Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2274

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы

"Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка

на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Общий объем финансирования, тыс. руб.	2014 год	2015 год	2016 год
			ГРБС	РзПр	ЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"					74729,369	24857,369	24936,000	24936,000
2.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				23113,869	7113,869	8000,000	8000,000
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0501	1512310	23113,869	7113,869	8000,000	8000,000
3.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка; Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				51615,500	17743,500	16936,000	16936,000
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	1522311	15000,000	5000,000	5000,000	5000,000
			620	0702	1522311	15000,000	5000,000	5000,000	5000,000
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	1522312	1200,000	400,000	400,000	400,000
3.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	1522313	3988,855	1788,855	1100,000	1100,000
			621	1101	1522313	1500,000	500,000	500,000	500,000
3.4.	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	612	0503	1522314	13500,000	4500,000	4500,000	4500,000
3.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	Администрация города Липецка; Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка	616	0309	1522315	108,000	36,000	36,000	36,000
3.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка"	Администрация города Липецка	602	0113	1522317	1200,000	400,000	400,000	400,000
3.7.	Мероприятия по модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей города Липецка с применением энергосберегающих оборудования и технологий	Администрация города Липецка; Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	1526319	118,645	118,645	0,000	0,000

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы

"Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа	Всего	314 924,578	119 329,027	114 587,798	81 007,753
		федеральный бюджет	17 000,000	17 000,000	0,000	0,000
		областной бюджет	101 325,865	53 085,865	30 720,000	17 520,000
		бюджет города Липецка	74 729,369	24 857,369	24 936,000	24 936,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе	121 869,344	24 385,793	58 931,798	38 551,753
		средства муниципальных предприятий	90 523,790	10 422,240	47 956,650	32 144,900
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	30 590,054	13 737,153	10 824,948	6 027,953
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	755,500	226,400	150,200	378,900
1.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Всего	140 583,923	59 491,022	49 544,948	31 547,953
		областной бюджет	86 880,000	38 640,000	30 720,000	17 520,000
		бюджет города Липецка	23 113,869	7 113,869	8 000,000	8 000,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе	30 590,054	13 737,153	10 824,948	6 027,953
		средства муниципальных предприятий	0,000	0,000	0,000	0,000
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	30 590,054	13 737,153	10 824,948	6 027,953
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Всего	83 816,865	49 415,765	17 086,200	17 314,900
		федеральный бюджет	17 000,000	17 000,000	0,000	0,000
		областной бюджет	14 445,865	14 445,865	0,000	0,000
		бюджет города Липецка	51 615,500	17 743,500	16 936,000	16 936,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе	755,500	226,400	150,200	378,900
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	755,500	226,400	150,200	378,900
3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Всего	90 523,790	10 422,240	47 956,650	32 144,900
		средства внебюджетных источников всего, в том числе	90 523,790	10 422,240	47 956,650	32 144,900
		средства муниципальных предприятий	90 523,790	10 422,240	47 956,650	32 144,900

7. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусматривается.

8. Риски реализации муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 17.11.2014 N 2547)

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Социальные риски, обусловленные:

- недостаточной активностью муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и населения в решении задач по энергосбережению;

- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Финансово-экономические риски, связанные с:

- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- сокращением финансирования и невыполнением соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

- возможным снижением уровня инвестиционной активности учреждений города;

- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Операционные риски, связанные с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков.

Основными мерами правового регулирования и управления рисками, направленными на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, являются:

- повышение квалификации и ответственности основных исполнителей программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- согласованность действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы на всех этапах реализации Программы;

- информационная и пропагандистская работа по формированию стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и жилищном фонде города Липецка;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач Программы;

- своевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, и требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;

- информирование организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, их руководителей, должностных лиц, а также физических лиц, виновных в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о дисциплинарной, гражданской и административной ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Энергоэффективность

