Постановление Губернатора Владимирской области от 14.02.2013 № 153

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             ГУБЕРНАТОРА

     14.02.2013                                        N 153


Об утверждении плана  мероприятий
("дорожной  карты")   "Изменения,
направленные    на      повышение
эффективности сферы культуры"

      (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
   от 14.03.2013 г. N 269; Постановления Администрации Владимирской
                   области от 09.07.2014 г. N 697)


     Во исполнение Указа Президента Российской  Федерации  от  07  мая
2012 N 597 "О мероприятиях по  реализации  государственной  социальной
политики" и распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  28
декабря  2012  N    2606-р    в    целях    выполнения    мероприятий,
предусматривающих  поэтапное  повышение  заработной  платы  работников
культуры Владимирской области,

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1. Утвердить  план  мероприятий  ("дорожную  карту")  "Изменения,
направленные  на  повышение  эффективности  сферы  культуры"  согласно
приложению.
     2. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Владимирской  области  при  разработке   и    утверждении
"дорожных карт" руководствоваться настоящим постановлением.
     3. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
     4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со    дня    его
официального опубликования.


     Губернатор области          H. Виноградов


                                                            Приложение
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 14.02.2013 N 153


                 План мероприятий ("дорожная карта")
         "Изменения, направленные на повышение эффективности
                           сферы культуры"

      (В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
   от 14.03.2013 г. N 269; Постановления Администрации Владимирской
                   области от 09.07.2014 г. N 697)

     1. Цели разработки "дорожной карты"
     Целями  плана  мероприятий   ("дорожной    карты")    "Изменения,
направленные на  повышение  эффективности  сферы  культуры"  (далее  -
"дорожная карта") являются:
     - повышение качества жизни  граждан  Владимирской  области  путем
предоставления им возможности саморазвития  через  регулярные  занятия
творчеством  по  свободно  выбранному  ими  направлению,    воспитание
(формирование) подрастающего  поколения  в  духе  культурных  традиций
страны,  создание  условий  для  развития  творческих  способностей  и
социализации  современной  молодежи,  самореализации    и    духовного
обогащения  творчески  активной    части    населения,    полноценного
межнационального культурного обмена;
     -  обеспечение  достойной  оплаты  труда  работников   учреждений
культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими
государственных (муниципальных) услуг;
     - развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
     - повышение престижности и привлекательности  профессий  в  сфере
культуры;
     -  сохранение  культурного  и  исторического  наследия    народов
Российской  Федерации,  обеспечение  доступа  граждан  к    культурным
ценностям  и  участию  в  культурной  жизни,  реализация   творческого
потенциала нации;
     - создание благоприятных условий для устойчивого  развития  сферы
культуры.
     2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
     В рамках структурных реформ предусматривается:
     - повышение качества и расширение спектра государственных услуг в
сфере культуры;
     -  обеспечение  доступности  к   культурному    продукту    путем
информатизации отрасли (создание  электронных  библиотек,  виртуальных
музеев,  размещение    в    информационно-телекоммуникационной    сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);
     -  формирование  конкурентной  среды  в  отрасли  культуры  путем
расширения грантовой поддержки творческих проектов;
     -  создание  условий  для  творческой   самореализации    граждан
Владимирской области;
     - вовлечение  населения  в  создание  и  продвижение  культурного
продукта;
     -  участие  сферы  культуры  в  формировании  комфортной    среды
жизнедеятельности населенных пунктов.
     3. Целевые показатели  (индикаторы)  развития  сферы  культуры  и
меры, обеспечивающие их достижение.
     3.1. С ростом эффективности и качества  оказываемых  услуг  будут
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
     1)    увеличение   количества   посещений   театрально-концертных
мероприятий: (В   редакции   Постановления   Губернатора  Владимирской
области от 14.03.2013 г. N 269)

     (по сравнению с предыдущим годом):
     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   2,4    |   2,6    |   2,8    |   3,2    |   3,4    |   3,6    | 3,8      |
------------------------------------------------------------------------------

     2)  увеличение  количества  библиографических  записей  библиотек
Владимирской  области  в  сводном  электронном  каталоге, в том числе,
включенных в сводный электронный каталог библиотек России (В  редакции
Постановления Губернатора Владимирской области от 14.03.2013 г. N 269)

