Распоряжение Правительства Хабаровского края от 08.02.2013 № 52-рп

            руководителей учреждений             руководителям учреждений                             населения края      
            социального обслуживания             социального обслуживания                                                 
            населения                            населения                                                                
                                                                                                                          
  6.23.     Проведение мероприятий по            изыскание дополнительных       2014 год 2014 год     министерство        
            оптимизации бюджетных                источников финансирования      2014 год 2015-2017    социальной защиты   
            расходов:                            для повышения оплаты           гг. 2015-2017 гг.     населения края      
                                                 труда                                                                    
                                                                                                                          
            - сокращение коечного фонда на 15                                                                             
            мест в социальных приютах                                                                                     
                                                 оптимизация сети                                                         
            - перепрофилирование одного          учреждений                                                               
            стационарного учреждения                                                                                      
                                                                                                                          
            - закрытие одного отделения                                                                                   
            стационарного учреждения                                                                                      
                                                                                                                          
            - сокращение административного                                                                                
            персонала специализированных                                                                                  
            домов ветеранов                                                                                               
                                                                                                                          
            - оптимизация численности                                                                                     
            работников стационарных                                                                                       
            учреждений                                                                                                    
                                                                                                                          
  6.24.     Организация, проведение краевых      повышение престижа             ежегодно              министерство        
            конкурсов, участие в                 профессии, поощрение                                 социальной защиты   
            общероссийском конкурсе              работников                                           населения края      
            "Лучший социальный работник"                                                                                  
                                                                                                                          
  6.25.     Мониторинг достижения                аналитическая записка в        ежеквартально         министерство        
            контрольных показателей              Министерство труда и                                 социальной защиты   
            реализации "дорожной карты" и        социальной защиты                                    населения края      
            обсуждение хода реализации ее на     Российской Федерации                                                     
            региональной трехсторонней                                                                                    
            комиссии                                                                                                      
                                                                                                                          


                                                            Приложение
                                                               к Плану
                                        мероприятий ("дорожная карта")
                                   "Повышение эффективности и качества
                                услуг в сфере социального обслуживания
                                           населения Хабаровского края
                                                      (2013-2018 гг.)"

                              ПОКАЗАТЕЛИ
               НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

     Категория работников: социальные работники


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N п/п   |   Наименование показателей    | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014-2016 | 2014-    |
|          |                               |  (факт)  |  (факт)  |          |          |          |          |          | гг.       | 2018 гг. |
|          |                               |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|----------+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------|
|    1     |               2               |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9     |    10     |    11    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.         Норматив числа                     x         11,5       10,0       11,5       12,0       12,4       12,8        4,3        11,3    
             получателей услуг на                                                                                                               
             одного социального                                                                                                                 
             работника (по                                                                                                                      
             среднесписочной                                                                                                                    
             численности работников)                                                                                                            
             <*>                                                                                                                                
                                                                                                                                                
  2.         Число получателей услуг            x         7564       7878       9034       9374       9698       9990       123,9      132,1    
             (человек) <**>                                                                                                                     
                                                                                                                                                
  3.         Среднесписочная                    x         658        787        785        783        783        783         0,5        0,5     
             численность социальных                                                                                                             
             работников (человек) <*>                                                                                                           
                                                                                                                                                
  4.         Численность населения           1342279    1340997    1343081    1343158    1342870    1342222    1341227      100,1      100,0    
             субъекта Российской                                                                                                                
             Федерации (человек) <**>                                                                                                           
                                                                                                                                                
  5.         Соотношение средней                                                                                                                
             заработной платы                                                                                                                   
             социальных работников и                                                                                                            
             средней заработной платы в                                                                                                         
             субъекте Российской                                                                                                                
             Федерации                                                                                                                          
                                                                                                                                                
  6.         По Программе поэтапного            x         47,5       58,0       68,5       79,0       89,5      100,0         x          x      
             совершенствования систем                                                                                                           
             оплаты труда в                                                                                                                     
             государственных                                                                                                                    
             (муниципальных)                                                                                                                    
             учреждениях на 2012-2018                                                                                                           
             годы                                                                                                                               
                                                                                                                                                
  7.         По субъекту Российской             x         56,0       58,0       68,5       79,0      100,0      100,0         x          x      
             Федерации                                                                                                                          
                                                                                                                                                
  8.         Средняя заработная плата        31076,1    33819,2    37433,0    40914,0    45005,0    49517,0    55044,0      133,1      162,8    
             работников по субъекту                                                                                                             
             Российской Федерации                                                                                                               
             (рублей) <**>                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  9.         Темп роста к предыдущему           x        108,8      110,7      109,3      110,0      110,0      111,2         x          x      
             году (процентов)                                                                                                                   
                                                                                                                                                
  10.        Среднемесячная заработная       12523,0    18951,5    21711,1    28026,1    35554,0    49517,0    55044,0      187,6      290,4    
             плата социальных                                                                                                                   
             работников (рублей) <**>                                                                                                           
                                                                                                                                                
  11.        Темп роста к предыдущему           x        151,3      114,6      129,1      126,9      139,3      111,2         x          x      
             году (процентов)                                                                                                                   
                                                                                                                                                