и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 06.03.2014 г. N 421)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1.	Целевые индикаторы: Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (группа А)	Администрация города Липецка
1.1.1.	Целевой индикатор 1: Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием город Липецк к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	Администрация города Липецка	кг у.т./тыс. руб.	16,35	15,61	15,16	14,71	14,24	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденная приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 N 273 (ред. от 26.08.2011)
1.1.2.	Целевой индикатор 2: Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	97,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.3.	Целевой индикатор 3: Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	59,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.4.	Целевой индикатор 4: Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	81,00	98,00	100,00	100,00	100,00	-//-
1.1.5.	Целевой индикатор 5: Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	-//-
1.1.6.	Целевой индикатор 6: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	%	0,00	0,00	20,00	51,00	48,00	-//-
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 17.11.2014 N 2547, от 10.12.2014 N 2788)
1.2.	Целевые индикаторы: Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию энергетических ресурсов (группа В)	Администрация города Липецка
1.2.1.	Целевой индикатор 7: Экономия электроэнергии в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. кВт.ч	-	83246	133869	184492	237364	-//-
1.2.2.	Целевой индикатор 8: Экономия электроэнергии в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.	-	200623	322624	444625	572048	-//-
1.2.3.	Целевой индикатор 9: Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. Гкал	-	266	427	588	757	-//-
1.2.4.	Целевой индикатор 10: Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.	-	303278	487702	672138	864752	-//-
1.2.5.	Целевой индикатор 11: Экономия воды в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. куб. м	-	2269	3649	5029	6471	-//-
1.2.6.	Целевой индикатор 12: Экономия воды в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.	-	28367	45617	62867	80884	-//-
1.2.7.	Целевой индикатор 13: Экономия природного газа в натуральном выражении	Администрация города Липецка	тыс. куб. м	-	172023	276631	381240	490498	-//-
1.2.8.	Целевой индикатор 14: Экономия природного газа в стоимостном выражении	Администрация города Липецка	тыс. руб.	-	815389	1311233	1807078	2324960	-//-
2.	Задача 1: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде
2.1.	Показатели задачи 1: Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка (группа D)	Администрация города Липецка
2.1.1.	Показатель задач 1 задачи 1: Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.2.	Показатель задач 2 задачи 1: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.3.	Показатель задач 3 задачи 1: Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
2.1.4.	Показатель задач 4 задачи 1: Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	-//-
3.	Задача 2: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях
3.1.	Показатели задачи 2: Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях (группа С)
3.1.1.	Показатель задач 1 задачи 2: Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Администрация города Липецка	Гкал/кв. м	0,194	0,173	0,168	0,167	0,167	-//-
3.1.2.	Показатель задач 2 задачи 2: Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	куб. м/чел.	5,401	4,812	4,668	4,664	4,660	-//-
3.1.3.	Показатель задач 3 задачи 2: Удельный расход электроэнергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	кВт.ч/чел.	149,592	143,757	139,445	139,305	139,166	-//-
3.1.4.	Показатель задач 4 задачи 2: Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.5.	Показатель задач 5 задачи 2: Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.6.	Показатель задач 6 задачи 2: Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.7.	Показатель задач 7 задачи 2: Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории города Липецка	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.8.	Показатель задач 8 задачи 2: Доля расходов бюджета города Липецка на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	Администрация города Липецка
	для фактических условий	Администрация города Липецка	%	5,122	5,946	6,951	7,083	7,367	-//-
	для сопоставимых условий	Администрация города Липецка	%	5,122	5,946	5,486	5,761	5,991	-//-
3.1.9.	Показатель задач 9 задачи 2: Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Липецка, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	Администрация города Липецка	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-//-
3.1.10.	Показатель задач 10 задачи 2: Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	Администрация города Липецка	ед.	11	11	45	45	45	-//-
3.1.11.	Показатель задач 11 задачи 2: Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	Администрация города Липецка	%	5,2	5,2	21,4	21,4	21,4	-//-
3.1.12.	Показатель задач 12 задачи 2: Отношение экономии электрической энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	руб./руб.	-	-	0,01	0,01	0,02	Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
3.1.13.	Показатель задач 13 задачи 2: Отношение экономии тепловой энергии в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	руб./руб.	-	-	0,02	0,04	0,06	-//-
3.1.14.	Показатель задач 14 задачи 2: Экономия муниципальными учреждениями города Липецка всех энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	Администрация города Липецка	%	3,00	3,00	3,00	0,10	0,10	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
4.	Задача 3: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования на муниципальных предприятиях
4.1.	Показатель задач задачи 3: Доля муниципальных предприятий, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	Администрация города Липецка	%	73%	100%	100%	100%	100%	-//-