АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
14.02.2013 N 153
Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения,направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
(В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
от 14.03.2013 г. N 269; В редакции Постановлений Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697; от 13.04.2015 № 326;
от 22.01.2016 № 19)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 N 2606-р в целях выполнения мероприятий,
предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работников
культуры Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры" согласно
приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области при разработке и утверждении
"дорожных карт" руководствоваться настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Губернатора области по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор области H. Виноградов
Приложение
к постановлению
Губернатора области
от 14.02.2013 N 153
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры"
(В редакции Постановления Губернатора Владимирской области
от 14.03.2013 г. N 269; В редакции Постановлений Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697; от 13.04.2015 № 326;
от 22.01.2016 № 19)
1. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения,направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее -
"дорожная карта") являются:
- повышение качества жизни граждан Владимирской области путем
предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия
творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание
(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций
страны, создание условий для развития творческих способностей и
социализации современной молодежи, самореализации и духовного
обогащения творчески активной части населения, полноценного
межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими
государственных (муниципальных) услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере
культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов
Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра государственных услуг в
сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем
информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных
музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем
расширения грантовой поддержки творческих проектов;
- создание условий для творческой самореализации граждан
Владимирской области;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного
продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды
жизнедеятельности населенных пунктов.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и
меры, обеспечивающие их достижение.
3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий: (В редакции Постановления Губернатора Владимирской
области от 14.03.2013 г. N 269)
(по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
------------------------------------------------------------------------------
2) увеличение количества библиографических записей библиотек
Владимирской области в сводном электронном каталоге, в том числе,
включенных в сводный электронный каталог библиотек России (В редакции
Постановления Губернатора Владимирской области от 14.03.2013 г. N 269)
(по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
------------------------------------------------------------------------------
3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о
которых внесена в электронную базу данных единого государственного
реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного
наследия Владимирской области:
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 0,03 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 |
------------------------------------------------------------------------------
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда областных государственных и муниципальных музеев Владимирской
области:
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------
5) увеличение посещаемости областных государственных и
муниципальных музейных учреждений Владимирской области:
(посещений на 1 жителя в год)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 0,3 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,5 |
------------------------------------------------------------------------------
6) увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий: (В редакции Постановления Губернатора Владимирской
области от 14.03.2013 г. N 269)
(по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 |
------------------------------------------------------------------------------
7) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры:
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |
------------------------------------------------------------------------------
8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального (за исключением объектов федерального значения,
перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации) и
регионального значения:
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 30,5 | 31,24 | 32,01 | 32,79 | 33,59 | 34,41 | 35,25 |
------------------------------------------------------------------------------
9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети
Интернет, в общем количестве библиотек Владимирской области: (В
редакции Постановления Администрации Владимирской области
от 09.07.2014 г. N 697)
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 56 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
------------------------------------------------------------------------------
10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем
количестве областных государственных и муниципальных музеев
Владимирской области: (В редакции Постановления Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 31,5 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
------------------------------------------------------------------------------
11) увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве театров Владимирской области: (В редакции
Постановления Администрации Владимирской области
от 09.07.2014 г. N 697)
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
------------------------------------------------------------------------------
12) увеличение количества выставочных проектов областных
государственных и муниципальных музеев Владимирской области:
(процентов по отношению к 2012 году)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| - | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 18 |
------------------------------------------------------------------------------
13) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 3,5 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 7,4 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------
14) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг
учреждениями культуры (без учета поступлений от сдачи имущества в
аренду)(Подпункт дополнен - Постановление Администрации Владимирской
области от 09.07.2014 г. N 697)
(процентов по отношению к 2012 году)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| - | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
------------------------------------------------------------------------------
3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей
(индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений
культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности,
включающего установление более высокого уровня заработной платы,
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг,
прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм
труда, направленных на повышение качества оказания государственных
(муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников областных
государственных и муниципальных учреждений культуры, достижение
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней
заработной платы) работников областных государственных и муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы во Владимирской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам,
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров,
создание предпосылок для появления в бюджетном секторе
конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие
кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры Владимирской
области.
