Постановление Правительства Брянской области от 19.05.2014 № 206-п

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожная карта")

таблица 3

Показатели повышения средней заработной платы  педработников учреждений дополнительного образования Брянской области

№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	37,90	39,19	42,66	44,29	46,63	48,46	52,82	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	79 173,0	82 482,0	87 668,0	93 210,0	98 124,0	101 990,0	111 150,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 089,0	2 104,5	2 104,5	2 104,5	2 104,5	2 104,5	2 104,5	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 196 917	1 248 132	1 239 548	1 229 472	1 218 986	1 208 116	1 196 917	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	90,7	79,7	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	90,7	79,7	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	90,7	79,7	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.	13 143,0	19 316,0	21 045,0	23 420,0	26 115,0	29 145,0	32 550,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4	147,0	109,0	111,3	111,5	111,6	111,7	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 917,0	15 386,0	16 836,0	19 907,0	23 503,5	29 145,0	32 550,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,1	129,1	109,4	118,2	118,1	124,0	111,7	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,71	0,71	0,94	0,94	0,95	0,94
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	389,0	505,9	553,6	654,6	772,8	958,3	1 070,3	1 981,0	4 009,6
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	116,9	47,7	148,7	266,9	452,4	564,4	463,3	1 480,1
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	хё	ё	11,7	6,0	7,1	8,1	9,3	24,8	42,2
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	4,5	5,3	6,0	7,1	8,1	9,3	18,4	35,8
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	4,5	5,3	6,0	7,0	8,0	9,2	18,3	35,5
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,6	0,3	1,4	2,5	4,3	5,3	4,2	13,8
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	35,6	141,3	257,3	440,0	549,8	434,2	1 424,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	116,9	47,7	148,7	266,9	452,4	564,4	463,3	1 480,1
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	3,8	11,1	4,0	2,7	1,8	1,6	17,8	21,2

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожная карта")

таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы   педработников  учреждений профессионального образования Брянской области

Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	10,73	12,09	12,16	12,16	12,91	12,98	13,66	х	х
Число получателей услуг, чел.	17 580,0	17 700,0	17 800,0	17 800,0	18 900,0	19 000,0	20 000,0	х	х
Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	1 638,0	1 464,2	1 464,2	1 464,2	1 464,2	1 464,2	1 464,2	х	х
в здравоохранении в том числе								х	х
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 196 917	1 248 132	1 239 548	1 229 472	1 218 986	1 208 116	1 196 917	х	х
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	58,1	93,3	85,3	85,0	90,0	100,0	100,0	х	х
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	58,1	93,3	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	х	х
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	58,1	93,3	85,3	85,0	90,0	100,0	100,0	х	х
Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, руб.	16 530,0	19 152,0	20 940,0	23 305,0	25 985,0	29 000,0	32 390,0	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	111,4	115,9	109,3	111,3	111,5	111,6	111,7	х	х
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 600,3	17 862,0	17 862,0	19 809,3	23 386,5	29 000,0	32 390,0	х	х
Темп роста к предыдущему году, %	107,6	186,1	100,0	110,9	118,1	124,0	111,7	х	х
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		5,5	-	4,9	5,0	5,0	5,0
Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	245,7	408,6	408,6	453,2	535,0	663,4	741,0	1 396,8	2 801,2
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	162,9	0,0	44,6	126,4	254,8	332,4	171,0	758,2
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	140,5	х	18,4	21,2	24,4	28,1	39,6	92,1
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	66,7	х	18,4	21,2	24,4	28,1	39,6	92,1
от реструктуризации сети, млн. рублей	х	14,4	х	18,4	21,2	24,4	28,1	39,6	92,1
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	50,3	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,0	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	22,4	х	2,2	6,3	12,7	16,6	8,5	37,9
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	х	24,0	98,9	217,7	287,7	122,9	628,2
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	162,9	х	44,6	126,4	254,8	332,4	171,0	758,2
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	40,9	х	41,3	16,8	9,6	8,5	58,0	76,1