Постановление Правительства Орловской области от 08.11.2012 № 403

2013 – 2362,5 тыс. рублей;

2014 – 1589,7 тыс. рублей;

2015 – 655,3 тыс. рублей;

2016 – 1935,4 тыс. рублей;

2017 – 1935,4 тыс. рублей;

2018 – 1935,4 тыс. рублей;

2019 – 1935,4 тыс. рублей;

2020 – 1935,4 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направляются на реализацию мероприятий по выполнению государственных обязательств в отношении реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, и на предоставление субвенций муниципальным образованиям Орловской области для реализации мероприятий по формированию списков кандидатов в присяжные заседатели.

Объем средств федерального бюджета на выполнение государственных обязательств в отношении реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, зависит от количества обращений данной категории граждан в Правительство Орловской области.

По направлениям затрат финансирование государственной программы распределяется следующим образом:

прочие нужды – 15 495 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 2545,0 тыс. рублей;

2014 – 1708,0 тыс. рублей;

2015 – 655,3 тыс. рублей;

2016 – 2845,1 тыс. рублей;

2017 – 1935,4 тыс. рублей;

2018 – 1935,4 тыс. рублей;

2019 – 1935,4 тыс. рублей;

2020 – 1935,4 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013–2020 годах для реализации мероприятий Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области составит 6887,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 765,0 тыс. рублей;

2014 – 1023,7 тыс. рублей;

2015 – 571,3 тыс. рублей;

2016 – 1815,1 тыс. рублей;

2017 – 905,4 тыс. рублей;

2018 – 905,4 тыс. рублей;

2019 – 905,4 тыс. рублей;

2020 – 905,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 1210,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 182,5 тыс. рублей;

2014 – 118,3 тыс. рублей;

2015 – 0,0 рублей;

2016 – 909,7 тыс. рублей;

2017 – 0,0 рублей;

2018 – 0,0 рублей;

2019 – 0,0 рублей;

2020 – 0,0 рублей;

областной бюджет – 6586,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 582,5 тыс. рублей;

2014 – 905,4 тыс. рублей;

2015 – 571,3 тыс. рублей;

2016 – 905,4 тыс. рублей;

2017 – 905,4 тыс. рублей;

2018 – 905,4 тыс. рублей;

2019 – 905,4 тыс. рублей;

2020 – 905,4 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 6887,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 765,0 тыс. рублей;

2014 – 1023,7 тыс. рублей;

2015 – 571,3 тыс. рублей;

2016 – 1815,1 тыс. рублей;

2017 – 905,4 тыс. рублей;

2018 – 905,4 тыс. рублей;

2019 – 905,4 тыс. рублей;

2020 – 905,4 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013–2020 годах для реализации мероприятий Департаментом внутренней политики Орловской области составит 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013–2020 годах для реализации мероприятий Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области составит 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

Сумма расходов на финансирование государственной программы в 2013–2020 годах для реализации мероприятий Управления труда и занятости Орловской области составит 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

В состав государственной программы входят основные мероприятия, реализуемые Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области основного мероприятия 1 в 2013–2020 годах составит 2879,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 191,2 тыс. рублей;

2014 – 395,4 тыс. рублей;

2015 – 316,3 тыс. рублей;

2016 – 395,4 тыс. рублей;

2017 – 395,4 тыс. рублей;

2018 – 395,4 тыс. рублей;

2019 – 395,4 тыс. рублей;

2020 – 395,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 2879,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 191,2 тыс. рублей;

2014 – 395,4 тыс. рублей;

2015 – 316,3 тыс. рублей;

2016 – 395,4 тыс. рублей;

2017 – 395,4 тыс. рублей;

2018 – 395,4 тыс. рублей;

2019 – 395,4 тыс. рублей;

2020 – 395,4 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 2879,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 191,2 тыс. рублей;

2014 – 395,4 тыс. рублей;

2015 – 316,3 тыс. рублей;

