|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 652/34
Документ имеет не последнюю редакцию.
1. Постановление Минтруда России от 19.09.1995 N 53 "Об утверждении Межотраслевых норм выработки и времени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом". 2. Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте". 3. Типовые нормы выработки, нормы времени на работы, выполняемые в лесных питомниках. Утверждены приказом Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 15.07.1999 N 148. 4. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2006 N 317 "Об утверждении Межотраслевых типовых норм выработки на лесокультурные работы, выполняемые в равнинных условиях". 5. Приказ Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации от 13.09.1999 N 180 "Об утверждении "Норм расхода горюче-смазочных материалов на механизированные работы, выполняемые в лесном хозяйстве". 6. Постановление Минтруда России от 19.09.1995 N 53 "Об утверждении Межотраслевых норм выработки и времени на работы, выполняемые при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом". 11. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" --------------------------------T-----------------T-----------------------------------------T-----------------------T--------------------¬ ¦Наименование мероприятия ¦Источник ¦Расчет необходимых финансовых ресурсов на¦Общий объем финансовых ¦Эксплуатационные ¦ ¦Подпрограммы ¦финансирования ¦реализацию мероприятия ¦ресурсов, необходимых ¦расходы, возникающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦для реализации ¦в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, в том ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по годам ¦мероприятия ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦Министерство экологии и природопользования Московской области ¦ +-------------------------------T-----------------T-----------------------------------------T-----------------------T--------------------+ ¦1. Обеспечение деятельности ¦Бюджет Московской¦Ро = Рфот + Рмз, где ¦Всего 1060112 тыс. ¦ ¦ ¦Министерства ¦области ¦ ¦руб., в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро - прогнозируемые расходы на ¦годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение деятельности Минэкологии ¦2014 - 208775 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области; ¦2015 - 202985 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рфот - прогнозируемые расходы на оплату ¦2016 - 204248 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работников Минэкологии Московской ¦2017 - 219373 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и начисления на выплаты по оплате¦2018 - 224731 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рмз - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Минэкологии Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, определенные с учетом индексации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных запасов, а также с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением коэффициента оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов в бюджете Московской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с проведением единовременных работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рфот = 188620 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рмз = 20155 тыс. руб., в том числе налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на имущество 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро = 188620 + 20155 = 208775 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро = 1060112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 208775 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 202985 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 204248 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 219373 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 224731 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рфот = (Рз + Рпв) x (1 + Кнач), где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз - прогнозируемые расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рпв - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление прочих выплат; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кнач - тариф страховых взносов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионный фонд РФ на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионное страхование, Фонд социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования РФ на обязательное социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование на случай временной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособности и в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материнством, Федеральный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного медицинского страхования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное медицинское страхование, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также страховых взносов на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальное страхование от несчастных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных заболеваний от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда с учетом установленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предельной величины базы для начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страховых взносов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз = 120113 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рпв = 30826 тыс. руб., в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суточные 214 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кнач = 0,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рфот = (120113 + 30826 - 214) x (1 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,25) + 214 = 188620 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз = Ск x Ро x Кдо + Ксекр., где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ск - сумма коэффициентов должностных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окладов работников Минэкологии Московской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по штатному расписанию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденному на 01.06.2013; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро - прогнозируемый размер оклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста II категории на 2014 год; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кдо - количество должностных окладов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленное Законом Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 116/2003-ОЗ "О денежном содержании лиц,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замещающих государственные должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области и должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной гражданской службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ксекр - прогнозируемые расходы на выплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки к должностному окладу за работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со сведениями, составляющими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственную тайну. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По государственной должности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ск = 6,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро = 7455 руб. x 1,01 = 7,53 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кдо = 53,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ксекр = 307 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз = 6,8 x 7,53 тыс. руб. x 53,1 + 307 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. = 3026 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По должностям государственной гражданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ск = 386,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ро = 7455 руб. x 1,01 = 7,53 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кдо = 39,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ксекр = 874 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз = 386,8 x 7,53 тыс. руб. x 39,9 + 874 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 117087 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рз = 3026 + 117087 = 120113 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Последующие годы рассчитаны исходя из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличения размера оклада специалиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II категории на 1 процент по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рфот = 958269 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 188620 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 190122 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 191638 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 193171 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 194718 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рмз = Роб + Н, где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рмз - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение деятельности Минэкологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Роб - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Минэкологии Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, определенные с учетом индексации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных запасов, а также с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением коэффициента оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов в бюджете Московской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с проведением единовременных работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н - прогнозируемые расходы на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на имущество. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рмз = 101268 + 575 = 101843 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 20155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 12863 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 12610 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 26202 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 30013 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Роб = 20040 + 12748 + 12495 + 26087 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29898 = 101268 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 20040 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 12748 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 12495 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 26087 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 29898 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н = Сост x Ст, где ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сост - остаточная стоимость имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минэкологии Московской области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащего налогообложению; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ст - ставка налога на имущество (2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процента) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н = 5240 x 2,2 процента = 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сост = 5240 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 115 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н = 115 + 115 + 115 + 115 + 115 = 575 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦2. Приобретение объектов, ¦Бюджет Московской¦Приобретение основных средств. ¦Всего 10469 тыс. руб., ¦ ¦ ¦относящихся к основным фондам ¦области ¦Сотовые телефоны - 210 тыс. руб., ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦usb-оборудование 90 тыс. руб., жесткие ¦2014 - 1827 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диски 160 тыс. руб., оперативная память ¦2015 - 2009 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦168 тыс. руб., стенды 100 тыс. руб., ¦2016 - 2211 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондиционер для серверной 70 тыс. руб., ¦2017 - 2211 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диктофоны 53 тыс. руб., увлажнители 60 ¦2018 - 2211 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., сейф 40 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодильники 150 тыс. руб., телевизоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132 тыс. руб., кофемашина 85 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кулер 311 тыс. руб., микроволновая печь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦34 тыс. руб., фотоаппараты 100 тыс. руб.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шредеры 29 тыс. руб., прочее 35 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы по следующим годам сформированы с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом необходимости в обновлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦3. Субсидии профсоюзным ¦Бюджет Московской¦С = Чпп x Р ¦Всего 4510 тыс. руб., ¦ ¦ ¦организациям на проведение ¦области ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦культурно-массовых мероприятий ¦ ¦С - объем субсидии профсоюзной ¦2014 - 902 тыс. руб. ¦ ¦ ¦для работников, ветеранов и ¦ ¦организации, созданной в Минэкологии ¦2015 - 902 тыс. руб. ¦ ¦ ¦пенсионеров органов ¦ ¦Московской области; ¦2016 - 902 тыс. руб. ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦Ччп - численность работников Минэкологии ¦2017 - 902 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Московской области и ¦ ¦Московской области, являющихся членами ¦2018 - 902 тыс. руб. ¦ ¦ ¦государственных органов ¦ ¦профсоюзной организации, а также ¦ ¦ ¦ ¦Московской области ¦ ¦пенсионеров и ветеранов, являющихся ¦ ¦ ¦ ¦и членов семей работников, а ¦ ¦членами профсоюзной организации ¦ ¦ ¦ ¦также на мероприятия по ¦ ¦Минэкологии Московской области по данным ¦ ¦ ¦ ¦организации оздоровительной ¦ ¦отчета о произведенных расходах за счет ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей указанных ¦ ¦субсидий из бюджета Московской области по¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦состоянию на 01.04.2013; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - планируемый объем средств на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека на проведение культурно-массовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и физкультурно-оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для работников, ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров Минэкологии Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, являющихся членами профсоюзной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации, и членов семей указанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, а также на мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей указанных работников (ежегодное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение на 10 процентов по отношению к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦С = 902 + 902 + 902 + 902 + 902 = 4510¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦4. Услуги по проведению ¦Бюджет Московской¦Стоимость государственного контракта 2013¦Всего 3545 тыс. руб., ¦ ¦ ¦гранулометрических измерений ¦области ¦года составила 700 тыс. руб., на 2014 год¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦для определения качества ¦ ¦запланировано 709 тыс. руб. ¦2014 - 709 тыс. руб. ¦ ¦ ¦полезных ископаемых (на ¦ ¦Расходы следующих лет берутся на уровне¦2015 - 709 тыс. руб. ¦ ¦ ¦соответствие ГОСТам) ¦ ¦2014 года. ¦2016 - 709 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦709 + 709 + 709 + 709 + 709 = 3545 тыс. ¦2017 - 709 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2018 - 709 тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦5. Услуги по проведению ¦Бюджет Московской¦Ежегодно планируется проводить 26 ¦Всего 2370 тыс. руб., ¦ ¦ ¦физико-химических и ¦области ¦контрольных мероприятий с отбором проб ¦в том числе по годам ¦ ¦ ¦органолептических параметров ¦ ¦для проведения химического анализа на ¦2014 - 474 тыс. руб. ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦элементы. ¦2015 - 474 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год ¦2016 - 474 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя стоимость одного выезда - 600 ¦2017 - 474 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2018 - 474 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26 (выездов) x 600 руб. = 16 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество анализов на элементы составит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦732: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды - 200 проб x 590 руб. = 118 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздуха - 362 пробы x 680 руб. = 246 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почвы - 170 проб x 556 руб. = 94 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 + 118 + 246 + 94 = 709 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы следующих лет берутся на уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 года. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦474 + 474 + 474 + 474 + 474 = 2370 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦6. Оказание услуг на ¦Бюджет Московской¦Стоимость проведения инструментальной ¦Всего 45500 тыс. руб., ¦ ¦ ¦маркшейдерское обеспечение ¦области ¦маркшейдерской съемки 1 га ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦мероприятий по государственному¦ ¦разрабатываемого участка составляет около¦2014 - 9100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦геологическому надзору и охране¦ ¦10 тыс. рублей. По учетным данным ¦2015 - 9100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦недр ¦ ¦Министерства экологии и ¦2016 - 9100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природопользования Московской области ¦2017 - 9100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего в Московской области на 127 ¦2018 - 9100 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионных участках 106 организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводятся работы по добыче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общераспространенных полезных ископаемых.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В промышленную разработку вовлечено около¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 тыс. га земель различных категорий. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таким образом, учитывая, что на каждом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участке обмеряется в среднем 5 га, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение маркшейдерских съемок ежегодно¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребуется на 40 плановых проверок - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 тыс. руб., на 15 внеплановых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверок - 750 тыс. руб., на 127 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензированных участков - 6350 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого 9100 тыс. руб. на 2014 год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9100 + 9100 + 9100 + 9100 + 9100 = 45500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦7. Проведение государственной ¦Бюджет Московской¦Планируется в 2014 году проведение 10 ¦Всего 600 тыс. руб., ¦ ¦ ¦экологической экспертизы ¦области ¦экологических экспертиз. Для расчета ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦объектов регионального уровня ¦ ¦стоимости проведения применяются нормы ¦2014 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦на территории Московской ¦ ¦оплаты труда внештатных экспертов 9430 ¦2015 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦области ¦ ¦руб. ¦2016 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9430 руб. x 10 (экспертиз) + 27,1 ¦2017 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процента = 120 тыс. руб. ¦2018 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы следующих лет берутся на уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 года. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦120 + 120 + 120 + 120 + 120 = 600 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦8. Разработка документации по ¦Бюджет Московской¦Справочник базовых цен на ¦Всего 19430 тыс. руб., ¦ ¦ ¦проектированию (изменению) ¦области ¦лесохозяйственные изыскания, Мосстрой, ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦границ лесопарковых зон, ¦ ¦М., 2006 г., общие указания, табл. 5, ¦2014 - 3500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦зеленых зон на территории ¦ ¦табл. 19. ¦2015 - 3690 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Московской области ¦ ¦Ежегодное увеличение стоимости разработки¦2016 - 3870 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации по проектированию ¦2017 - 4075 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(изменению) границ лесопарковых зон, ¦2018 - 4295 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зеленых зон на территории Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области составляет 5-5,5 процента ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦Комитет лесного хозяйства Московской области ¦ +-------------------------------T-----------------T-----------------------------------------T-----------------------T--------------------+ ¦9. Обеспечение деятельности ¦Средства бюджета ¦2014 год: ¦Всего 1196834 тыс. ¦ ¦ ¦Комитета лесного хозяйства ¦Московской ¦162431 тыс. руб. (Р ) + 68723 тыс. руб.¦руб., в том числе по ¦ ¦ ¦Московской области ¦области ¦ фот ¦годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 972 (Р ) = 232126 тыс. руб., ¦2014 - 235461 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз нал ¦2015 - 237374 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 - 239326 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: ¦2017 - 241321 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦163725 тыс. руб. (Р ) + 69342 тыс. руб.¦2018 - 243352 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 972 (Р ) = 234039 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз нал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦165031 тыс. руб. (Р ) + 69988 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 972 (Р ) = 235991 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз нал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦166351 тыс. руб. (Р ) + 70663 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 972 (Р ) = 237986 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз нал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦167676 тыс. руб. (Р ) + 71369 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 972 (Р ) = 240017 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз нал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда лиц, замещающих должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной гражданской службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области в Комитете лесного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства Московской области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Комитета лесного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области, определенные с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации расходов на увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости материальных запасов, а также с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением коэффициента оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджета Московской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с проведением единовременных работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога на имущество организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прогнозируемые расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, замещающих должности государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской службы Московской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитете лесного хозяйства Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р = (Р + Р ) x (1 + К ) + Р , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот з пв нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(103486 тыс. руб. (Р ) + 24305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 2142 тыс. руб. (Р )) x 1,25 (1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К ) + 15 (Р ) = 162431 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(104521 тыс. руб. (Р ) + 24305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 2142 тыс. руб. (Р )) x 1,25 (1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К ) + 15 (Р ) = 163725 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(105566 тыс. руб. (Р ) + 24305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 2142 тыс. руб. (Р )) x 1,25 (1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К ) + 15 (Р ) = 165031 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(106622 тыс. руб. (Р ) + 24305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 2142 тыс. руб. (Р )) x 1,25 (1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К ) + 15 (Р ) = 166351 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(107682 тыс. руб. (Р ) + 24305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р ) + 2142 тыс. руб. (Р )) x 1,25 (1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К ) + 15 (Р ) = 167676 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление прочих выплат; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К - тариф страховых взносов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионный фонд Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное пенсионное страхование, Фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального страхования Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации на обязательное социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование на случай временной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособности и в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материнством, Федеральный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного медицинского страхования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное медицинское страхование, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также страховых взносов на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальное страхование от несчастных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных заболеваний от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда с учетом установленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предельной величины базы для начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страховых взносов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на заработную плату: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р = С x Р x К + К , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з к о до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343,5 (С ) x 7,53 тыс. руб. (Р ) x 39,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(К ) + 282,3 тыс. руб. (К ) = 103486 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343,5 (С ) x 7,6053 (Р ) тыс. руб. x 39,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(К ) + 285,1 тыс. руб. (К ) = 104521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343,5 (С ) x 7,6814 (Р ) тыс. руб. x 39,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(К ) + 288,0 тыс. руб. (К ) = 105566 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343,5 x (С ) 7,7582 (Р ) тыс. руб. x 39,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(К ) + 290,8 тыс. руб. (К ) = 106622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343,5 (С ) x 7,8353 (Р ) тыс. руб. x 39,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(К ) + 293,7 тыс. руб. (К ) = 107682 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦С - сумма коэффициентов, применяемых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета должностных окладов, по штатному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расписанию; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемый размер оклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста II категории на очередной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К - количество должностных окладов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываемых при формировании фонда оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда на год; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К - прогнозируемые затраты на выплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ секр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки к должностному окладу за работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со сведениями, составляющими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственную тайну. