Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Приложение 5

к Подпрограмме 2

(Дополнено - Постановление Правительства Вологодской области от 18.04.2016 № 357)

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Государственной программы

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения*
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	департамент здравоохранения области	Снижение смертности от туберкулёза до 6 случаев на 100 тыс. населения.	доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, инфекционными заболеваниями	департамент здравоохранения области	увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, до 65.7 лет;	доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в соответствии с действующими стандартами	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным	департамент здравоохранения области	Повышение качества оказания медицинской помощи, профилактики и реабилитации больным наркологической зависимостью.	число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет; число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	1	1	1	1	1	1	1
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	департамент здравоохранения области	снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 12,95 %.	доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	1	1	1	1	1	1	1
2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями	департамент здравоохранения области	снижение смертности от ишемической болезни сердца до 355.8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 208.4 случая на 100 тыс. населения	смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний	1,3	3	1,3	3	3	3	3
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	департамент здравоохранения области	увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 54.5%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 23.7%	удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	3	1,3	3	3	3	3	3
2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	департамент здравоохранения области	увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 90%;	доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	департамент здравоохранения области	Снижение показателя смертности в результате ДТП до 7,8 на 100 тыс. населения, снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%.	больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	3	3	3	3	3	3	3
2.9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля	департамент здравоохранения области	Повышение качества оказания медицинской помощи больным травматологического профиля	больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	3	3	3	3	3	3	3
2.10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	департамент здравоохранения области	Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями	смертность от всех причин**	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2.11. Совершенствование службы крови	департамент здравоохранения области	Обеспечение современного уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов.	доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	1	1	1	1	1	1	1

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования

** Связь с показателем Госпрограммы.

Приложение 3

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 09.06.2014 № 497; от 27.10.2014 № 966;

от 29.12.2014 № 1220; от 30.03.2015 № 251;

от 15.06.2015 № 494; от 21.12.2015 № 1136;

от 15.02.2016 № 132; от 18.04.2016 № 357;

от 15.08.2016 № 745; от 19.12.2016 № 1158;

от 06.03.2017 № 232)

ПОДПРОГРАММА

"Управление развитием отрасли"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

Паспорт Подпрограммы 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251; от 15.06.2015 № 494;

от 21.12.2015 № 1136; от 15.02.2016 № 132;

от 15.08.2016 № 745; от 19.12.2016 № 1158;

от 06.03.2017 № 232)

позиция (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	департамент здравоохранения области
Цель Подпрограммы 3	обеспечение эффективности управления Государственной программой
Задачи Подпрограммы 3	организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории; анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме; удельный расход электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт·ч/кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; удельный расход природного газа на снабжение государственных медицинских организаций (в расчете на 1 человека), куб. м/чел.; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями, к общему объему финансирования государственной программы; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями, ед.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: 1 этап: 2014 - 2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	всего – 38 953 471,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4777489,2 тыс. руб., 2015 год – 5281538,2 тыс. руб., 2016 год – 5 355 546,2 тыс. руб., 2017 год – 5240334,6 тыс. руб., 2018 год – 5829385,3 тыс. руб., 2019 год – 6103366,4 тыс. руб., 2020 год – 6365811,2 тыс. руб., из них: средства областного бюджета (собственные доходы) – 466543,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 64310,9 тыс. руб., 2015 год – 59473,3 тыс. руб., 2016 год – 60970,9 тыс. руб., 2017 год – 62720,2 тыс. руб., 2018 год – 69788,7 тыс. руб., 2019 год – 73068,8 тыс. руб., 2020 год – 76210,7 тыс. руб., средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 474 273,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4710883,1 тыс. руб., 2015 год – 5219999,2 тыс. руб., 2016 год – 5 290 397,1 тыс. руб., 2017 год – 5173499,2 тыс. руб., 2018 год – 5759596,6 тыс. руб., 2019 год – 6030297,6 тыс. руб., 2020 год – 6289600,5 тыс. руб., средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 12654,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 2295,2 тыс. руб., 2015 год – 2065,7 тыс. руб., 2016 год – 4178,2 тыс. руб., 2017 год – 4115,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	Выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме; снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций до 0,04 кВт·ч на 1 кв. м общей площади; снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций до 0,202 Гкал на 1 кв. м общей площади; снижение удельного расхода холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций до 11000 куб. м на 1 человека; снижение удельного расхода горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций до 3600 куб. м на 1 человека; снижение удельного расхода природного газа на снабжение государственных медицинских организаций до 75,3 куб.м на 1 человека; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями, не менее 1

