Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1222

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, основные

проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

 Вологодская область - исторический центр льноводства. В области сохранены не только многовековые традиции возделывания льна, но и полный комплекс предприятий по глубокой переработке: от выращивания и первичной переработки до выпуска готовых тканей и изделий из них.

 В области разработан пилотный проект «Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации» со сроком реализации до 2021 года, реализация которого до 2012 года проходила в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009–2012 год». В результате определился круг организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся выращиванием льна-долгунца и его переработкой. Всего за годы действия программы льносеющими организациями приобретено около 500 единиц посевной и уборочной импортной и отечественной техники, что способствовало проведению посевных и уборочных работ в отдельных льносеющих хозяйствах области в оптимальные агротехнические сроки.

 В области функционируют 10 льнозаводов, 3 из которых были запущены в 2011-2012 годах, что позволило создать дополнительные рабочие места. Переработка тресты увеличилась до 8,3 тыс. тонн в год с ростом к 2008 году в 2,1 раза, выработка волокна увеличилась в 2,1 раза, в 2,8 раза увеличились поставки длинного волокна на текстильные предприятия области, с 73,4 тонн в 2008 году до 253 тонн в 2011 году. Таким образом, для развития льняного комплекса в области имеются организации полной технологической цепочки по выпуску готовой льносодержащей продукции из первичного сырья, а также климатические условия, благоприятные для выращивания льна.

 В сельскохозяйственном секторе остается ряд проблем, решение которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:

 необходимость научно-обоснованной системы семеноводства льна-долгунца;

 высокая степень изношенности технического и технологического оборудования предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой льна;

 необходимость в строительстве складских помещений;

 потребность в квалифицированных кадрах.

 Необходимость разработки настоящей подпрограммы 2 определяется перечисленными выше проблемами, поскольку эти проблемы:

 - тесно связаны с достижением цели создания потенциала для будущего развития на основе диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики области за счет выполнения задачи по повышению устойчивости и модернизации приоритетных секторов экономики на основе кластерной политики в части развития льняного кластера;

 - не могут быть решены в пределах одного финансового года.

 Вместе с тем, несмотря на комплексность текущих проблем, есть ряд предпосылок для их решения:

 - в Вологодской области сосредоточены компании, представляющие все основные элементы цепочки создания льнотекстильной продукции;

 - определился круг участников – льносеющих хозяйств, увидевших преимущество в производстве льнопродукции;

 - на практике началось техническое оснащение хозяйств оборудованием и техникой для производства льнопродукции.

 Результатом реализации мероприятий подпрограммы 2 будет повышение конкурентоспособности продукции льноводства, уменьшение безработицы, оздоровление социальной обстановки в малых и средних городах и поселках, улучшение наполняемости местных бюджетов.

2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

 Целью подпрограммы 2 является обеспечение эффективного функционирования отрасли льноводства в Вологодской области.

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

 - создать условия для обеспечения льносеющих организаций собственными семенами льна-долгунца;

 - создать условия для обеспечения льноперерабатывающих организаций области качественным сырьем;

 - создать условия для повышения конкурентоспособности льнопродукции;

 - содействовать занятости граждан путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

 Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

 валовой сбор семян льна-долгунца составит 0,54 тыс. тонн; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 01.04.2013 № 359)

 валовой сбор льноволокна составит 5,6 тыс. тонн; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 01.04.2013 № 359)

 выручка от реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством, составит 1 415 600 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 01.04.2013 № 359;  от 23.05.2016 № 448)

 будет создано 8 новых рабочих мест.

 Сроки реализации подпрограммы 2: 2013-2020 годы.

 Расчет значения целевых показателей (индикаторов) осуществляется на основании статистических данных, публикуемых в статистическом бюллетене «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в Вологодской области», и ведомственной отчетности.

 Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в таблице 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в таблице 1-а. (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1223)

Таблица 1

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 25.02.2013 № 206; от 01.04.2013 № 359;

от 27.04.2015 № 333; от 28.12.2015 № 1223)

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение целевого показателя (индикатора)
			отчетное	оценочное	плановое
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание условий для обеспечения льносеющих организаций собственными семенами льна-долгунца	валовой сбор семян льна-долгунца	тыс. тонн	0,44	0,29	0,5	0,5	0,54	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54
Создание условий для обеспечения льноперерабатывающих организаций области качественным сырьем	валовой сбор льноволокна	тыс. тонн	2,8	2,2	4,3	4,3	4,5	4,1	4,2	5,2	5,5	5,6
Создание условий для повышения конкурентоспособности льнопродукции	выручка от реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством	тыс. руб.	874235	997735	1072161	1115050	1160422	1207646	1258497	1308836	1363078	1415600
Содействие занятости граждан путем сохранения существующих и создания новых рабочих мест	численность работников в сельскохозяйственном секторе	чел.	1974	1645	1645	1647	1174	1175	1176	1176	1176	1176

Таблица 1-а

(Дополнена - Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1223)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности1	Объект и единица наблюдения2	Охват единиц совкупности3	Ответственный  за сбор данных по целевому  показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Валовой сбор семян льна-долгунца	тыс. тонн	объем произведенных семян льна-долгунца в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая  индивидуальных предпринимателей	годовой, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	СХО4, К(Ф)Х5, занимающиеся льноводством	1	ДСХиПР6
2	Валовой сбор льноволокна	тыс. тонн	объем произведенного льноволокна а в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	годовой, за отчетный период	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)	-	1	СХО4, К(Ф)Х5, занимающиеся льноводством	1	ДСХиПР6
3	Выручка от реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством	тыс. руб.	объем выручки, полученной сельскохозяйственными организациями и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, занимающимися льноводством – участников подпрограммы	ежеквартальный, нарастающим итогом с начала года, за отчетный период	определяется в абсолютном значении как сумма объемов выручки по данным предприятий - участников подпрограммы		2,  форма 2 «Отчет о финансовых результатах», утвержденная приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, форма 1-КФХ «Информация о производственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств», утвержденная приказом Минсельхоза России (утверждается ежегодно)	СХО4, К(Ф)Х5, занимающиеся льноводством	1	ДСХиПР6
4	Численность работников в сельскохозяйственном секторе	чел.	численность работников, занятых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся льноводством	ежеквартальный, нарастающим итогом с начала года, за отчетный период	определяется в абсолютном значении как сумма количества работников, занятых в сельскохозяйственном секторе, по данным предприятий, занимающихся льноводством	-	3, форма 5-АПК, утвержденная приказом Минсельхоза России (утверждается ежегодно)	СХО4, К(Ф)Х5, занимающиеся льноводством	1	ДСХиПР6

¹ 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетности; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

² Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

³ 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

⁴ Сельскохозяйственные организации.

⁵ Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей.

⁶ Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Основное мероприятие 1 «Стимулирование развития производства и переработки льна»

 Целью реализации мероприятия является обеспечение льнопродукцией перерабатывающих и текстильных организаций области.

 В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается выделение сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян льна и субсидий на производство льнопродукции. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 15.04.2013 № 416; от 19.08.2013 № 845; от 28.10.2013 № 1067; от 25.11.2013 № 1195; от 19.05.2014 № 404)

Порядок предоставления субсидий определяется Правительством области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

 Основное мероприятие 2 «Обеспечение технической и технологической модернизации льносеющих и льноперерабатывающих организаций, проведение модернизации и строительства (реконструкции) объектов льнопереработки»

 Целью реализации мероприятия является повышение качества и эффективности проведения сельскохозяйственных работ с применением ресурсосберегающих технологий.