  12.        Доля от средств от                 x         2,2        2,2        2,2        2,2        2,2        2,2          x          x      
             приносящей доход                                                                                                                   
             деятельности в фонде                                                                                                               
             заработной платы по                                                                                                                
             социальным работникам                                                                                                              
             (процентов)                                                                                                                        
                                                                                                                                                
  13.        Размер начислений на фонд        1,302      1,302      1,302      1,302      1,302      1,302      1,302         x          x      
             оплаты труда (процентов)                                                                                                           
                                                                                                                                                
  14.        Фонд оплаты труда с              125,0      194,8      267,0      343,7      435,0      605,8      673,4      1 045,7    2 324,8   
             начислениями (млн. рублей)                                                                                                         
                                                                                                                                                
  15.        Прирост фонда оплаты               x         69,8       72,1      148,9      240,1      410,9      478,6       461,2     1 350,6   
             труда с начислениями к                                                                                                             
             2013 году (млн. рублей)                                                                                                            
             <***>                                                                                                                              
                                                                                                                                                
             в том числе:                                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
  15.1.      за счет средств                    x         65,5       66,3      141,3      230,6      397,6      463,7       438,1     1 299,5   
             консолидированного                                                                                                                 
             бюджета субъекта                                                                                                                   
             Российской Федерации,                                                                                                              
             включая дотацию из                                                                                                                 
             федерального бюджета                                                                                                               
             (данные субъекта                                                                                                                   
             Российской Федерации)                                                                                                              
             (млн. рублей)                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  15.2.      включая средства,                  x         0,0        9,2        33,7       63,5      108,6      122,2       106,4      337,3    
             полученные за счет                                                                                                                 
             проведения мероприятий по                                                                                                          
             оптимизации (млн. рублей),                                                                                                         
             из них:                                                                                                                            
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
  15.2.1.    от реструктуризации сети           x         0,0        0,0        0,5        0,5        1,0        1,0         1,0        3,0     
             (млн. рублей)                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  15.2.2.    от оптимизации                     x         0,0        5,2        27,2       53,0       94,6      105,2       85,4       285,3    
             численности персонала, в                                                                                                           
             том числе административно-                                                                                                         
             управленческого персонала:                                                                                                         
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
  15.2.2.1   объем средств от                   x         0,0        0,0        0,9        2,2        3,1        3,4         3,1        9,6     
             оптимизации за счет                                                                                                                
             сокращения численности                                                                                                             
             социальных работников                                                                                                              
             (млн. рублей)                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  15.2.2.2   объем средств от                   x         0,0        5,2        26,4       50,7       91,5      101,8       82,3       275,7    
             оптимизации за счет                                                                                                                
             сокращения численности                                                                                                             
             иных работников сферы                                                                                                              
             социального обслуживания                                                                                                           
             (млн. рублей)                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  16.        От сокращения и                    x         0,0        4,0        6,0        10,0       13,0       16,0       20,0        49,0    
             оптимизации расходов на                                                                                                            
             содержание учреждений                                                                                                              
             (млн. рублей)                                                                                                                      
                                                                                                                                                
  17.        За счет средств от                 x         4,3        5,9        7,6        9,6        13,3       14,8       23,0        51,1    
             приносящей доход                                                                                                                   
             деятельности (млн. рублей)                                                                                                         
                                                                                                                                                
  18.        За счет иных источников            x         0,0        0,0        0,0        0,0        0,0        0,0         0,0        0,0     
             (решений), включая                                                                                                                 
             корректировку                                                                                                                      
             консолидированного                                                                                                                 
             бюджета субъекта                                                                                                                   
             Российской Федерации на                                                                                                            
             соответствующий год (млн.                                                                                                          
             рублей)                                                                                                                            
                                                                                                                                                
  19.        Итого, объем средств,              x         69,8       72,1      148,9      240,1      410,9      478,6       461,2     1 350,6   
             предусмотренный на                                                                                                                 
             повышение оплаты труда                                                                                                             
             (строка 15.1 + 17 + 18) (млн.                                                                                                      
             рублей)                                                                                                                            
                                                                                                                                                
  20.        Соотношение объема                 x         0,0        12,8       22,7       26,4       26,4       25,5       23,1        25,0    
             средств от оптимизации к                                                                                                           
             сумме объема средств,                                                                                                              
             предусмотренного на                                                                                                                
             повышение оплаты труда                                                                                                             
             (строка 15.2/строка 19 x 100)                                                                                                      
             (процентов)                                                                                                                        
                                                                                                                                                
  21.        Среднесписочная                    x         2261       2241       2169       2100       1997       1997       92,9        88,3    
             численность иных                                                                                                                   
             работников (человек) <*>                                                                                                           
                                                                                                                                                
  22.        Среднесписочная                    x         2919       3028       2954       2883       2780       2780       98,8        95,2    
             численность работников                                                                                                             
             учреждений социального                                                                                                             
             обслуживания (человек) <*>                                                                                                         
                                                                                                                                                

     --------------------------------
     <*> Темп прироста 2016, 2018 годов к 2013 году.
     <**> Темп роста 2016, 2018 годов к 2013 году.
     <***> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

     (В   редакции  Распоряжения  Правительства  Хабаровского  края
от 12.05.2014 г. N 297-рп)