(по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   1,7    |   1,8    |   1,9    |    2     |   2,1    |   2,2    |   2,3    |
------------------------------------------------------------------------------

     3) увеличение доли объектов культурного  наследия,  информация  о
которых внесена в электронную  базу  данных  единого  государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и  культуры)
народов Российской Федерации, в общем количестве объектов  культурного
наследия Владимирской области:

     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 0,03     | 5        | 10       | 15       | 19       | 23       | 25       |
------------------------------------------------------------------------------

     4)  увеличение  доли  представленных  (во  всех  формах)  зрителю
музейных предметов в общем  количестве  музейных  предметов  основного
фонда областных государственных и  муниципальных  музеев  Владимирской
области:
     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7,5      | 8,5      | 9,5      | 11       | 12       | 13       | 15       |
------------------------------------------------------------------------------

     5)  увеличение  посещаемости    областных    государственных    и
муниципальных музейных учреждений Владимирской области:

     (посещений на 1 жителя в год)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 0,3      | 0,32     | 0,35     | 0,4      | 0,42     | 0,45     | 0,5      |
------------------------------------------------------------------------------

     6)    увеличение   численности   участников   культурно-досуговых
мероприятий: (В   редакции   Постановления   Губернатора  Владимирской
области от 14.03.2013 г. N 269)

     (по сравнению с предыдущим годом):
     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|   4,5    |   4,6    |   4,7    |   4,8    |    5     |   5,1    | 5,2      |
------------------------------------------------------------------------------

     7)  повышение  уровня  удовлетворенности    граждан    Российской
Федерации качеством  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в сфере культуры:

     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 70       | 71       | 74       | 78       | 83       | 88       | 90       |
------------------------------------------------------------------------------

     8) увеличение доли объектов культурного наследия,  находящихся  в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов  культурного
наследия федерального (за исключением объектов федерального  значения,
перечень которых  утвержден  Правительством  Российской  Федерации)  и
регионального значения:

     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 30,5     | 31,24    | 32,01    | 32,79    | 33,59    | 34,41    | 35,25    |
------------------------------------------------------------------------------

     9)  увеличение  доли  публичных  библиотек,  подключенных  к сети
Интернет, в общем количестве библиотек Владимирской области:        (В
редакции     Постановления    Администрации    Владимирской    области
от 09.07.2014 г. N 697)

                                                           (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 56       | 82       | 83       | 84       | 85       | 86       | 87       |
------------------------------------------------------------------------------

     10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем
количестве    областных   государственных   и   муниципальных   музеев
Владимирской области: (В    редакции    Постановления    Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
                                                           (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 31,5     | 58       | 59       | 60       | 61       | 62       | 63      |
------------------------------------------------------------------------------

     11)  увеличение  доли  театров,  имеющих  сайт в сети Интернет, в
общем количестве театров Владимирской области: (В             редакции
Постановления         Администрации        Владимирской        области
от 09.07.2014 г. N 697)
                                                           (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 70       | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |
------------------------------------------------------------------------------

     12)  увеличение  количества  выставочных    проектов    областных
государственных и муниципальных музеев Владимирской области:

     (процентов по отношению к 2012 году)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| -        | 5        | 8        | 13       | 14       | 16       | 18       |
------------------------------------------------------------------------------

     13) увеличение доли детей, привлекаемых к  участию  в  творческих
мероприятиях, в общем числе детей:

     (процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3,5      | 4,6      | 4,9      | 5,5      | 6,3      | 7,4      | 8        |
------------------------------------------------------------------------------

     14)  увеличение  количества  предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями  культуры  (без  учета  поступлений  от сдачи имущества в
аренду)(Подпункт  дополнен  - Постановление Администрации Владимирской
области от 09.07.2014 г. N 697)
                                  (процентов по отношению к 2012 году)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| -        | 1,6      | 1,7      | 1,8      | 1,9      | 2,0      | 2,1      |
------------------------------------------------------------------------------

