Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2274

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

Распределение расходов на реализацию муниципальной программы

"Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка

на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города

N п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации			Общий объем финансирования, тыс. руб.	2014 год	2015 год	2016 год
			ГРБС	РзПр	ЦСР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа "Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"					57 605,369	24 857,369	16 865,000	15 883,000
2.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка				7 113,869	7 113,869	0,000	0,000
2.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0501	1512310	7 113,869	7 113,869	0,000	0,000
3	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка; Департамент экономического развития администрации города Липецка; Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства				50 491,500	17 743,500	16 865,000	15 883,000
3.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях образования города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент образования администрации города Липецка	620	0701	1522311	15000,000	5000,000	5000,000	5000,000
			620	0702	1522311	14404,000	5000,000	4800,000	4604,000
3.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях культуры города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент культуры администрации города Липецка	622	0702	1522312	1192,000	400,000	400,000	392,000
3.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	621	0702	1522313	4897,855	1788,855	1570,000	1539,000
			621	1101	1522313	500,000	500,000	0,000	0,000
3.4.	Мероприятия по повышению энергоэффективности сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка	Администрация города Липецка; Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	612	0503	1522314	13212,000	4500,000	4400,000	4312,000
3.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка"	Администрация города Липецка	602	0309	1522315	72,000	0,000	36,000	36,000
			616	0309	1522315	36,000	36,000	0,000	0,000
3.6.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МКУ "Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка"	Администрация города Липецка	602	0113	1522317	698,000	400,000	298,000	0,000
3.7.	Мероприятия по модернизации и реконструкции котельных и тепловых сетей города Липецка с применением энергосберегающих оборудования и технологий	Администрация города Липецка; Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	611	0502	1526319	118,645	118,645	0,000	0,000
3.8.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МУ "Административно-техническая инспекция города Липецка"	Администрация города Липецка; Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	613	0505	1522318	361,000	0,000	361,000	0,000

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит корректировке в ходе реализации Программы.

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы

"Энергоэффективность и энергосбережение города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа	Всего	590 012,503	119 329,027	271 339,363	199 344,113
		федеральный бюджет	17 000,000	17 000,000	0,000	0,000
		областной бюджет	321 375,865	53 085,865	139 990,000	128 300,000
		бюджет города Липецка	57 605,369	24 857,369	16 865,000	15 883,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе:	194 031,269	24 385,793	114 484,363	55 161,113
		средства муниципальных предприятий	101 142,030	10 422,240	71 583,730	19 136,060
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	92 350,774	13 737,153	42 748,668	35 864,953
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	538,465	226,400	151,965	160,100
1.	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на 2014 - 2016 годы"	Всего	138 104,643	59 491,022	42 748,668	35 864,953
		областной бюджет	38 640,000	38 640,000	0,000	0,000
		бюджет города Липецка	7 113,869	7 113,869	0,000	0,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе:	92 350,774	13 737,153	42 748,668	35 864,953
		средства собственников жилых домов и помещений в многоквартирных домах	92 350,774	13 737,153	42 748,668	35 864,953
2.	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях на 2014 - 2016 годы"	Всего	350 765,830	49 415,765	157 006,965	144 343,100
		федеральный бюджет	17 000,000	17 000,000	0,000	0,000
		областной бюджет	282 735,865	14 445,865	139 990,000	128 300,000
		бюджет города Липецка	50 491,500	17 743,500	16 865,000	15 883,000
		средства внебюджетных источников всего, в том числе:	538,465	226,400	151,965	160,100
		иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ	538,465	226,400	151,965	160,100
3.	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на муниципальных предприятиях на 2014 - 2016 годы"	Всего	101 142,030	10 422,240	71 583,730	19 136,060
		средства внебюджетных источников всего, в том числе:	101 142,030	10 422,240	71 583,730	19 136,060
		средства муниципальных предприятий	101 142,030	10 422,240	71 583,730	19 136,060

7. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусматривается.

8. Риски реализации муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 17.11.2014 N 2547)

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

1. Социальные риски, обусловленные:

- недостаточной активностью муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и населения в решении задач по энергосбережению;

- возможным дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли энергетики для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Финансово-экономические риски, связанные с:

- увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

- сокращением финансирования и невыполнением соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

- возможным снижением уровня инвестиционной активности учреждений города;

- несоответствием объемов запланированных средств на ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Операционные риски, связанные с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлениям реализации муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков.

Основными мерами правового регулирования и управления рисками, направленными на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы, являются:

- повышение квалификации и ответственности основных исполнителей программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- согласованность действий ответственного исполнителя и соисполнителей программы на всех этапах реализации Программы;

- информационная и пропагандистская работа по формированию стереотипов поведения и мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и жилищном фонде города Липецка;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач Программы;

- своевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд, и требования к учету производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, проведению энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов, положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;

- информирование организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, их руководителей, должностных лиц, а также физических лиц, виновных в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о дисциплинарной, гражданской и административной ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Энергоэффективность

и энергосбережение города Липецка на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 N 3077)

N		Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель: Экономия энергоресурсов
1.1.	Целевой индикатор 1: Экономия электроэнергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Администрация города Липецка	тыс. кВтч	0	0	1393,40	1318,24	1002,51	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N 399
1.2.	Целевой индикатор 2: Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Администрация города Липецка	тыс. Гкал	0	0	5,86	53,66	34,48
1.3.	Целевой индикатор 3: Экономия воды в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий	Администрация города Липецка	тыс. куб. м	0	0	0,51	12,23	0,00	-//-
1.4.	Целевой индикатор 4: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	Администрация города Липецка	%	0	0	62	42	28	-//-
2.	Задача 1: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде
2.1.	Показатели задачи 1: Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка
2.1.1.	Показатель 1 задачи 1: Удельный расход электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах города Липецка (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Администрация города Липецка	кВтч/кв. м	0	0	40,4720	40,4365	40,4031	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Утверждена приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N 399
2.1.2.	Показатель 2 задачи 1: Удельный расход тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города Липецка (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Администрация города Липецка	Гкал/кв. м	0	0	0,1416	0,1412	0,1408	-//-
2.1.3.	Показатель 3 задачи 1: Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка в общем объеме финансирования подпрограммы 1	Администрация города Липецка	%	0	0	88	100	100	-//-
3.	Задача 2: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях
3.1.	Показатели задачи 2: Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях
3.1.1.	Показатель 1 задачи 2: Экономия муниципальными учреждениями города Липецка всех энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	Администрация города Липецка	%	3	3	3	0,1	0,1	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
3.1.2.	Показатель 2 задачи 2: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Администрация города Липецка	Гкал/кв. м	0,1936	0,1661	0,1582	0,1580	0,1579	Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях
3.1.3.	Показатель 3 задачи 2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	куб. м/чел.	4,8350	4,2790	4,1660	4,1620	4,1580	-//-
3.1.4.	Показатель 4 задачи 2: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	куб. м/чел.	11,7515	11,1066	9,7961	9,7863	9,7766	-//-
3.1.5.	Показатель 5 задачи 2: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади)	Администрация города Липецка	кВтч/кв. м	26,3712	25,4109	24,3719	24,3476	24,3337	-//-
3.1.6.	Показатель 6 задачи 2: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Администрация города Липецка	куб. м/чел	0,0012	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	-//-
4.	Задача 3: Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования на муниципальных предприятиях
4.1.	Показатель задачи 3: Доля муниципальных предприятий, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	Администрация города Липецка	%	73	100	100	100	100	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"