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  российских
кредитных организациях на их реализацию".
     Подпрограммой предусмотрена  финансовая  поддержка  хозяйствующих
субъектов,  осуществляющих   инвестиционную   деятельность,   в   виде
предоставления грантов на реализацию социально значимых инвестиционных
проектов в сфере  энергосбережения  и  повышения  энергоэффективности.
Порядок предоставления финансовой поддержки установлен  постановлением
Правительства Оренбургской области от 28  февраля  2011  года  N 120-п
"О порядке предоставления из областного бюджета грантов  хозяйствующим
субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность,  на  реализацию
социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения  и
повышения энергоэффективности".
     Ежегодно  при  формировании   областного   бюджета   на   текущий
финансовый год и плановый период  объемы  ассигнований  из  областного
бюджета  уточняются  с  учетом  уровня  цен,  ставки  рефинансирования
(учетной ставки) Центрального  банка  Российской  Федерации  и  оценки
результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов
и показателей.
     Ответственный исполнитель подпрограммы имеет право в течение года
в пределах выделенных средств из областного  бюджета  перераспределять
объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы  исходя  из   итогов
конкурсного отбора проектов.

         4. Меры правового и государственного регулирования и
                          управления рисками

     К мерам правового регулирования относятся принятые Правительством
Оренбургской  области  нормативные  правовые  акты,   регламентирующие
порядок предоставления из  областного  бюджета  финансовой  помощи  на
реализацию  социально  значимых   проектов   (мероприятий)   в   сфере
энергосбережения и повышение энергетической эффективности в области:
     постановление Правительства Оренбургской области  от  28  февраля
2011 года N 120-п  "О порядке  предоставления  из  областного  бюджета
грантов   хозяйствующим   субъектам,   осуществляющим   инвестиционную
деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности";
     постановление Правительства Оренбургской области от 20  мая  2011
года  N 348-п  "О порядке  отбора  проектов  по   энергосбережению   и
возмещения из областного бюджета части затрат на уплату  процентов  по
кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях  на   их
реализацию".
     Действия  по  достижению  цели  и  решению  задач,   определенных
подпрограммой в 2015 году и на перспективу до 2020 года, базируются на
результатах  оценки  рисков,   свойственных   отраслям   и   экономике
Оренбургской области в целом.
     Основными  системными  рисками,   свойственными   энергетическому
сектору экономики области, являются:
     износ основных фондов в энергетике  (достигает  в  среднем  60-70
процентов), что может привести к техногенной аварии, при этом велика и
вероятность нанесения существенного ущерба окружающей среде,  учитывая
высокую энергоемкость существующего и  эксплуатируемого  оборудования.
Любая крупная  техногенная  или  экологическая  катастрофа,  возможные
лавинообразные отказы действующего  оборудования  потребуют  серьезных
дополнительных капиталовложений и  приведут  к  отвлечению  средств  с
других объектов энергетического сектора;
     энергоизбыточность  Оренбургской  области,  которая  препятствует
развитию  конкурентоспособности,  привлечению  инвестиций,  проведению
мероприятий по энергосбережению.
     Плановая замена устаревшего оборудования  на  более  современную,
потребляющую меньше  энергетических  ресурсов,  является  единственной
возможностью провести модернизацию энергетического комплекса области и
снизить  энергопотребление  в   различных   отраслях   промышленности,
жилищно-коммунальном хозяйстве.
     Минимизировать риски возможно за счет обновления основных фондов,
перехода к  прогрессивным  технологиям  и  реализации  мероприятий  по
повышению энергетической эффективности. Создание условий для внедрения
энергосбережения  позволит  снизить  удельное  потребление   топливно-
энергетических   ресурсов,   обеспечить    надежное    и    устойчивое
энергообеспечение потребителей области.
     Избежать системных рисков позволит  стимулирование  процессов  по
обновлению используемого для производства энергоресурсов оборудования,
создание условий для  конкуренции  в  части  внедрения  более  дешевых
альтернативных  источников  энергии  и  привлечения  для  этих   целей
инвестиционных ресурсов.

              5. Методика оценки эффективности подпрограммы 2

     Методика оценки эффективности подпрограммы изложена в  приложении
N 8 к настоящей Программе.



                                        Приложение N 5
                                        к государственной программе
                                        "Энергоэффективность и
                                        развитие энергетики
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2015- 2020 годы


                              Подпрограмма 2.
        "Развитие использования возобновляемых источников энергии"

                               ПАСПОРТ
    подпрограммы "Развитие использования возобновляемых источников
  энергии" государственной программы "Энергоэффективность и развитие
          энергетики Оренбургской области" на 2015-2020 годы
                        (далее - подпрограмма)