В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается выделение сельхозтоваропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна, а также субсидий на возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов производства и переработки льна, а также иных объектов производственного назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства и переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до 1 км. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 19.05.2014 № 404; от 04.06.2014 № 483;  от 28.12.2015 № 1223)

Порядок предоставления субсидий определяется Правительством области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице 1-б. (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 23.05.2016 № 448)

Таблица 1-б

 (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 23.05.2016 № 448; от 31.08.2016 № 798)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 2.1 «Стимулирование развития производства и переработки льна»	ДСХиПР	обеспечение льнопродукцией перерабатывающих и текстильных организаций области	валовой сбор семян льна-долгунца; валовой сбор льноволокна; выручка от реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством; численность работников в сельскохозяйственном секторе	1	1; 2	1; 2	1;2	1	1	1	1
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение технической и технологической модернизации льносеющих и льноперерабатывающих организаций, проведение модернизации и строительства (реконструкции) объектов льнопереработки»	ДСХиПР	повышение качества и эффективности проведения сельскохозяйственных работ с применением ресурсосберегающих технологий	валовой сбор семян льна-долгунца; валовой сбор льноволокна; выручка от реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, занимающихся льноводством; численность работников в сельскохозяйственном секторе	1	1	1	1	1	1	1	1

4. Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составляет 665273,3 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 15.04.2013 № 416; от 19.08.2013 № 845; от 28.10.2013 № 1067; от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 27.10.2014 № 937 от 27.04.2015 № 333;  от 28.12.2015 № 1223;  от 23.05.2016 № 448;  от 31.08.2016 № 798)

 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведены в таблице 2.

Таблица 2

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 15.04.2013 № 416; от 19.08.2013 № 845; от 28.10.2013 № 1067;

от 25.11.2013 № 1195; от 26.12.2013 № 1387; от 19.05.2014 № 404;

от 04.06.2014 № 483; от 27.10.2014 № 937;

от 29.12.2014 № 1211;  от 27.04.2015 № 333;

от 28.12.2015 № 1223; от 23.05.2016 № 448;

от 31.08.2016 № 798)

Финансовое обеспечение подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы, тыс. рублей
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего за 2013 - 2020 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2	«Экономически значимая программа «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2013 - 2020 годы»	итого	всего, в том числе	73646	151759	146987	76409,3	37000	61000	59472	59000	665273,3
			собственные доходы областного бюджета	73646	75450	75450	76409,3	37000	61000	59472	59000	517427,3
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0	76309	71537	0	0	0	0	0	147846
Основное мероприятие 2.1	«Стимулирование развития производства и переработки льна»	ДСХиПР	всего, в том числе	43563,5	120274,9	102697	37514,8	19000	39000	39000	39000	440050,2
			собственные доходы областного бюджета	43563,5	43965,9	31160	37514,8	19000	39000	39000	39000	292204,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0	76309	71537	0	0	0	0	0	147846
	субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян льна	ДСХиПР		13972	0	0	0	0	0	0	0	13972,0
	субсидии на производство льнопродукции	ДСХиПР		29591,5	43965,9	31160	37514,8	19000	39000	39000	39000	278232,2
	субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства	ДСХиПР		0	76309	71537	0	0	0	0	0	147846,0
Основное мероприятие 2.2	«Обеспечение технической и технологической модернизации льносеющих и льноперерабатыва-ющих организаций, проведение модернизации и строительства (реконструкции) объектов льнопереработки»	ДСХиПР	всего, в том числе	30082,5	31484,1	44290	38894,5	18000	22000	20472	20000	225223,1
			собственные доходы областного бюджета	30082,5	31484,1	44290	38894,5	18000	22000	20472	20000	225223,1
	возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для производства и переработки льна	ДСХиПР		30082,5	24777,9	28290	19345,4	10000	10000	10472	10000	142967,8
	возмещение части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов производства и переработки льна, а также иных объектов производственного назначения для дальнейшего использования в качестве объектов производства и переработки льна, включая наружные инженерные сети протяженностью до 1 км и дорожное сообщение протяженностью до 1 км	ДСХиПР		0	6706,2	16000	19549,1	8000	12000	10000	10000	82255,3