     3.2.  Мерами,  обеспечивающими  достижение  целевых   показателей
(индикаторов) развития сферы культуры, являются:
     1)  создание  механизма  стимулирования  работников    учреждений
культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности,
включающего  установление  более  высокого  уровня  заработной  платы,
обеспечение  выполнения  требований  к  качеству    оказания    услуг,
прозрачное  формирование  оплаты  труда,  внедрение  современных  норм
труда, направленных на  повышение  качества  оказания  государственных
(муниципальных) услуг;
     2)  поэтапный  рост    оплаты    труда    работников    областных
государственных  и  муниципальных  учреждений  культуры,    достижение
целевых  показателей  по  доведению  уровня  оплаты  труда    (средней
заработной платы) работников областных государственных и муниципальных
учреждений  культуры  до  средней  заработной  платы  во  Владимирской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  07
мая 2012 г.  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики";
     3)  обновление  квалификационных   требований    к    работникам,
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров,
создание  предпосылок    для    появления    в    бюджетном    секторе
конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение  и  развитие
кадрового потенциала работников сферы культуры;
     4) реорганизация неэффективных учреждений  культуры  Владимирской
области.
     4.  Мероприятия  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников
учреждений культуры
     4.1. Разработка и  проведение  мероприятий  по  совершенствованию
оплаты труда работников  государственных  и  муниципальных  учреждений
культуры Владимирской области должны осуществляться с учетом Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты  труда  в  государственных
(муниципальных)  учреждениях  на    2012-2018    годы,    утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012  г.
N  2190-р,  Единых  рекомендаций  по  установлению  на    федеральном,
региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда    работников
государственных  и  муниципальных    учреждений,    утверждаемых    на
соответствующий год  решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию  социально-трудовых  отношений.    Учитывая    специфику
деятельности  учреждений   культуры    Владимирской    области,    при
планировании размеров средств, направляемых  на  повышение  заработной
платы  работников,  в  качестве  приоритетных  должны  рассматриваться
библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи.  При  этом  объемы
финансирования должны соотноситься с  выполнением  этими  учреждениями
показателей  эффективности  и    достижением    целевых    показателей
(индикаторов).
     4.2.  Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность
мероприятий    по    совершенствованию    оплаты    труда   работников
государственных   и  муниципальных  учреждений  культуры  Владимирской
области, являются: (В     редакции     Постановления     Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
     1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней
заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений
культуры,  повышение  оплаты  труда  которых   предусмотрено    Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях
по  реализации  государственной  социальной  политики",   и    средней
заработной платы во Владимирской области: (В   редакции  Постановления
Администрации Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
                                                           (процентов)
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| РАБОТНИКИ  | 59       | 64,9     | 73,7     | 82,4     |   100    | 100      |
| УЧРЕЖДЕНИЙ |          |          |          |          |          |          |
| КУЛЬТУРЫ   |          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
     2) численность работников  областных  государственных  учреждений
культуры Владимирской области: (В редакции Постановления Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
                                                        (тыс. человек)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1,8      | 1,78     | 1,76     | 1,74     | 1,72     | 1,62     | 1,62     |
------------------------------------------------------------------------------

     5.  Основные  показатели  нормативов реализации Плана мероприятий
"дорожной  карты"  "Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры" (В  редакции  Постановления Администрации Владимирской
области от 09.07.2014 г. N 697)

     Субъект Российской Федерации:       Владимирская область
     Категория работников:               Работники учреждений культуры

