Постановление Правительства Ярославской области от 13.03.2013 № 226-п

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области

на 2013 – 2018 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 – 2018 годы

(В редакции Постановления Правительства Ярославской области от 04.12.2015 № 1306-п)

N п/п	Наименование показателя	Номер строки	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (оценка)	2016 г. (проект)	2017 г.	2018 г		2014 г. – 2016 г.		2014 г. –2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики*	1	Х	7,2	8,2	8,6	9,0	9,2	9,3		123,9		129,2
2.	Число получателей услуг, чел.*	2	Х	18 837	20 944	21 910	22 466	22 969	23 421		119,3		124,3
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.*	3	Х	2 606	2 561	2 560	2 508	2 508	2 508		96,2		96,2
4.	Численность населения Ярославской области, чел.*	4	1 271 351	1 271 719	1 271 800	1 271 800	1 270 370	1 269 381	1 268 144		99,9		99,7
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	5
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, %	6	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0		Х		Х
	по Ярославской области, %	7	40,6	45,5	57,0	64,7	58,6	100,0	100,0	Х		Х
6.	Средняя заработная плата работников по Ярославской области, руб.*	8	20397,0	22848,0	25139,3	23338,9	25751,0	32483,6	36248,2	112,7		158,6
7.	Темп роста к предыдущему году, %	9	Х	112,0	110,0	92,8	110,3	126,1	111,6	Х		Х
8.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.*	10	8281,2	10406,3	14323,0	15100,0	15100,0	32483,6	36248,2	145,1		348,3
9.	Темп роста к предыдущему году, %	11	Х	125,7	137,6	105,4	100,0	215,1	111,6	Х		Х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	12	Х	0,30	0,15	0,76	0,77	2,50	2,50	Х		Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	13	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х		Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	14	342,2	423,7	573,1	604,0	591,7	1 272,9	1 420,4	1 768,8		4 462,0
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	15	Х	81,5**	149,4	180,3	168,0	849,2	996,7	497,6		2 454,3
	в том числе:	16
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ярославской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	17	Х	80,1	148,5	175,7	163,4	817,4	961,2	487,5		2 266,1
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) из них:	18	Х	23,2	37,0	70,5	70,5	222,6	275,7	178,0		676,3
	- от реструктуризации сети, млн. рублей	19	Х	0,0	1,0	2,0	2,0	20,0	25,2	5,0		50,2
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	20	Х	2,7	34,0	64,5	64,5	156,8	175,1	163,0		494,9
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	20.1	Х	0,0	10,1	10,9	10,9	49,7	55,5	31,8		137,0
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	20.2	Х	2,7	23,9	53,7	53,7	107,1	119,6	131,2		357,9
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	21	Х	20,5	2,0	4,0	4,0	45,8	75,4	10,0		131,2
13.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	22	Х	1,4	0,9	4,6	4,6	31,8	35,5	10,1		77,4
13.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ярославской области на соответствующий год, млн. рублей	23	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	24	Х	81,5	149,4	180,3	168,0	849,2	996,7	497,6		2 343,5
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15 Ч 100 %)	25	Х	28,5	24,8	39,1	42,0	26,2	27,7	35,8		27,6
16.	Среднесписочная численность иных работников, чел.*	26	Х	6 132,0	5 935,7	5 890,0	5 896,0	5 825,0	5 825,0	96,2		95,0
17.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.*	27	Х	8 738,0	8 496,7	8 450,0	8 404,0	8 333,0	8 333,0	96,2		95,4

* Темп роста показателя 2018, 2016 годов к 2013 году.

** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.