2016 – 395,4 тыс. рублей;

2017 – 395,4 тыс. рублей;

2018 – 395,4 тыс. рублей;

2019 – 395,4 тыс. рублей;

2020 – 395,4 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области основного мероприятия 2 в 2013–2020 годах составит 3641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 391,3 тыс. рублей;

2014 – 500,0 тыс. рублей;

2015 – 250,0 тыс. рублей;

2016 – 500,0 тыс. рублей;

2017 – 500,0 тыс. рублей;

2018 – 500,0 тыс. рублей;

2019 – 500,0 тыс. рублей;

2020 – 500,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 3641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 391,3 тыс. рублей;

2014 – 500,0 тыс. рублей;

2015 – 250,0 тыс. рублей;

2016 – 500,0 тыс. рублей;

2017 – 500,0 тыс. рублей;

2018 – 500,0 тыс. рублей;

2019 – 500,0 тыс. рублей;

2020 – 500,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 3641,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 391,3 тыс. рублей;

2014 – 500,0 тыс. рублей;

2015 – 250,0 тыс. рублей;

2016 – 500,0 тыс. рублей;

2017 – 500,0 тыс. рублей;

2018 – 500,0 тыс. рублей;

2019 – 500,0 тыс. рублей;

2020 – 500,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Управлением по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области основного мероприятия 3 в 2014–2020 годах составит 65,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 10,0 тыс. рублей;

2015 – 5,0 тыс. рублей;

2016 – 10,0 тыс. рублей;

2017 – 10,0 тыс. рублей;

2018 – 10,0 тыс. рублей;

2019 – 10,0 тыс. рублей;

2020 – 10,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 65,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 10,0 тыс. рублей;

2015 – 5,0 тыс. рублей;

2016 – 10,0 тыс. рублей;

2017 – 10,0 тыс. рублей;

2018 – 10,0 тыс. рублей;

2019 – 10,0 тыс. рублей;

2020 – 10,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 65,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 10,0 тыс. рублей;

2015 – 5,0 тыс. рублей;

2016 – 10,0 тыс. рублей;

2017 – 10,0 тыс. рублей;

2018 – 10,0 тыс. рублей;

2019 – 10,0 тыс. рублей;

2020 – 10,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Управлением
по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области основного мероприятия 5
в 2013–2020 годах составит 1210,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 182,5 тыс. рублей;

2014 – 118,3 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 909,7 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 1210,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 182,5 тыс. рублей;

2014 – 118,3 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 909,7 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 1210,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 182,5 тыс. рублей;

2014 – 118,3 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 909,7 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей.

В состав государственной программы входит основное мероприятие, реализуемое Департаментом внутренней политики Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Департаментом внутренней политики Орловской области основного мероприятия 3 в 2013–2020 годах составит 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 –70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 –70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 1893,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 –70,0 тыс. рублей;

2014 – 89,3 тыс. рублей;

2015 – 84,0 тыс. рублей;

2016 – 330,0 тыс. рублей;

2017 – 330,0 тыс. рублей;

2018 – 330,0 тыс. рублей;

2019 – 330,0 тыс. рублей;

2020 – 330,0 тыс. рублей.

В состав государственной программы входит основное мероприятие, реализуемое Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области основного мероприятия 1 в 2013–2020 годах составит 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 5795,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 – 1700,0 тыс. рублей;

2014 – 595,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 700,0 тыс. рублей;

2017 – 700,0 тыс. рублей;

2018 – 700,0 тыс. рублей;

2019 – 700,0 тыс. рублей;

2020 – 700,0 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год:

погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1204,4 тыс. рублей.

В состав государственной программы входит основное мероприятие, реализуемое Управлением труда и занятости Орловской области.