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области     
                       от 26.12.2014 № 1012-пп)                       
--------------------------------------------------------------------------
| Ответственный      | - | министерство     экономического     развития, |
| исполнитель        |   | промышленной     политики     и      торговли |
| подпрограммы       |   | Оренбургской области                          |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Соисполнители      | - | отсутствуют                                   |
| подпрограммы       |   |                                               |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Программно-целевые | - | отсутствуют                                   |
| инструменты        |   |                                               |
| подпрограммы       |   |                                               |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Цель подпрограммы  | - | обеспечение    рационального    использования |
|                    |   | энергетических ресурсов  за  счет  реализации |
|                    |   | энергосберегающих   мероприятий,    повышения |
|                    |   | энергетической   эффективности   в   секторах |
|                    |   | экономики  Оренбургской  области  и  снижения |
|                    |   | энергоемкости ВРП                             |
|                    |   |                                               |
| Задача             | - | расширение    использования    возобновляемых |
| подпрограммы       |   | источников энергии                            |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Целевые индикаторы | - | ввод   мощностей    генерирующих    объектов, |
| и показатели       |   | функционирующих   на   основе   использования |
| подпрограммы       |   | возобновляемых  источников   энергии,   (МВт) |
|                    |   | (без учета гидроэлектростанций  установленной |
|                    |   | мощностью свыше 25 МВт);                      |
|                    |   | доля   производства   электрической   энергии |
|                    |   | генерирующими                      объектами, |
|                    |   | функционирующими  на   основе   использования |
|                    |   | возобновляемых    источников    энергии,    в |
|                    |   | совокупном объеме производства  электрической |
|                    |   | энергии,      процентов      (без       учета |
|                    |   | гидроэлектростанций             установленной |
|                    |   | мощностью свыше 25 МВт)                       |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Срок реализации    | - | 2015-2020 годы                                |
| подпрограммы       |   |                                               |
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Объемы бюджетных   | - | объем    финансирования    подпрограммы    из |
| ассигнований       |   | областного  бюджета  составит  6 400   тыс.   |
| подпрограммы       |   | рублей, в том числе по годам реализации:      |
|                    |   | 2018 год - 2 000,0 тыс. рублей;               |
|                    |   | 2019 год - 2 200,0 тыс. рублей;               |
|                    |   | 2020 год - 2 200,0 тыс. рублей                |
(В   редакции   Постановления   Правительства   Оренбургской   области
от 26.12.2014 № 1012-пп)
|--------------------+---+-----------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные | - | обеспечение в  2020  году  доли  производства |
| результаты         |   | электрической энергии на основе использования |
| реализации         |   | возобновляемых  источников   энергии   до   4 |
| подпрограммы       |   | процентов  от  общего  объема   электрической |
|                    |   | энергии,    произведенной    на    территории |
|                    |   | Оренбургской области                          |
--------------------------------------------------------------------------

      1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
       основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

     В  современных  условиях   ведения   экономической   деятельности
требуется  внедрение  программно-целевых  методов   повышения   уровня
энергоэффективности отраслей экономики, в том числе энергетики.
     Подпрограмма     направлена     на     обеспечение      повышения
конкурентоспособности,  финансовой  устойчивости,   энергетической   и
экологической   безопасности   энергетики   Оренбургской   области   и
обеспечивает   предотвращение   угрозы   национальной    безопасности,
связанной с нарастающим технологическим отставанием  от  индустриально
развитых стран мира в области использования ресурсов ВИЭ.
     Низкие темпы развития  энергетики  на  основе  использования  ВИЭ
(кроме крупных ГЭС мощностью более 25  МВт  и  теплоэлектростанций  на
основе использования биомассы) определяются следующими факторами:
     неконкурентоспособность проектов использования ВИЭ в существующей
рыночной среде  по  сравнению  с  проектами  на  основе  использования
ископаемых видов органического топлива;
     наличие   барьеров   институционального   характера,   отсутствие
программ поддержки широкомасштабного использования ВИЭ;
     отсутствие инфраструктуры, требуемой для обеспечения  ускоренного
развития  энергетики  на  основе  использования  ВИЭ,  в   том   числе
недостаточность  уровня  и  качества  научного  обслуживания,   низкий
уровень технологического развития;
     отсутствие нормативно-технического и методического регулирования,
а  также   инженерных   и   программных   средств,   необходимых   для
проектирования,  сооружения  и  эксплуатации  генерирующих   объектов,
функционирующих  на  основе  использования  возобновляемых  источников
энергии.
     Правительством  Оренбургской   области   ведутся   переговоры   и
подписаны рамочные соглашения по строительству в десяти  муниципальных
образованиях области генерации  с  использованием  ветрогенераторов  и
солнечных батарей.

   2. Описание цели, задач, показателей достижения целей и основных
    ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации

     Основная   цель   подпрограммы   -   обеспечение    рационального
использования   энергетических    ресурсов    за    счет    реализации
энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической  эффективности
в секторах экономики Оренбургской  области  и  снижения  энергоемкости
ВРП.
     Основная   задача   подпрограммы   -   расширение   использования
возобновляемых источников энергии.
     Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
     ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих  на  основе
использования возобновляемых  источников  энергии,  (МВт)  (без  учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);
     доля производства электрической энергии генерирующими  объектами,
функционирующими на  основе  использования  возобновляемых  источников
энергии,  в  совокупном  объеме  производства  электрической  энергии,
процентов,  (без  учета  гидроэлектростанций  установленной  мощностью
свыше 25 МВт).
     Ожидаемый   конечный   результат   реализации   подпрограммы    -
обеспечение в 2020 году доли  производства  электрической  энергии  на
основе использования возобновляемых источников энергии до 4  процентов
от общего объема электрической энергии,  произведенной  на  территории
Оренбургской области.
     Срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.

