Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Приложение 11

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 09.06.2014 № 497; от 29.12.2014 № 1220;

от 30.03.2015 № 251; от 18.04.2016 № 357;

от 15.05.2017 № 435; от 22.05.2017 № 463)

Прогнозная (справочная) оценка

объемов привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию

целей Государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	10 947 780,9	11 730 407,6	12 075 851,7	12 558 637,6	14 335 973,7	15 069 879,1	14 825 580,5	91 544 111,1
Федеральный бюджет	546 182,9	219 179,0	507 209,1	352 717,7	106 052,9	103 776,4	244 566,1	2 079 684,1
Территориальный фонд ОМС	10 219 500,0	11 344 933,6	11 402 257,6	12 041 921,9	14 065 182,0	14 808 188,6	14 324 978,5	88 206 962,2
Фонд социального страхования Российской Федерации	182 098,0	166 295,0	166 385,0	163 998,0	164 738,8	157 914,1	256 035,9	1 257 464,8

Приложение 12

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 02.09.2014 № 774; от 30.03.2015 № 251;

от 15.08.2016 № 745; от 26.12.2016 № 1191;

от 06.03.2017 № 232; от 15.05.2017 № 435;

от 22.05.2017 № 463)

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п	Задачи	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи	потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	13,75	13,30	13,00	12,75	9,1	9,0	9,0	8,9	8,7
		распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	29,1	29,1	29,1	27	27	26,5	26	25,4	24,8
		распространенность потребления табака среди детей и подростков	процент	-	20	20	20	18,5	-	-	-	-
		количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез	на 100 тыс. населения	32,9	33,5	33	26,4	26,3	26,1	25,9	25,7	25,5
		смертность от всех причин	на 1000 населения	15,1	14,7	14,3	14	13,6	13,1	12,6	12,2	11,9
		ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	69,2	69,5	70, 1	71,2	71,8	72,5	73,2	74,0	74,8
2.	Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	893,3	859,4	825,5	791,6	757,7	712,8	670,4	640,9	613,8
		смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	18,3	10,8	10,2	9,4	9,1	8,5	8	7,6	7,2
		смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	223,4	215	210	204	202	200,5	197,8	194,6	191,6
		смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	7.2	7	7	6	6	6	6	6	6
3.	Обеспечение эффективности управления Государственной программой	фондооснащенность медицинских организаций	рублей на 1 кв. м	6311,1	6575,3	6608,2	8852,0	8896,3	8940,8	8985,5	9165,1	9348,4
		удельный расход энергии в государственных медицинских организаций	тн у.т./кв. м	0,0642	0,0641	0,0621	0,0617	0,0614	-	-	-	-
		удельный расход энергии на одного работника в государственных медицинских организациях	тн  у.т./чел.	1,563	1,593	1,556	1,550	1,544	-	-	-	-
		удельный расход тепла на отопление единицы лечебной площади зданий	тн у.т./кв. м	0,0429	0,0426	0,0406	0,0404	0,0402	-	-	-	-
		доля оснащения приборами учета тепловой энергии государственных медицинских организаций	процент	43	59	62	67	72	-	-	-	-
4.	Повышение эффективности службы родовспоможения и детства	материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	17,9	16	15,5	14,5	13,8	13,5	13	12,9	12,9
		младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	8,4	8,2	8	7,8	7,5	7,4	7	6,6	6,4
5.	Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей	охват реабилитационной медицинской помощью пациентов	процент	1.90	4.00	6.00	9.00	12.00	15.00	17.00	21.00	25
6.	Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (оказание паллиативной помощи)	обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	коек/ 100 тыс. населения	н/д	н/д	0,9	1,8	26,44	26,47	26,54	26,57	26,61
7.	Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами	обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	31,5	32,5	29,7	30,0	30,2	30,4	30,5	30,6	30,7
		соотношение врачи/средний персонал	коэффициент	1/3,4	1/3,5	1/3,6	1/3,6	1/3,6	1/3,6	1/3,6	1/3,6	1/3,6
		соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области*	процент	118,8	116,8	130,7	137,0	159,6	180,0	200,0	200,0	200,0
		соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области*	процент	62,5	61,9	76,2	79,3	86,3	90,0	100,0	100,0	100
		соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области*	процент	28,6	28,0	51,0	52,4	55,5	80,0	100,0	100,0	100,0
8.	Совершенствование лекарственного обеспечения населения области	удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах	процент	96.50	97.00	97.50	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
9.	Развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины	доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами	процент	10.00	15.00	20.00	30.00	35.00	40.00	50.00	80.00	95.00