Общая сумма расходов на финансирование реализации Управлением труда и занятости Орловской области основного мероприятия 3 в 2013–2020 годах составит 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования денежные средства распределяются следующим образом:

областной бюджет – 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

По направлениям затрат финансирование распределяется следующим образом:

прочие нужды – 10,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 10,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета представлена в приложении 3 к государственной программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы представлена в приложении 4 к государственной программе.

XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Государственная программа имеет большую социальную значимость.

Реализация государственной программы позволит:

1. Снизить:

а) удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в их общем количестве с 21 до 20,4 %;

б) удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве совершенных преступлений с 30 до 17,4 %;

в) удельный вес рецидивных преступлений с 45,2 до 41,9 %;

г) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 5,1 до 4 %;

д) удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем количестве преступлений с 2 до 0,5 %;

е) количество правонарушений в сфере миграции с 8795 до 8500;

ж) число правонарушений в сфере обеспечения паспортного и регистрационного законодательства с 6554 до 6350;

з) количество иностранных граждан, использующих заведомо поддельные документы, с 35 до 14;

и) количество лиц с неурегулированным правовым статусом со 150 до 75.

2. Увеличить:

а) число правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований, с 487 до 845;

б) доля объектов вероятных террористических устремлений, имеющих паспорта антитеррористической защищенности, с 45,0 до 98,0 %;

г) количество публикаций антитеррористической направленности в средствах массовой информации с 200 до 300 единиц;

д) выпуск методических рекомендаций, брошюр, памяток, листовок, плакатов в сфере профилактики терроризма и экстремизма с 0 до 10 000 единиц;

е) количество комиссионных обследований объектов вероятных террористических устремлений с 60 до 100.

3. Систематизировать работу муниципальных антитеррористических комиссий по вопросам реализации мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму.

4. Обеспечить:

удовлетворение заявок реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на 100 %;

формирование списков кандидатов в присяжные заседатели от Орловской области на 100 %.

Ожидается положительный эффект, выражающийся в повышении уровня доверия к органам исполнительной государственной власти Орловской области, а также в формировании правовой культуры общества.

XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации государственной программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач государственной программы. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на достижении запланированных целевых индикаторов и показателей государственной программы.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Их причиной являются:

1) низкая исполнительская дисциплина соисполнителей государственной программы, ответственных за выполнение основных мероприятий государственной программы;

2) несвоевременные разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;

3) недостаточная оперативность при корректировке плана реализации государственной программы в случае необходимости.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности, связанной с факторами, не зависящими от ответственного исполнителя государственной программы, такими как ухудшение благосостояния граждан, возникновение политического или экономического кризиса в России и на территории Орловской области, а также с другими ситуациями, вызванными вследствие непреодолимой силы.

Управление рисками государственной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основной мерой управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы выступает мониторинг.

В рамках мониторинга достижение конкретной цели и решение задач государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежеквартальной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий, и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям государственной программы;

оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации основных мероприятий государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

 Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждого основного мероприятия государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что:

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);

в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также – бюджетные средства), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия государственной программы (далее также – основное мероприятие) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих основных мероприятий в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующего основного мероприятия в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия государственной программы.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия;

СРм – степень реализации всех мероприятий основного мероприятия государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов областного и федерального бюджетов.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основным мероприятиям государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД о/м пз = ЗП о/м ф / ЗП о/м п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД о/м пз = ЗП о/м п / ЗП о/м ф, где:

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

ЗП о/м ф – значение показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП о/м п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи по основному мероприятию.

4.2. Степень реализации основного мероприятия государственной программы рассчитывается по формуле:

	N
СР о/м =	сумма	СД о/м пз / N, где:
	1

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих задачи по основному мероприятию.

При использовании данной формулы в случаях, если СД о/м пз больше единицы, значение СД о/м пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия государственной программы.

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР о/м = СР о/м * Эис, где:

ЭР о/м – эффективность реализации основного мероприятия;

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

Эис – эффективность использования бюджетных средств на реализацию основного мероприятия.