Постановление Правительства Брянской области от 19.05.2014 № 206-п

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожная карта")

таблица 1

Показатели повышения средней заработной платы   педработников  учреждений дошкольного образования Брянской области

№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	11,44	12,65	12,98	13,57	14,18	14,32	14,49	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	49 011,0	54 237,0	57 837,0	60 497,0	63 190,0	63 822,0	64 561,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	4 285,0	4 286,5	4 457,0	4 457,0	4 457,0	4 457,0	4 457,0	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 196 917	1 248 132	1 239 548	1 229 472	1 218 986	1 208 116	1 196 917	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* предложение федерального Министерства):	95,3	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	95,3	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	95,3	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб.	12 449,7	16 776,0	18 425,0	20 740,0	23 385,0	26 390,0	29 795,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,5	134,8	109,8	112,6	112,8	112,9	112,9	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 867,0	16 423,0	18 425,0	20 740,0	23 385,0	26 390,0	29 795,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,3	138,4	112,2	112,6	112,8	112,9	112,9	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	794,5	1 099,9	1 283,0	1 444,3	1 628,4	1 837,7	2 074,8	4 355,7	8 268,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	305,4	183,1	344,4	528,5	737,8	974,9	1 056,0	2 768,7
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	304,8	59,4	36,5	42,0	48,4	55,6	137,9	241,9
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,9	31,8	36,5	42,0	48,4	55,6	110,3	214,3
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	7,1	2,8	3,2	3,6	4,2	4,8	9,6	18,6
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	29,0	33,3	38,3	44,1	50,7	100,6	195,4
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,6	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6	1,7
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	123,6	307,7	486,2	688,9	918,7	917,5	2 525,1
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	305,4	183,1	344,4	528,5	737,8	974,9	1 056,0	2 768,7
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	3,2	17,4	10,6	7,9	6,6	5,7	35,9	48,2

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожная карта")

таблица 2

Показатели повышения средней заработной платы   педработников  учреждений общего образования Брянской области

№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	9,53	9,67	9,94	10,20	10,47	10,75	11,34	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	110 800,0	110 500,0	112 100,0	113 650,0	115 150,0	116 700,0	117 900,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	11 627,0	11 423,9	11 281,1	11 138,3	10 995,5	10 852,7	10 400,0	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 196 917	1 248 132	1 239 548	1 229 472	1 218 986	1 208 116	1 196 917	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации* (предложение федерального Министерства):	79,4	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	79,4	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	79,4	98,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	19 152,0	20 940,0	23 305,0	25 985,0	29 000,0	32 390,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	115,9	109,3	111,3	111,5	111,6	111,7	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	13 131,1	18 875,0	20 940,0	23 305,0	25 985,0	29 000,0	32 390,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	129,6	143,7	110,9	111,3	111,5	111,6	111,7	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	0	0,065	0,065	0,112	0,099	0,097	0,094
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 385,4	3 368,9	3 690,8	4 055,6	4 464,1	4 917,3	5 263,0	12 210,5	22 390,8
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	983,5	321,9	686,7	1 095,2	1 548,4	1 894,1	2 103,8	5 546,3
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	981,4	153,6	112,8	129,7	149,1	281,2	396,1	826,4
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	74,9	98,0	112,8	129,7	149,1	281,2	340,5	770,8
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	17,1	25,0	28,8	33,1	38,0	43,7	86,9	168,6
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	56,5	72,3	83,2	95,7	110,0	236,3	251,2	597,5
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	1,3	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	2,4	4,7
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,1	0,2	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	5,4
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	168,1	573,1	964,4	1 397,8	1 611,1	1 705,6	4 714,5
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	983,5	321,9	686,7	1 095,2	1 548,4	1 894,1	2 103,8	5 546,3
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	7,6	30,4	16,4	11,8	9,6	14,8	58,7	83,2