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Задачей департамента здравоохранения области является разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан на территории области, включая организацию профилактических мероприятий и оказание медицинской и лекарственной помощи. Учитывая значимость охраны здоровья граждан как системы мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, а также улучшения демографической ситуации в области, департамент здравоохранения области в рамках предоставленных полномочий обеспечивает доступность и качество медицинской помощи, а также осуществляет взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.

Значительную роль в развитии здравоохранения имеет система территориального планирования. Конкретное размещение лечебных учреждений осуществляется и рассматривается в генеральных планах г. Вологды, г. Череповца и районных центров, являющихся центрами систем расселения.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи департамент здравоохранения области готовит предложения для разработки перспективных схем территориального планирования инфраструктуры в сфере здравоохранения области.

В связи с этим разрабатываются предложения по увеличению сети поликлиник и их структурных подразделений (офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов) с применением механизма государственно-частного партнерства в новых микрорайонах городов и населенных пунктов.

В рамках осуществления бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета, распорядителя и получателя средств областного бюджета предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета с целью реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области, принимаемой ежегодно на территории области.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Цель - обеспечение эффективности управления Государственной программой.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение цели:

организация исполнения мероприятий Государственной программы;

оценка медико-демографического состояния территории;

анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций.

Показатели, результаты, сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 3 отражены в паспорте Подпрограммы 3.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Вышеуказанные задачи решаются путем реализации следующих мероприятий:

реализация функций исполнителей Государственной программы;

предоставление межбюджетного трансферта на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования;

абзац  (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 06.03.2017 № 232)

Основное мероприятие 3.1 "Реализация функций департамента здравоохранения области"

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий Государственной программы, направленных на выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации Подпрограммы 3, и повышение эффективности деятельности системы здравоохранения области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 06.03.2017 № 232)

В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения области в сфере реализации Подпрограммы 3.

В области нормативного и правового регулирования реализации мероприятий Государственной программы определен ответственный исполнитель Государственной программы - департамент здравоохранения области. Кроме того, в реализации Государственной программы принимают участие медицинские организации и иные учреждения системы здравоохранения в рамках установленной компетенции.

В качестве административных функций будет определен мониторинг реализации и контроль за реализацией мероприятий.

Основное мероприятие 3.2 «Финансовое обеспечение в сфере обязательного медицинского страхования на территории области». (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 18.04.2016 № 357)

Цель: обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования области.

4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 3:

всего – 38 953 471,1 тыс. руб., в том числе по годам: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2016 № 1158)

2014 год – 4777489,2 тыс. руб.,

2015 год – 5281538,2 тыс. руб.,

2016 год – 5 355 546,2 тыс. руб., (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2016 № 1158)

2017 год – 5240334,6 тыс. руб.,

2018 год – 5829385,3 тыс. руб.,

2019 год – 6103366,4 тыс. руб.,

2020 год – 6365811,2 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 466543,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 64310,9 тыс. руб.,

2015 год – 59473,3 тыс. руб.,

2016 год – 60970,9 тыс. руб.,

2017 год – 62720,2 тыс. руб.,

2018 год – 69788,7 тыс. руб.,

2019 год – 73068,8 тыс. руб.,

2020 год – 76210,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 474 273,3 тыс. руб., в том числе по годам: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2016 № 1158)

2014 год – 4710883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5219999,2 тыс. руб.,

2016 год – 5 290 397,1 тыс. руб.,  (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 19.12.2016 № 1158)

2017 год – 5173499,2 тыс. руб.,

2018 год – 5759596,6 тыс. руб.,

2019 год – 6030297,6 тыс. руб.,

2020 год – 6289600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 12654,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 2295,2 тыс. руб.,