            3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

     Реализация  мероприятий  подпрограммы  направлена  на   повышение
заинтересованности  организаций-инвесторов  во  вложении   средств   в
строительство  генерирующих  объектов,   функционирующих   на   основе
использования возобновляемых источников энергии.
     Для решения задачи  по  расширению  использования  возобновляемых
источников энергии необходимо:
     содействовать модернизации тепловой энергетики,  в  том  числе  с
внедрением в  качестве  источников  энергии  вторичных  энергетических
ресурсов и возобновляемых источников энергии;
     способствовать   строительству   ветроэнергетических   парков   и
электростанций гибридной системы на основе  возобновляемых  источников
энергии.
     Перечень мероприятий подпрограммы приведен  в  приложении  N 2  к
настоящей Программе.

                4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

     Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета  составит

6  400,0  тыс.  рублей,  в  том числе по годам реализации: (В редакции

Постановления         Правительства        Оренбургской        области

от 26.12.2014 № 1012-пп)

     (абзац исключен постановлением Правительства Оренбургской области

от 26.12.2014 г. № 1012-пп - см. предыдущую редакцию)

     (абзац исключен постановлением Правительства Оренбургской области
от 26.12.2014 г. № 1012-пп - см. предыдущую редакцию)
     (абзац исключен постановлением Правительства Оренбургской области
от 26.12.2014 г. № 1012-пп - см. предыдущую редакцию)
     2018 год - 2 000,0 тыс. рублей;
     2019 год - 2 200,0 тыс. рублей;
     2020 год - 2 200,0 тыс. рублей.
     Источниками  финансирования  мероприятий  подпрограммы   являются
средства областного бюджета. Кроме того,  для  реализации  мероприятий
могут быть привлечены  на  договорной  основе  заемные  и  собственные
средства  предприятий  и  организаций,  производящих  и   потребляющих
топливно-энергетические   ресурсы   (приложение   N 4   к    настоящей
Программе).

           5. Меры правового и государственного регулирования и
                            управления рисками

     К мерам правового регулирования относится принятое Правительством
Оренбургской области постановление Правительства Оренбургской  области
от  20  мая  2011  года  N 348-п   "О порядке   отбора   проектов   по
энергосбережению и возмещения из областного бюджета  части  затрат  на
уплату  процентов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных
организациях   на    их    реализацию",    регламентирующее    порядок
предоставления из областного бюджета финансовой помощи  на  реализацию
социально значимых проектов (мероприятий) в сфере  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности в Оренбургской области.
     Одним из рисков в  настоящее  время  является  энергоизбыточность
Оренбургской     области,      которая      препятствует      развитию
конкурентоспособности, привлечению инвестиций, проведению  мероприятий
по расширению использования возобновляемых источников энергии.
     Избежать этого позволит стимулирование  процессов  по  обновлению
используемого для производства энергоресурсов  оборудования,  создание
условий для конкуренции в части внедрения более дешевых альтернативных
источников  энергии  и  привлечение  для  этих  целей   инвестиционных
ресурсов.

               6. Методика оценки эффективности подпрограммы

     Методика  оценки  подпрограммы  изложена  в  приложении   N 8   к
настоящей Программе.

                                        Приложение N 6
                                        к государственной программе
                                        "Энергоэффективность и
                                        развитие энергетики
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2015- 2020 годы    
                                        
                                        

План

реализации Программы на 2015 год

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 26.12.2014 № 1012-пп)

Наименование подпрограммы, мероприятий в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	КБК (областной бюджет)	Объем финансирования в планируемом году (тыс. рублей)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Оренбургской области»	министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее – минэкономразвития области)	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	81604121910000	10 000
1.3. «Финансовая поддержка          хозяйствующих субъектов в виде предоставления грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения          энергоэффективности»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	81604121919089	10 000
1.4. «Оказание содействия органам местного самоуправления в выявлении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), в организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признании права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	-	-
1.5. «Оказание содействия хозяйствующим субъектам в управлении бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента	-	-
1.6. «Оказание содействия хозяйствующим субъектам в осуществлении мероприятий энергосбережения в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения»	минэкономразвития области	01.01.2015	31.12.2015	снижение энергоемкости ВРП на 3,5 процента

                                        Приложение N 7
                                        к государственной программе
                                        "Энергоэффективность и
                                        развитие энергетики
                                        Оренбургской
                                        области" на 2015-2020 годы

Методика

оценки эффективности Программы (подпрограммы)

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 26.12.2014 № 1012-пп)

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

6. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году.

7. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

8. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

9. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

10. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевого показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

12. Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

13. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

14. Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

15. Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

16. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

где k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

17. Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

18. Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

_____________