Расширенный поиск

Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 59-рг

Документ имеет не последнюю редакцию.

                                              Приложение
                                              к плану мероприятий
                                              ("дорожной карте")
                                              "Повышение эффективности
                                              и качества услуг в сфере
                                              социального обслуживания
                                              населения Красноярского
                                              края" на 2013-2018годы

                Показатели нормативов "дорожной карты"

       (В редакции Распоряжения Губернатора Красноярского края
                      от 30.05.2014 г. N 233-рг)

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Категория работников: социальные работники

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п\п | Наименование показателей                         | 2012 г.   | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015 г.   | 2016 г.   | 2017 г.   | 2018 г.   | 2014-2016 | 2014-2018 |
|       |                                                  | факт      | факт      |           |           |           |           |           | гг.       | гг.       |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1     | Норматив числа получателей услуг на 1            | х         | 6,1       | 6,3       | 7,2       | 7,4       | 7,7       | 7,9       | 121,3<*>  | 129,5<**> |
|       | социального работника (по среднесписочной        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | численности работников)<**>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2     | Число получателей услуг, чел. <**>               | х         | 25 586    | 26 490    | 30 222    | 31 256    | 32 290    | 33 288    | 122,2<*>  | 130,1<**> |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 3     | Среднесписочная численность социальных           | х         | 4 219     | 4 140     | 4 049     | 4 049     | 4 049     | 4 049     | 96,0<*>   | 96,0<**>  |
|       | работников: человек<**>                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 4     | Численность населения субъекта Российской        | 2 842 435 | 2 849 642 | 2 855 820 | 2 861 876 | 2 867 963 | 2 874 029 | 2 877 204 | 100,6<*>  | 101,0<**> |
|       | Федерации, чел. <**>                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 5     | Соотношение средней заработной платы             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | социальных работников и средней заработной       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | платы в субъекте Российской Федерации:           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 6     | по Программе поэтапного совершенствования        | х         | 47,5      | 58,0      | 68,5      | 79,0      | 100,0     | 100,0     | х         | Х         |
|       | систем оплаты труда в государственных            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 7     | по субъекту Российской Федерации                 | х         | 44,9      | 58,0      | 68,5      | 79,0      | 100,0     | 100,0     | х         | Х         |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 8     | Средняя заработная плата работников по субъекту  | 28 672,4  | 31 593,0  | 34 527,5  | 36 253,9  | 38 284,1  | 40 696,0  | 43 056,4  | 121,2<*>  | 136,3<**> |
|       | Российской Федерации, руб. <**>                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 9     | Темп роста к предыдущему году, %                 | х         | 110,2     | 109,3     | 105,0     | 105,6     | 106,3     | 105,8     | х         | Х         |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 10    | Среднемесячная заработная плата социальных       | 8 303,0   | 14 170,7  | 20 026,0  | 24 833,9  | 30 244,4  | 40 696,0  | 43 056,4  | 213,4<*>  | 303,8<**> |
|       | работников, рублей<**>                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 11    | Темп роста к предыдущему году, %                 | х         | 170,7     | 141,3     | 124,0     | 121,8     | 134,6     | 105,8     | Х         | х         |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 12    | Доля от средств от приносящей доход              | х         | 0,8       | 0,8       | 0,9       | 1,1       | 1,6       | 1,7       | Х         | х         |
|       | деятельности в фонде заработной платы по         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | социальным работникам, %                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 13    | Размер начислений на фонд оплаты труда, %        | 1,302     | 1,302     | 1,302     | 1,302     | 1,302     | 1,302     | 1,302     | Х         | х         |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 14    | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей    | 551,2     | 934,1     | 1 295,3   | 1 571,0   | 1 913,3   | 2 574,5   | 2 723,8   | 4 779,7   | 10 078,0  |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 15    | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к      | х         | 382,9     | 361,2     | 636,9     | 979,2     | 1 640,4   | 1 789,7   | 1 977,4   | 5 407,5   |
|       | 2013 г., млн. руб.                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 16    | в том числе:                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 17    | за счет средств консолидированного бюджета       | х         | 375,4     | 350,9     | 622,3     | 958,7     | 1 600,4   | 1 742,6   | 1 931,9   | 5 274,9   |
|       | субъекта Российской Федерации, включая           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | дотацию из федерального бюджета, млн. руб.       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | (данные субъекта Российской Федерации)           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 18    | включая средства, полученные за счет проведения  | х         | 0,0       | 137,1     | 220,7     | 372,7     | 561,3     | 609,5     | 554,0     | 1 901,3   |
|       | мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 19    | от реструктуризации сети, млн. рублей            | х         | 0,0       | 6,0       | 17,5      | 24,0      | 24,0      | 24,0      | 47,5      | 95,5      |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 20    | от оптимизации численности персонала, в том      | х         | 0,0       | 75,7      | 142,8     | 274,5     | 434,5     | 459,7     | 493       | 1 387,2   |
|       | числе административно-управленческого            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | персонала, млн. рублей                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 20.1  | Объем средств от оптимизации за счет сокращения  | х         | 0,0       | 24,7      | 66,0      | 80,3      | 108,1     | 114,4     | 171,0     | 393,5     |
|       | численности социальных работников, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 20.2  | Объем средств от оптимизации за счет сокращения  | х         | 0,0       | 50,9      | 76,9      | 194,1     | 326,4     | 345,4     | 321,9     | 993,7     |
|       | численности иных работников сферы социального    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | обслуживания, млн. рублей                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 21    | от сокращения и оптимизации расходов на          | х         | 0,0       | 55,4      | 60,4      | 74,2      | 102,8     | 125,8     | 190,0     | 418,6     |
|       | содержание учреждений, млн. рублей               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 22    | за счет средств от приносящей доход              | х         | 7,5       | 10,4      | 14,6      | 20,5      | 40,0      | 47,1      | 45,4      | 132,6     |
|       | деятельности, млн. руб.                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 23    | за счет иных источников (решений), включая       | х         | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|       | корректировку консолидированного бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | субъекта Российской Федерации на                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | соответствующий год, млн. рублей                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 24    | Итого, объем средств, предусмотренный на         | х         | 382,9     | 361,2     | 636,9     | 979,2     | 1 640,4   | 1 789,7   | 1977,4    | 5 407,5   |
|       | повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | 17+22+23)                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 25    | Соотношение объема средств от оптимизации к      | х         | 0,0       | 37,9      | 34,7      | 38,1      | 34,2      | 34,1      | 28,0      | 35,2      |
|       | сумме объема средств, предусмотренного на        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       | повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 26    | Среднесписочная численность иных работников,     | х         | 10 915    | 10 851    | 10 823    | 10 695    | 10 567    | 10 567    | 98,0<*>   | 96,8<**>  |
|       | чел.                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------+--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 27    | Среднесписочная численность работников           | х         | 15 128    | 15 000    | 14 872    | 14 744    | 14 616    | 14 616    | 97,5<*>   | 96,6<**>  |
|       | учреждений социального обслуживания, чел.        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|       |                                                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
<*> Темп роста 2016г. к 2013 году.
<**> Темп роста 2018г. к 2013 году.