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    |      НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ       | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2014 Г. - | 2014Г. - |
|    |                                     |  ФАКТ   |  ФАКТ   |         |         |         |         |         | 2016 Г.   | 2018 Г.  |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 1  | НОРМАТИВ ЧИСЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ    |   252   |   264   |   268   |   273   |   278   |   283   |   280   |           |          |
|    | НА 1 РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЙ           |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | КУЛЬТУРЫ (ПО СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ        |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ)             |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 2  | ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ, ЧЕЛ.       | 1431530 | 1417531 | 1405800 | 1394700 | 1383100 | 1371300 | 1359200 |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 3  | СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ         |  5673   |  5373   |  5237   |  5106   |  4978   |  4854   |  4854   |           |          |
|    | РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ:     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ЧЕЛОВЕК                             |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 4  | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА      | 1431530 | 1417531 | 1405800 | 1394700 | 1383100 | 1371300 | 1359200 |           |          |
|    | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕЛ.          |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ             |
|    | ФЕДЕРАЦИИ:                                                                                                                       |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | ПО ПРОГРАММЕ ПОЭТАПНОГО             |    Х    |   53    |   59    |   65    |   74    |   85    |   100   |           |          |
|    | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ             |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА      |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | 2012-2018 ГОДЫ                      |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 7  | ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ     |    Х    |  56,1   |  64,9   |  73,7   |  82,4   |  91,2   |   100   |           |          |
|    | КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ       |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА   |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ       |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | КУЛЬТУРЫ", %                        |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 8  | ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, %          |    Х    |  72,5   |  72,5   |  73,7   |  82,4   |   100   |   100   |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 9  | СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            |  18343  |  20418  |  22360  |  24640  |  27230  |  30607  |  34187  |           |          |
|    | РАБОТНИКОВ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ   |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ФЕДЕРАЦИИ, РУБ.                     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 10 | ТЕМП РОСТА К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, %    |    Х    |   111   |   110   |   110   |   111   |   112   |   112   |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 11 | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА     |  11245  |  14802  |  16211  |  18160  |  22438  |  30607  |  34187  |           |          |
|    | РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ,     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | РУБЛЕЙ                              |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 12 | ТЕМП РОСТА К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, %    |    Х    |   132   |   113   |   125   |   124   |   136   |   112   |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 13 | ДОЛЯ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД    |    Х    |   13    |   13    |   13    |   13    |   13    |   13    |           |          |
|    | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОНДЕ ЗАРАБОТНОЙ     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ПЛАТЫ ПО РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ      |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | КУЛЬТУРЫ, %                         |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 14 | РАЗМЕР НАЧИСЛЕНИЙ НА ФОНД ОПЛАТЫ    |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |  1,302  |   1,302   |  1,302   |
|    | ТРУДА, %                            |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 15 | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ,   |  996,8  | 1242,6  | 1326,4  | 1448,7  | 1745,1  | 2321,2  | 2592,7  |  4520,2   |  9434,2  |
|    | МЛН. РУБЛЕЙ                         |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 16 | ПРИРОСТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА С        |    Х    | 245,8*  |  83,8   |  206,1  |  502,5  | 1078,6  | 1350,1  |   792,5   |  3221,2  |
|    | НАЧИСЛЕНИЯМИ К 2013 Г., МЛН. РУБ.   |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ:                        |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 18 | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО  |    Х    |  213,8  |  72,9   |  179,3  |  437,2  |  938,4  | 1174,6  |   689,4   |  2802,4  |
|    | БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ         |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ДОТАЦИЮ ИЗ       |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 19 | ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА     |    Х    |   18    |  11,2   |   10    |   10    |   10    |   10    |   31,2    |   51,2   |
|    | СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО      |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ОПТИМИЗАЦИИ, МЛН. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ:   |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 20 | ОТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ, МЛН.      |    Х    |    6    |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   1,0   |   1,0   |    6,0    |   8,0    |
|    | РУБЛЕЙ                              |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 21 | ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ          |    Х    |    8    |   7,2   |    6    |    6    |    7    |    7    |   19,2    |   33,2   |
|    | ПЕРСОНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ              |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ПЕРСОНАЛА, МЛН. РУБЛЕЙ              |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 22 | ОТ СОКРАЩЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ         |    Х    |   4,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |   2,0   |    6,0    |   10,0   |
|    | РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ              |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | УЧРЕЖДЕНИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ             |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 23 | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД |    Х    |  32,0   |  10,9   |  26,8   |  65,3   |  140,2  |  175,5  |   103,0   |  418,8   |
|    | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН. РУБ.             |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 24 | ЗА СЧЕТ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ (РЕШЕНИЙ),  |    Х    |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |   0,0   |    0,0    |   0,0    |
|    | ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ               |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА          |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА    |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОД, МЛН. РУБЛЕЙ    |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 25 | ИТОГО, ОБЪЕМ СРЕДСТВ,               |    Х    |  245,8  |  83,8   |  206,1  |  502,5  | 1078,6  | 1350,1  |   792,5   |  3221,2  |
|    | ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ        |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ОПЛАТЫ ТРУДА, МЛН. РУБ. (СТР.       |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | 18+23+24)                           |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 26 | СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ОТ       |    Х    |   7,3   |  13,4   |   4,9   |   2,0   |   0,9   |   0,7   |    3,9    |   1,6    |
|    | ОПТИМИЗАЦИИ К СУММЕ ОБЪЕМА          |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО НА        |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА, % (СТР.     |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
|    | 19/СТР. 25*100%)                    |         |         |         |         |         |         |         |           |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      * ПРИРОСТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ К 2012 ГОДУ