2015 год – 2065,7 тыс. руб.,

2016 год – 4178,2 тыс. руб.,

2017 год – 4115,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251; от 15.02.2016 № 132; от 18.04.2016 № 357;  от 15.08.2016 № 745)

5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3

Объем привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на достижение целей и решение задач Подпрограммы 3:

всего – 1409314,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 165095,2 тыс. руб.,

2015 год – 183496,1 тыс. руб.,

2016 год – 183069,9 тыс. руб.,

2017 год – 205885,2 тыс. руб.,

2018 год – 214005,5 тыс. руб.,

2019 год – 224063,7 тыс. руб.,

2020 год – 233698,5 тыс. руб.,

из них по источникам финансового обеспечения:

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 26972,3 тыс. руб.;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - в объеме 1382341,8 тыс. руб.

Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3.

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251; от 18.04.2016 № 357)

6. Целевые показатели реализации Подпрограммы 3

Сведения о показателях Подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к Подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к Подпрограмме 4. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

Приложение 1

к Подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251; от 15.06.2015 № 494;

от 21.12.2015 № 1136; от 15.02.2016 № 132;

от 18.04.2016 № 357; от 15.08.2016 № 745;

от 19.12.2016 № 1158)

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 Государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основных мероприятий	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли	Всего, в том числе	4 777 489,2	5 281 538,2	5 355 546,2	5 240 334,6	5 829 385,3	6 103 366,4	6 365 811,2
		собственные доходы областного бюджета	4 775 194,0	5 279 472,5	5 351 368,0	5 236 219,4	5 829 385,3	6 103 366,4	6 365 811,2
		субвенции и субсидии федерального бюджета	2 295,2	2 065,7	4 178,2	4 115,2	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.1	Реализация функций департамента здравоохранения области	всего, в том числе	66 606,1	61 539,0	65 149,1	66 835,4	69 788,7	73 068,8	76 210,7
		собственные доходы областного бюджета	64 310,9	59 473,3	60 970,9	62 720,2	69 788,7	73 068,8	76 210,7
		субвенции и субсидии федерального бюджета	2 295,2	2 065,7	4 178,2	4 115,2	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Финансовое обеспечение в сфере обязательного медицинского страхования на территории области	собственные доходы областного бюджета	4 710 883,1	5 219 999,2	5 290 397,1	5 173 499,2	5 759 596,6	6 030 297,6	6 289 600,5

Приложение 2

к Подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 09.06.2014 № 497; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251)

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего 2014 - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	165 095,2	183 496,1	183 069,9	205 885,2	214 005,5	224 063,7	233 698,5	1 409 314,1
Федеральный бюджет	2 295,2	2 295,2	4 178,2	4 115,20	4 488,2	4 699,1	4 901,2	26 972,3
Территориальный фонд ОМС	162 800,0	181 200,9	178 891,7	201 770,0	209 517,3	219 364,6	228 797,3	1 382 341,8

Приложение 3

к Подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

 от 06.03.2017 № 232)

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное		плановое
				2012	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1.	Организация исполнения мероприятий Государственной программы; оценка медико-демографического состояния территории	доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	процент			95,00		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2.	Анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций	удельный расход электрической энергии на снабжение государственных медицинских организаций	кВт·ч/кв. м	-	-	-		-	-	0,043	0,042	0,041	0,040
		удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных медицинских организаций	Гкал/кв. м	-	-	-		-	-	0,208	0,206	0,204	0,202
		удельный расход холодной воды на снабжение государственных медицинских организаций	куб. м/чел.	-	-	-		-	-	11030	11020	11010	11000
		удельный расход горячей воды на снабжение государственных медицинских организаций	куб. м/чел.	-	-	-		-	-	3660	3640	3620	3600
		удельный расход природного газа на снабжение государственных медицинских организаций	куб. м/чел.	-	-	-		-	-	75,53	75,5	75,4	75,3
		отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями области, к общему объему финансирования государственной программы	процент	-	-	-		-	-	-	*	*	*
		количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными медицинскими организациями области	ед.	-	-	-		-	-	1	-	-	-