Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 № 561

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации государственной программы «Повышение эффективности управления (государственными и муниципальными)

финансами Республики Хакасия на период до 2020 года»»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»

(В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 727)

Ответственный исполнитель	–	Министерство финансов Республики Хакасия
Цель	–	формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача	–	информационно-аналитическое, организационно-техничес-кое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений,  и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия
Целевые показатели	–	доля выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества, установленных планом целевых показателей (процентов): 2015 год – 100; 2016 год – 100; 2017 год – 100; 2018 год – 100; 2019 год – 100; 2020 год – 100; доля выполненных мероприятий государственной программы от общего количества мероприятий, установленных планом (процентов): 2015 год  – 100; 2016 год – 100; 2017 год – 100; 2018 год – 100; 2019 год – 100; 2020 год – 100
Этапы и сроки реализации	–	2015–2020 годы, этапы реализации не предусматриваются
Объем бюджетных ассигнований	–	1075187,5 тыс. рублей, из них: 2015 год – 173802,0 тыс. рублей; 2016 год – 170116,0 тыс. рублей; 2017 год – 170016,0 тыс. рублей; 2018 год – 178685,6 тыс. рублей; 2019 год – 187440,5 тыс. рублей; 2020 год – 195127,4 тыс. рублей
(В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 28.12.2015 № 718)
Ожидаемые результаты реализации	–	качественное и своевременное выполнение задач государственной программы; уровень выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества, установленных планом, – 100%

1.     Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами в рамках полномочий (функций) ответственного исполнителя государственной программы.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.10.2014 № 553 «Об утверждении перечней государственных программ Республики Хакасия, предполагаемых к реализации в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» Министерство финансов Республики Хакасия является ответственным исполнителем государственной программы.

В рамках установленных полномочий (функции), определенных ом Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 151 «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Хакасия», Министерством финансов Республики Хакасия будут созданы условия для повышения эффективности выполнения как отдельных мероприятий государственной программы, так и в целом государственной программы.

2. Приоритеты государственной политики, цель и задача

Целью подпрограммы является формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения цели предстоит исполнение Министерством финансов Республики Хакасия полномочий (функций) в рамках задачи «Информационно-аналитическое, организационно-техническое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений, и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия».

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на период 2015–2020 годов. Этапы реализации не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое обеспечение Министерства финансов Республики Хакасия за счет средств республиканского бюджета для соответствующих видов расходов:

содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Хакасия;

обеспечение деятельности Министерства финансов Республики Хакасия;

проведение семинаров, совещаний, конференций;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений (межведомственный центр бюджетного учета и отчетности) Министерства финансов Республики Хакасия;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Министерства финансов Республики Хакасия;

осуществление сбора аналитической информации о реализации мероприятий государственной программы;

осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы.

В целях осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы предполагается один раз в квартал проводить   мониторинг реализации мероприятий государственной программы, ежегодно по итогам отчетного финансового года проводить оценку эффективности реализации государственной программы.

По результатам вышеуказанных мероприятий  при необходимости будет проводиться корректировка положений государственной программы.

Перечень мероприятий в разрезе задач с объемами финансирования из республиканского бюджета представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей							Ответственный исполнитель, участник
		всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Цель: формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача «Информационно-аналитическое, организационно-техническое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений, и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия»
1	Кадровое и финансовое обеспечение процессов реализации государственной программы и выполнение других обязательств государства	674929,4	104975,0	107596,0	107496,0	112977,2	118513,1	123372,1	Министерство финансов Республики Хакасия
2	Повышение профессионального уровня специалистов Министерства финансов Республики Хакасия	5846,3	808,0	950,0	950,0	998,5	1047,4	1092,4	Министерство финансов Республики Хакасия
3	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства финансов Республики Хакасия	393803,4	67939,0	61470,0	61470,0	64604,9	67770,5	70549,0	Министерство финансов Республики Хакасия
4	Закрепление персональной ответственности руководителей структурных подразделений Министерства финансов Республики Хакасия за качественное выполнение мероприятий в установленные сроки	–	–	–	–	–	–	–	Министерство финансов Республики Хакасия
5	Проведение ежеквартального мониторинга реализации государственной программы	–	–	–	–	–	–	–	Министерство финансов Республики Хакасия
6	Проведение совещаний, семинаров, коллегий по вопросам повышения эффективности управления общественными финансами (членские взносы НП «Сообщество финансистов Республики Хакасия» и НП «Сообщество финансистов России»)	608,4	80,0	100,0	100,0	105,0	109,5	113,9	Министерство финансов Республики Хакасия
Итого по задаче		10751875,0	173802,0	170116,0	170016,0	178685,6	187440,5	195127,4
Всего по подпрограмме		10751875,0	173802,0	170116,0	170016,0	178685,6	187440,5	195127,4

(Таблица в редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 28.12.2015 № 718)

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

В подпрограмму включены расходы республиканского бюджета Республики Хакасия  на содержание Министерства финансов Республики Хакасия для  осуществления государственных полномочий (функций), направленных на решение всех задач государственной программы.

Объем бюджетных средств на обеспечение выполнения подпрограммы на 2018–2020 годы проиндексирован исходя из прогнозного уровня инфляции (прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года).

Общий объем финансовых средств республиканского бюджета, необходимых на реализацию подпрограммы, составляет 1075187,5 тыс. рублей. Объем финансирования по годам реализации в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Республики Хакасия представлен в . (В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 23.04.2015 № 172, от 28.12.2015 № 718)

Таблица 2

Главный распорядитель бюджетных средств	Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей
	всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Министерство финансов Республики Хакасия	1075187,5	173802,0	170116,0	170016,0	178685,6	187440,5	195127,4

(В редакции Постановления Правительства Республики Хакасия от 28.12.2015 № 718)

Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

 6. Перечень целевых показателей подпрограммы

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи, в рамках подпрограммы предусмотрены следующие целевые показатели:

 доля выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества установленных планом целевых показателей. Показатель рассчитывается ежегодно по итогам года, предшествующего текущему финансовому году;

доля выполненных мероприятий государственной программы от общего количества мероприятий, установленных планом.

Ожидаемым конечным результатом по годам реализации государственной программы должно стать стопроцентное выполнение плановых значений целевых показателей.

Целевым (ключевым) показателем, характеризующим достижение цели подпрограммы, является показатель «доля выполненных целевых показателей государственной программы от общего количества установленных планом целевых показателей»:

2015 год – 100%;

2016 год – 100%;

2017 год – 100%;

2018 год – 100%;

2019 год – 100%;

2020 год – 100%.

Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя
		базовое (2013 год)	плановое
			2015 год		2016 год	2017 год		2018 год	2019 год	2020 год
Цель: формирование и развитие обеспечивающих механизмов для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
1. Задача «Информационно-аналитическое, организационно-техническое сопровождение, мониторинг реализации мероприятий государственной программы, в том числе нацеленный на корректировку ее положений, и контрольные меры за ходом реализации государственной программы в рамках полномочий (функций) Министерства финансов Республики Хакасия»
1.1	Доля выполненных целевых показате-лей государствен-ной программы от общего количества установленных планом целевых показателей, процентов	–		100	100	100	100		100	100
1.2	Доля выполненных мероприятий государственной программы от общего количества мероприятий, установленных планом,  процентов	–		100	100	100	100		100	100