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
культуры Владимирской области должны осуществляться с учетом Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на
соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику
деятельности учреждений культуры Владимирской области, при
планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной
платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться
библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы
финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями
показателей эффективности и достижением целевых показателей
(индикаторов).
4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений культуры Владимирской
области, являются: (В редакции Постановления Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
1) динамика примерных
(индикативных) значений соотношения
средней заработной
платы работников государственных и
муниципальных
учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых
предусмотрено
Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и
средней заработной
платы во Владимирской
области: (В редакции
Постановления
Администрации Владимирской области от
22.01.2016 № 19)
(процентов)
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
Работники
учреждений культуры
|
59
|
64,9
|
68
|
76
|
100
|
100
|
2) численность работников областных государственных учреждений
культуры Владимирской области: (В редакции Постановления Администрации
Владимирской области от 09.07.2014 г. N 697)
(тыс. человек)
------------------------------------------------------------------------------
| 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | 2017 ГОД | 2018 ГОД |
|----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1,8 | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,62 | 1,62 |
------------------------------------------------------------------------------
5. Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий
"дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры" (В редакции Постановления Администрации Владимирской
области от 09.07.2014 г. N 697)
Субъект Российской Федерации: Владимирская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
(В редакции Постановления Администрации Владимирской области
от 13.04.2015 № 326; от 22.01.2016 № 19)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. | 2018 Г. | 2014 Г. - | 2014Г. - |
| | | ФАКТ | ФАКТ | | | | | | 2016 Г. | 2018 Г. |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 1 | НОРМАТИВ ЧИСЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ | 252 | 264 | 236 | 254 | 254 | 283 | 280 | | |
| | НА 1 РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | |
| | КУЛЬТУРЫ (ПО СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ | | | | | | | | | |
| | ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ) | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 2 | ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ, ЧЕЛ. | 1431530 | 1417531 | 1405800 | 1405613 | 1402084 | 1371300 | 1359200 | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 3 | СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ | 5673 | 5373 | 5957,4 | 5541 | 5520 | 4854 | 4854 | | |
| | РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ: | | | | | | | | | |
| | ЧЕЛОВЕК | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 4 | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА | 1431530 | 1417531 | 1405800 | 1405613 | 1402284 | 1371300 | 1359200 | | |
| | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЕЛ. | | | | | | | | | |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ |
| | ФЕДЕРАЦИИ: |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | ПО ПРОГРАММЕ ПОЭТАПНОГО | Х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | | |
| | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОПЛАТЫ | | | | | | | | | |
| | ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | | | | |
| | (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА | | | | | | | | | |
| | 2012-2018 ГОДЫ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 7 | ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ | Х | 56,1 | 71,3 | 68,0 | 76,0 | 91,2 | 100 | | || | КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ | | | | | | | | | |
| | СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА | | | | | | | | | |
| | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ | | | | | | | | | |
| | КУЛЬТУРЫ", % | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 8 | ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, % | Х | 72,5 | 80,2 | 84,3 | 82,4 | 100 | 100 | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 9 | СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 18343 | 20418 | 22387,7|21286,0**|22670,0**| 30607 | 34187 | | |
| | РАБОТНИКОВ ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ | | | |* |* | | | | |
| | ФЕДЕРАЦИИ, РУБ. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 10 | ТЕМП РОСТА К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, % | Х | 111 | 110 | 95,1 | 106,5 | 112 | 112 | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 11 | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 11245 | 14802 |17953,6* |17953,6**|18680,0**| 30607 | 34187 | | |
| | РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, | | | |** |** | | | | |
| | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 12 | ТЕМП РОСТА К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, % | Х | 132 | 121 | 100 | 104 | 136 | 112 | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 13 | ДОЛЯ ОТ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД | Х | 13 | 12 | 11,2 | 11,2 | 13 | 13 | | |
| | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОНДЕ ЗАРАБОТНОЙ | | | | | | | | | |
| | ПЛАТЫ ПО РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | |
| | КУЛЬТУРЫ, % | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 14 | РАЗМЕР НАЧИСЛЕНИЙ НА ФОНД ОПЛАТЫ | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| | ТРУДА, % | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 15 | ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ, | 996,8 | 1242,6 | 1671,1 | 1554,3 | 1611,0 | 2321,2 | 2592,7 | 4520,2 | 9434,2 |
| | МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 16 | ПРИРОСТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА С | Х | 245,8* | 243,1 | 126,3* | 183,0* | 1078,6 | 1350,1 | 792,5 | 3221,2 |
| | НАЧИСЛЕНИЯМИ К 2013 Г., МЛН. РУБ. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 18 | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО | Х | 213,8 | 213,9 | 112,2 | 162,5 | 938,4 | 1174,6 | 689,4 | 2802,4 |
| | БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | | |
| | ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ДОТАЦИЮ ИЗ | | | | | | | | | |
| | ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 19 | ВКЛЮЧАЯ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА | Х | 18 | 4,6 | 24,6**| 26,6**| 10 | 10 | 31,2 | 51,2 |
| | СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | | |
| | ОПТИМИЗАЦИИ, МЛН. РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ: | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 20 | ОТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СЕТИ, МЛН. | Х | 6 | 1,5 | 8,0 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 8,0 |
| | РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 21 | ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ | Х | 8 | 3 | 12,4 | 13,8 | 7 | 7 | 19,2 | 33,2 |
| | ПЕРСОНАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО | | | | | | | | | |
| | ПЕРСОНАЛА, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 22 | ОТ СОКРАЩЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ | Х | 4,0 | 0,1 | 4,2 | 4,3 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 10,0 |
| | РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | | | |
| | УЧРЕЖДЕНИЙ, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 23 | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД | Х | 32,0 | 29,2 | 14,1 | 20,5 | 140,2 | 175,5 | 103,0 | 418,8 |
| | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН. РУБ. | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 24 | ЗА СЧЕТ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ (РЕШЕНИЙ), | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ | | | | | | | | | |
| | КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | | |
| | СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА | | | | | | | | | |
| | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОД, МЛН. РУБЛЕЙ | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 25 | ИТОГО, ОБЪЕМ СРЕДСТВ, | Х | 245,8 | 243,1 | 126,3 | 183,0 | 1078,6 | 1350,1 | 792,5 | 3221,2 |
| | ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | ОПЛАТЫ ТРУДА, МЛН. РУБ. (СТР. | | | | | | | | | |
| | 18+23+24) | | | | | | | | | |
|----+-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+----------|
| 26 | СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ОТ | Х | 7,3 | 1,9 | 5,2 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 3,9 | 1,6 |
| | ОПТИМИЗАЦИИ К СУММЕ ОБЪЕМА | | | | | | | | | |
| | СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО НА | | | | | | | | | |
| | ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА, % (СТР. | | | | | | | | | |
| | 19/СТР. 25*100%) | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - прирост
фонда оплаты труда с начислениями в 2015 и 2016 годах к
2013 году (В редакции
Постановления Администрации Владимирской области
от
22.01.2016 № 19)
** - нарастающим итогом
к 2013 году (В редакции
Постановления
Администрации Владимирской
области от
22.01.2016 № 19)
*** - ожидаемое (прогнозируемое) значение
показателей на 31.12.2015 г.
и 31.12.2016 с учетом п.4 постановления Правительства Российской
Федерации
от 14 сентября
2015 г. № 973 и данных,
направленных
Росстатом (А.Е.Суринов,
письмо от 18 сентября 2015 г.
№ АС-07-2/39-РВ)
(В редакции
Постановления Администрации Владимирской области
от
22.01.2016 № 19)
**** - средняя заработная плата определена с учетом федеральных
учреждений культуры (В редакции Постановления Администрации
Владимирской области от 22.01.2016 № 19)