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление прочих выплат: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Расходы на ежегодную денежную выплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на лечение и отдых рассчитываются в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с постановлением Губернатора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области от 17.02.2005 N 19-ПГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Об утверждении Положения об определении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней стоимости путевки и проезда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодной денежной выплате на лечение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдых", распоряжением Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области от 28.06.2011 N 215-РГ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Об установлении размеров средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости путевки и средней стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезда на 2012 год": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦126 чел. x 192,9 тыс. руб. = 24305 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Расходы на денежную выплату на проезд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по территории Москвы и Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦119 чел. x 1,5 тыс. руб. x 12 месяцев = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2142 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - расходы на выплату суточных при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировочных разъездах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 руб. (размер суточных) x 50 (среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество человек в год, направленных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировку) x 3 (среднее количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дней пребывания в командировке) = 15 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Комитета лесного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области определены в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с расходами текущего периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом индексации расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов, а также с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициента оптимизации расходов бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области в связи с проведением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единовременных работ, услуг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уплата налога на имущество организаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного налога: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44181 тыс. руб. x 2,2 процента = 972 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦44181 тыс. руб. - ожидаемая остаточная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость имущества, подлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложению, по состоянию на 01.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередного финансового года; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,2 процента - ставка налога на имущество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Текущий ремонт помещений, занимаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитетом лесного хозяйства Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, 3335 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦10. Приобретение объектов, ¦Средства бюджета ¦Приобретение оргтехники: ¦Всего 15550 тыс. руб., ¦ ¦ ¦относящихся к основным ¦Московской ¦6 ед. x 50 тыс. руб. = 300 тыс. руб. ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦средствам ¦области ¦Приобретение оборудования: ¦2014 - 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦180 ед. x 11,6 тыс. руб. = 2082 тыс. руб.¦2015 - 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение мебели: ¦2016 - 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦46 ед. x 10 тыс. руб. = 460 тыс. руб. ¦2017 - 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение лесохозяйственных приборов: ¦2018 - 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦77 ед. x 3,5 тыс. руб. = 268 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого 3110 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦11. Подготовка и повышение ¦Средства ¦31 чел. x 32256 руб. = 1000,0 тыс. руб., ¦Всего 5000 тыс. руб., ¦ ¦ ¦квалификации должностных лиц, ¦федерального ¦где ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦осуществляющих государственный ¦бюджета ¦ ¦2014 - 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦лесной надзор (лесную охрану) ¦(субвенции) ¦31 человек - количество должностных лиц, ¦2015 - 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих государственный лесной ¦2016 - 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзор (лесную охрану), подлежащих ¦2017 - 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучению, повышению квалификации ¦2018 - 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ежегодно); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32256 руб. - средняя стоимость обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного государственного служащего ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦12. Субсидии профсоюзным ¦Средства бюджета ¦60 чел. x 14318 руб. = 859 тыс. руб., ¦Всего 4295 тыс. руб., в¦ ¦ ¦организациям на проведение ¦Московской ¦ ¦том числе по годам: ¦ ¦ ¦культурно-массовых и ¦области ¦где: ¦2014 - 859 тыс. руб. ¦ ¦ ¦физкультурно-оздоровительных ¦ ¦60 человек - численность работников ¦2015 - 859 тыс. руб. ¦ ¦ ¦мероприятий для работников, ¦ ¦Комитета лесного хозяйства Московской ¦2016 - 859 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ветеранов и пенсионеров органов¦ ¦области, являющихся членами профсоюзной ¦2017 - 859 тыс. руб. ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦организации, по данным отчета о ¦2018 - 859 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Московской области и ¦ ¦произведенных расходах за счет субсидий ¦ ¦ ¦ ¦государственных органов ¦ ¦из бюджета Московской области по ¦ ¦ ¦ ¦Московской области и членов ¦ ¦состоянию на первое апреля текущего ¦ ¦ ¦ ¦семей работников, а также на ¦ ¦финансового года; ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия по организации ¦ ¦14318 руб. - планируемый объем средств на¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей ¦ ¦одного человека на проведение ¦ ¦ ¦ ¦указанных работников ¦ ¦культурно-массовых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурно-оздоровительных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для работников, ветеранов и пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов государственной власти Московской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и государственных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области и членов семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, а также на мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации оздоровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей указанных работников (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с постановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства Московской области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26.04.2013 N 267/16 "Об утверждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Порядка определения объема и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления в 2013 году из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области субсидии профсоюзным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям, созданным в органах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти Московской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и государственных органах Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, на проведение культурно-массовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и физкультурно-оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для работников, ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти Московской области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных органов Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и членов семей работников, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также на мероприятия по организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей указанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников") ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦13. Организация и проведение ¦Средства бюджета ¦Для проведения мероприятий ежегодно ¦Всего 45000 тыс. руб., ¦ ¦ ¦практических конференций, ¦Московской ¦потребуется 9000 тыс. руб., в том числе:¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦"круглых столов", форумов, ¦области ¦аренда помещения - 4000 тыс. руб., ¦2014 - 9000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦заседаний Общественного лесного¦ ¦организация питания - 2000 тыс. руб., ¦2015 - 9000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦совета Московской области по ¦ ¦изготовление раздаточного материала и ¦2016 - 9000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦выработке совместных действий ¦ ¦баннеров, в том числе мультимедиа - 2000¦2017 - 9000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦по пропаганде пожарной ¦ ¦тыс. руб., ¦2018 - 9000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦безопасности в лесах, ¦ ¦работа ведущих - 500 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦бережного отношения к лесным ¦ ¦изготовление и монтаж выставочных ¦ ¦ ¦ ¦богатствам Московской ¦ ¦конструкций - 500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦14. Обеспечение деятельности ¦Средства бюджета ¦Прогнозируемые расходы на обеспечение ¦Всего 5074125 тыс. ¦ ¦ ¦ГКУ МО "Мособллес" ¦Московской ¦деятельности Государственного казенного ¦руб., в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦области ¦учреждения Московской области "Мособллес"¦годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Р + Р ): ¦2014 - 992425 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот мз ¦2015 - 1003332 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: ¦2016 - 1014528 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦786783 тыс. руб. (Р ) + 205642 тыс. ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦2017 - 1026020 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (Р ) = 992425 тыс. руб.; ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦2018 - 1037820 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦794130 тыс. руб. (Р ) + 209202 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (Р ) = 1003332 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦801555 тыс. руб. (Р ) + 212973 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (Р ) = 1014528 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦809050 тыс. руб. (Р ) + 216970 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (Р ) = 1026020 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦816825 тыс. руб. (Р ) + 220995 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. (Р ) = 1037820 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работников Государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенного учреждения Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мособллес": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р = Р x (1 + К ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фот з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦604288 тыс. руб. (Р ) x 1,302 (1 + К ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 786783 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦609631 тыс. руб. (Р ) x 1,302 (1 + К ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 794130 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦615634 тыс. руб. (Р ) x 1,302 (1 + К ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 801555 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦621390 тыс. руб. (Р ) x 1,302 (1 + К ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 809050 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦627208 тыс. руб. (Р ) x 1,302 (1 + К ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 816825 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем расходов на оплату труда работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного казенного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Московской области "Мособллес" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитывается в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановлением Правительства Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области от 23.10.2012 N 1331/39 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате труда работников государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, подведомственных Комитету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесного хозяйства Московской области" с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом повышения тарифных ставок на 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов с 01.09.2013 (по отраслевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе оплаты труда), ежегодной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации должностных окладов на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процент (по иной системе оплаты труда - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависит от должностного оклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалиста II категории). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на заработную плату: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: 20823,16 тыс. руб. (месячный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд заработной платы по должностным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окладам в соответствии со штатным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расписанием) x 29,02 (количество окладов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применяемых при формировании фонда оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работников) = 604288 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год: 21017,59 тыс. руб. x 29,02 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦609631 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год: 21214,11 тыс. руб. x 29,02 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦615634 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год: 21412,47 тыс. руб. x 29,02 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦621390 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год: 21612,95 тыс. руб. x 29,02 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦627208 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К - тариф страховых взносов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пенсионный фонд Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное пенсионное страхование, Фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального страхования Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации на обязательное социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхование на случай временной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрудоспособности и в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материнством, Федеральный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного медицинского страхования на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательное медицинское страхование, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также страховых взносов на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальное страхование от несчастных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных заболеваний от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда с учетом установленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предельной величины базы для начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страховых взносов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р - прогнозируемые расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности Государственного казенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мособллес", определенные с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации расходов на увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости материальных запасов, а также с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением коэффициента оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджета Московской области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи с проведением единовременных работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год - 205642 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 год - 209202 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 год - 212973 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 год - 216970 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 год - 220995 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦15. Оснащение государственных ¦Средства бюджета ¦С целью оснащения государственных лесных ¦Всего 247344 тыс. руб.,¦ ¦ ¦лесных инспекторов ¦Московской ¦инспекторов требуется следующая закупка: ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦автотранспортными средствами ¦области ¦1. З1 - технические средства учета и ¦2014 - 41916 тыс. руб. ¦ ¦ ¦повышенной проходимости, ¦ ¦фиксации лесонарушений (из расчета на 1 ¦2015 - 51357 тыс. руб. ¦ ¦ ¦техническими средствами учета и¦ ¦человека (комплект): ¦2016 - 51357 тыс. руб. ¦ ¦ ¦фиксации лесонарушений, ¦ ¦GPS-навигатор GarmiN GPS Map 62 Stc - ¦2017 - 51357 тыс. руб. ¦ ¦ ¦специальными средствами ¦ ¦15500 руб.; ¦2018 - 51357 тыс. руб. ¦ ¦ ¦несмертельного действия, ¦ ¦планшетный компьютер - 30000 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦форменным обмундированием ¦ ¦буссоль (БГ-1, Суонто) - 5000 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высотомер - 3500 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мерная лента - 600 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитевидный измеритель расстояния - 6800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнотомер (призма Анучина, др.) - 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мерная вилка - 1000 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компас - бусел - 200 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бензопила Stihl MS180 - 7500 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топор - 200 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: 70800 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество государственных лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекторов, подлежащих оснащению, - 1280¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек (по 250 человек ежегодно). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70800 руб. x 250 чел. = 17700 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. З2 - средства несмертельного действия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(комплект): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наручники БР-С2 с чехлом - 857 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦палка резиновая с креплением - 442 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баллончик газовый с чехлом - 458 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремень - 491 руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жезл "Икар-2000" - 462 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: 2710 руб. на человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество государственных лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекторов, подлежащих оснащению, - 1280¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2710 x 1280 = 3469 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 2015-2018 годы учитывается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование на резерв дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектов по непредвидимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстоятельствам по 10 процентов ежегодно.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. З3 - автотранспортные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышенной проходимости (УАЗ, Нива) из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчета стоимости одной автомашины 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., всего планируется приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦209 единиц транспорта, по 1 на каждое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковое лесничество (всего участковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесничеств 279, 70 автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретается в 2013 году): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦450 тыс. руб. x 209 = 94050 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год 9137 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015-2018 годы по 21700 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежегодно. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. З4 - служебные удостоверения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форменное обмундирование: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 человека - удостоверение 500 руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форменное обмундирование 50 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество государственных лесных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекторов, ежегодно обеспечиваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форменным обмундированием, - 230 человек.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50,5 тыс. руб. x 230 = 11610 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего затраты по пунктам 1-4 (З1 : З4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 год: 17700 + 3469 + 9137 + 11610 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦41916 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015-2016 годы: 17700 + 347 + 21700 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11610 = 51357 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦16. Повышение квалификации и ¦Средства бюджета ¦534 чел. x 32256 руб. = 17225 тыс. руб., ¦Всего 86125 тыс. руб., ¦ ¦ ¦профессиональная переподготовка¦Московской ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦сотрудников Государственного ¦области ¦где: ¦2014 - 17225 тыс. руб. ¦ ¦ ¦казенного учреждения Московской¦ ¦534 человека - количество сотрудников, ¦2015 - 17225 тыс. руб. ¦ ¦ ¦области "Мособллес" ¦ ¦подлежащих обучению, повышению ¦2016 - 17225 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квалификации (ежегодно); ¦2017 - 17225 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32256 руб. - средняя стоимость обучения ¦2018 - 17225 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного сотрудника ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦17. Расходы на обязательное ¦Средства бюджета ¦532 ед. x 6083 руб. = 3236 тыс. руб.,¦Всего 17109 тыс. руб., ¦ ¦ ¦страхование гражданской ¦Московской ¦где: ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ответственности владельцев ¦области ¦532 ед. - количество автотранспортных¦2014 - 3258 тыс. руб. ¦ ¦ ¦транспортных средств ¦ ¦средств, числящееся на балансе¦2015 - 3375 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, подлежащее страхованию; ¦2016 - 3492 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6083 руб. - средняя стоимость 1 ¦2017 - 3492 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхового полиса ¦2018 - 3492 тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦18. Создание условий для ¦Средства бюджета ¦В рамках реализации данного мероприятия ¦Всего 52500 тыс. руб., ¦ ¦ ¦организации взаимодействия ¦Московской ¦предлагается осуществление следующих ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦Комитета лесного хозяйства ¦области ¦процедур: ¦2014 - 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Московской области и ¦ ¦1. Проведение ежегодных ¦2015 - 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Государственного казенного ¦ ¦общественно-экологических акций, ¦2016 - 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦учреждения Московской области ¦ ¦направленных на пропаганду мер по охране ¦2017 - 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦"Мособллес" с населением, ¦ ¦и защите лесов от пожаров, восстановлению¦2018 - 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦общественными и иными ¦ ¦лесов с участием студентов, волонтеров, ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦представителей общественных организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников лесной охраны, представителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства Московской области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты на проведение данных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоят из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации питания - 300 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обустройства сцены - 500 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ведущих и выступлений - 200 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходного материала и инструментов - 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовления раздаточного материала и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружной рекламы - 200 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздаточных комплексов (рубашки - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полофутболки, кепи и иные аксессуары) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: 2000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Исходя из расчета, что мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводятся четыре раза в год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 x 4 = 8000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Организация выставочных стендов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных выставках по пропаганде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарной безопасности в лесах, бережного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношения к лесам Московской области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренда площади - 700 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационный сбор - 100 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренда плазмы - 300 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изготовление выставочного стенда - 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дизайн выставочной композиции - 400 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренда DVD-плеера - 200 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: 2500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего прогнозируемые расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8000 + 2500 = 10500 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦19. Модернизация действующих и ¦Средства бюджета ¦1. Ремонт помещений: 54 (количество) x 99¦Всего 40775 тыс. руб., ¦ ¦ ¦создание новых школьных ¦Московской ¦= 5346 тыс. руб. ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦лесничеств ¦области ¦2. Приобретение ноутбуков с программным ¦2014 - 8155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением: 26,7 x 285 = 7609,5 тыс. ¦2015 - 8155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2016 - 8155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Проектор: 54 x 40 = 2160 тыс. руб. ¦2017 - 8155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Мебель (стол, стул, тумба): ¦2018 - 8155 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦539 x 5 = 2695 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Приборы: всего - 2400,0 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: буссоль - 190 x 2,5 = 475 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., мерная лента - 190 x 5,32 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦101,0 тыс. руб., мерная вилка - 190 x 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 285,0 тыс. руб., призма Анучина - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190 x 2,1 = 399,0 тыс. руб., высокометр -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190 x 5,0 = 950 тыс. руб., полнотомер -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190 x 1,0 = 190 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Форменное обмундирование - полевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(куртка, брюки, рубашка, кепи) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦960 x 6,194 = 5946,2 тыс. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Обмундирование зимнее - 960 x 7,910 = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7593,5 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Лесохозяйственный инвентарь - 566 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., в том числе: меч Колесова - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦190 x 1,0 = 190,0 тыс. руб., лопаты - 380¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 0,2 = 76,0 тыс. руб., тяпки - 380 x 0,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 76,0 тыс. руб., грабли - 380 x 0,2 = 76¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб., ведра - 380 x 0,2 = 76,0 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., лейки - 360 x 0,2 = 76 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. Канцелярские товары - 2377,0 тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10. GPS-навигатор - 255 x 16 = 4080 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦20. Работа по созданию ¦Средства бюджета ¦Приобретение учебно-методического ¦Всего 190 тыс. руб., ¦ ¦ ¦научно-методической базы по ¦Московской ¦материала: 380 шт. (книги) x 500 руб. = ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦развитию школьных лесничеств ¦области ¦190 тыс. руб. ¦2014 - 38 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 - 38 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 - 38 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 - 38 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 - 38 тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦21. Организация ¦Средства бюджета ¦Закладка пробных площадей: 75 тыс. руб. ¦Всего 75 тыс. руб., ¦ ¦ ¦исследовательской и ¦Московской ¦Установка граничных столбов и ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦опытнической работы ¦области ¦информационных щитов: 250 шт. x 300 руб. ¦2014 - 15 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 75 тыс. руб. ¦2015 - 15 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 - 15 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 - 15 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 - 15 тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦22. Организация работ по связям¦Средства бюджета ¦1. Стенды - 54 x 6 = 325 тыс. руб. ¦Всего 1525 тыс. руб., ¦ ¦ ¦с общественностью ¦Московской ¦2. Ознакомительные экскурсии. ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ ¦области ¦День открытых дверей в Московском ¦2014 - 305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственном университете леса: ¦2015 - 305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24 x 5 = 1200,0 тыс. руб. ¦2016 - 305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 - 305 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 - 305 тыс. руб. ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦23. Организация работ по ¦Средства бюджета ¦Расходы на участие в региональных, ¦Всего 6835 тыс. руб., ¦ ¦ ¦участию в областных, российских¦Московской ¦федеральных смотрах, конкурсах - 6835,0 ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦и международных выставках, ¦области ¦тыс. руб. ¦2014 - 1367 тыс. руб. ¦ ¦ ¦конкурсах ¦ ¦Проведение отборочных конкурсов: ¦2015 - 1367 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание участников ¦2016 - 1367 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 руб. x 1 день x 60 чел. x 5 = 60000 ¦2017 - 1367 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦2018 - 1367 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание жюри: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 руб. x 15 чел. x 5 = 15000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение атрибутики - 100000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на проживание участников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождающих - 4000 руб. x 2 чел. x 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дн. x 5 = 120000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расходы на питание участников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождающих - 1200 руб. x 4 чел. x 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дн. x 5 = 72000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Транспортные расходы - 800000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поощрительные призы для участников - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200000 руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦24. Организация и проведение ¦Средства бюджета ¦1. Заработная плата привлеченных ¦Всего 2845 тыс. руб., в¦ ¦ ¦региональных этапов ¦Московской ¦специалистов: ¦том числе по годам: ¦ ¦ ¦Всероссийского юниорского ¦области ¦Оценка работ регионального этапа и отбор ¦2014 - 569 тыс. руб. ¦ ¦ ¦лесного конкурса "Подрост" ¦ ¦участников федерального (заочного) ¦2015 - 569 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 руб. x 200 работ = 50000 руб. ¦2016 - 569 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Руководство работой номинации ¦2017 - 569 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500 руб. x 5 номинаций = 2500 руб. ¦2018 - 569 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработка методических материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в объеме 4 печатных листа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 руб. x 4 печатных листа = 20000 руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Работа в жюри 1000 руб. x 15 чел. = 15000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Работа фотографа 2000 руб. x 1 чел. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. НДФЛ 13 процентов = 11635 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Питание участников 200 руб. x 200 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦= 40000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Питание жюри 200 руб. x 15 чел. = 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Призы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Для победителей и призеров 3000 руб. x 15¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. = 45000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поощрительные призы 1000 руб. x 5 чел. = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. Типографские расходы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тиражирование раздаточных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(программ, методических, информационных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих материалов) - 109090 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. Приобретение расходных материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канцелярских товаров: фотоматериалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блокноты, папки, ручки, бейджи, картридж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др. - 90909 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7. Транспортные расходы - 154620 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. Проведение экскурсий по конкурсу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Подрост". Экскурсия в Оружейную палату -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20000 руб. ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------+ ¦25. Организация и проведение ¦Средства бюджета ¦Приобретение подарков, символики - ¦Всего 600 тыс. руб., в ¦ ¦ ¦семинаров с членами школьных ¦Московской ¦1000 шт. x 0,6 тыс. руб. = 600,0 тыс. ¦том числе по годам: ¦ ¦ ¦лесничеств ¦области ¦руб. ¦2014 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2016 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2017 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2018 - 120 тыс. руб. ¦ ¦ L-------------------------------+-----------------+-----------------------------------------+-----------------------+--------------------- 13. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий государственной целевой программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья на 2014-2018 годы" Ответственность за реализацию государственной программы несет Министерство экологии и природопользования Московской области. Министерство экологии и природопользования Московской области один раз в полугодие до 20 числа следующего за отчетным полугодием направляет в Министерство экономики Московской области оперативный отчет о реализации мероприятий государственной программы по форме согласно приложению N 7 к Порядку разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области" (далее - Порядок). Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Министерства экономики Московской области. Министерство экологии и природопользования Московской области ежегодно готовит годовой отчет о реализации государственной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Министерство экономики Московской области для оценки эффективности реализации государственной программы. Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к Порядку. Итоговый отчет о реализации государственной программы Министерство экологии и природопользования Московской области представляет на утверждение в Правительство Московской области не позднее 1 июня 2019 года. Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям N 8 и N 9 к Порядку. Комитет лесного хозяйства Московской области, ответственный за реализацию подпрограмм IV и V, один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Министерство экологии и природопользования Московской области оперативный отчет, который содержит: перечень выполненных мероприятий подпрограмм IV и V с указанием объемов, источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. Оперативный отчет о реализации мероприятий подпрограмм IV и V представляется по форме согласно приложению N 7 к Порядку. Комитет лесного хозяйства Московской области ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации подпрограмм IV и V. Годовой итоговый отчет о реализации подпрограмм IV и V по формам согласно приложениям N 7 и N 8 к Порядку. Для подготовки итогового отчета по реализации государственной программы Комитет лесного хозяйства Московской области представляет в Министерство экологии и природопользования Московской области итоговые отчеты о реализации подпрограмм IV и V не позднее 10 мая 2019 года. Итоговый отчет о реализации подпрограмм IV и V по формам согласно приложениям N 8 и N 9 к Порядку. Годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограмм IV и V должны содержать: а) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограмм IV и V; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; б) таблицу, в которой указываются: данные об использовании средств бюджета Московской области, средств федерального бюджета и средств иных привлекаемых для реализации подпрограмм IV и V источников по каждому программному мероприятию и в целом по подпрограммам IV и V; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины невыполнения мероприятий и предложения по их дальнейшему проведению. Приложение N 1 к государственной программе |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы Московской области "Экология и окружающая | | среда Подмосковья" | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование государственной программы Московской области | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование подпрограммы | Источник финансовых | Объем финансирования, в том числе по годам (тыс. руб.) | | п/п| | средств | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | 1. | "Охрана окружающей среды" | Бюджет Московской области | 1180590 | 171390 | 184138 | 199741 | 208857 | 416464 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Федеральный бюджет | 93225 | 18645 | 18645 | 18645 | 18645 | 18645 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Всего по подпрограмме | 1273815 | 190035 | 202783 | 218386 | 227502 | 435109 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | 2. | "Развитие водохозяйственного | Бюджет Московской области | 146577 | 24340 | 28239 | 29670 | 32453 | 31875 | | | комплекса Московской области" | | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Федеральный бюджет | 149775 | 26975 | 28430 | 29830 | 31440 | 33100 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Бюджет муниципальных | 10093 | 1416 | 1459 | 2274 | 1266 | 3678 | | | | образований | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Всего по подпрограмме | 306445 | 52731 | 58128 | 61774 | 65159 | 68653 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | 3. | "Радиационная безопасность | Бюджет Московской области | 27790 | 5000 | 5280 | 5537 | 5839 | 6134 | | | Московской области" | | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Всего по подпрограмме | 27790 | 5000 | 5280 | 5537 | 5839 | 6134 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | 4. | "Развитие лесного хозяйства в | Бюджет Московской области | 520940 | 172000 | 157000 | 67000 | 65140 | 59800 | | | Московской области" | | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Федеральный бюджет | 8288420 | 1657684 | 1657684 | 1657684 | 1657684 | 1657684| |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Всего по подпрограмме | 9209360 | 1909684 | 1894684 | 1804684 | 1802824 | 1797484| |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | 5. | "Обеспечивающая подпрограмма" | Бюджет Московской области | 7938263 | 1549730 | 1566690 | 1581600 | 1610417 | 1629826| |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Федеральный бюджет | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Всего по подпрограмме | 7943263 | 1550730 | 1567690 | 1582600 | 1611417 | 1630826| |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | Итого по государственной | Бюджет Московской области | 9814160 | 1922460 | 1941347 | 1883548 | 1922706 | 2144099| | | программе | | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Федеральный бюджет | 8536420 | 1704304 | 1705759 | 1707159 | 1708769 | 1710429| |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Бюджет муниципальных | 10093 | 1416 | 1459 | 2274 | 1266 | 3678 | | | | образований | | | | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————| | | | Внебюджетные источники | 400000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | |————|————————————————————————————————|——————————————————————————||—————————||————————||—————————||————————||————————||————————| | | ВСЕГО по государственной программе из всех источников | 18760673 | 3708180 | 3728565 | 3672981 | 3712741 | 3938206 | |————|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————| Приложение N 2 к государственной программе 1. Паспорт подпрограммы "Охрана окружающей среды" |—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Охрана окружающей среды" (далее также Подпрограмма I) | |—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель Подпрограммы I | Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство | | | природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия на территории Московской области | |—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик | Министерство экологии и природопользования Московской области | | Подпрограммы I | | |—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задачи Подпрограммы I | Государственный мониторинг окружающей среды; | | | сохранение особо охраняемых природных территорий регионального значения; | | | экологическое образование, воспитание и информирование населения; | | | охрана водных объектов; | | | охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания; | | | совершенствование региональной системы управления отходами; | | | проведение государственной кадастровой оценки земель Московской области | |—————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации Подпрограммы I | 2014-2018 годы | |———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Источники | Наименование | Главный | Источник | Расходы (тыс. рублей) | | финансирования| Подпрограммы I | распорядитель | финансирования | | | Подпрограммы I| | бюджетных средств | | | | по годам | | | | | | реализации и | | | | | | главным | | | | | | распорядителям| | | | | | бюджетных | | | | | | средств, в том| | | | | | числе по | | | | | | годам: | | | | | |———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | | | | | | год | год | год | год | год | | |———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————| | | "Охрана | Министерство | Всего: | 190035| 202783| 218386| 227502| 435109| 1273815 | | | окружающей | экологии и | в том числе: | | | | | | | | | среды" | природопользования| | | | | | | | | | | Московской области| | | | | | | | |———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Средства | 18645| 18645| 18645| 18645| 18645| 93225 | | | | | федерального | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Средства бюджета| 171390| 184138| 199741| 208857| 416464| 1180590 | | | | | Московской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | |———————————————|—————————————————|———————————————————||————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————| | Планируемые результаты реализации Подпрограммы I | Исследование донных отложений основных водотоков Московской области на | | | протяженности 1500 км (7,9 процента к общей протяженности основных | | | водотоков Московской области); | | | Обследование 150 малых рек (33 процента к общей численности малых рек | | | Московской области); | | | Составление экологического паспорта Московской области по 68 городским | | | округам и муниципальным районам, за исключением закрытых административных| | | территорий; | | | Разработка материалов для организации 31 особо охраняемой природной | | | территории; | | | Создание базы данных для ведения Государственного кадастра особо | | | охраняемых природных территорий; | | | Увеличение количества участников, принимающих участие в экологических | | | мероприятиях; | | | Издание экологической литературы для школьников; | | | Расчистка русел рек протяженностью 17 км; | | | Закрепление границ водоохранных зон протяженностью 290,66 км; | | | Установка искусственных гнездовий; | | | Издание новой редакции Красной книги Московской области | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