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

Приложение 13

к Государственной программе

(Дополнено - Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) Государственной программы)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	показатель, характеризует количество умерших на 1000 населения	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
2.	Материнская смертность	на 100 тыс. родившихся живыми	показатель характеризует количество случаев материнской смертности на 100 тысяч родившихся живыми	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
3.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	показатель характеризует количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
4.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	показатель характеризует смертность от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
5.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	показатель характеризует смертность от дорожно-траспортных происшествий на 100 тысяч населения	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
6.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	показатель характеризует смертность от новообразований на 100 тысяч населения	1 раз в год, показатель за период	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
7.	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	показатель характеризует смертность от туберкулеза на 100 тысяч населения	1 раз в год, показатель за период			официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
8.	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	показатель характеризует потребление алкогольной продукции в литрах на душу населения	1 раз в год, показатель на дату			официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
9.	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	показатель характеризует распространенность потребления табака среди взрослого населения	1 раз в год, показатель на дату	-	-	социологический опрос	взрослое население	выборочное наблюдение	департамент здравоохранения области
10.	Распространенность потребления табака среди детей и подростков	процент	показатель характеризует распространенность потребления табака среди детей и подростков	1 раз в год, показатель на дату	-	-	социологический опрос	дети и подростки	выборочное наблюдение	департамент здравоохранения области
11.	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез	на 100 тыс. населения	показатель характеризует количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез на 100 тыс. населения	1 раз в год, показатель за период	-	-	ведомственная отчетность	БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер», учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
12.	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. населения	показатель характеризует обеспеченность врачами на 10 тыс. населения	1 раз в год, показатель на дату	-	-	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
13.	Соотношение врачи/средний персонал	коэффициент	показатель характеризует соотношение числа врачей и среднего медицинского персонала	1 раз в год, показатель на дату	Y = 1 / (X / N)	Х - общее количество среднего медицинского персонала; N - общее количество врачей	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
14.	Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области	процент	показатель характеризует соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в области	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100%	Х – средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.; N – средняя заработная плата в регионе, руб.	ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
15.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	процент	показатель характеризует соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100%	Х – средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.; N – средняя заработная плата в регионе, руб.	ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюде-ние	департамент здравоохранения области
16.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	процент	показатель характеризует соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в области	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100%	Х – средняя заработная плата данной категории работников с учетом всех источников финансирования, руб.; N – средняя заработная плата в регионе, руб.	ведомственная отчетность, официальная статистическая отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
17.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	показатель характеризует ожидаемая продолжительность жизни при рождении	1 раз в год, показатель на дату	-	-	официальная статистическая отчетность	-	-	департамент здравоохранения области
18.	Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов	процент	показатель характеризует охват реабилитационной медицинской помощью пациентов	1 раз в год, показатель за период	Y = X / N х 100%	X – число лиц, получивших за отчетный период реабилитационную медицинскую помощь; N – число лиц, нуждающихся в реабилитации	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
19.	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	коек/на 100 тыс. населения	показатель характеризует обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100 000	Х - общее количество коек паллиативной помощи; N – численность населения, чел.	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
20.	Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах	процент	показатель характеризует удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100%	Х – количество обеспеченных рецептов; N – количество предъявленных рецептов	ведомственная отчетность	уполномоченная аптечная сеть	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
21.	Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами	процент	показатель характеризует долю учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N х 100%	Х – количество учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами; N – общее количество учетной и отчетной медицинской документации (форм)	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
22.	Фондооснащенность	руб./1 кв. метр	показатель, характеризует обеспеченность учреждений здравоохранения основными фондами	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N	X - остаточная стоимость основных фондов, руб.; N - размер лечебной площади учреждений здравоохранения, м²	бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
23.	Удельный расход энергии в учреждениях здравоохранения	т.у.т./м2	показатель характеризует общий объем потребления энергии учреждением здравоохранения на единицу площади	1 раз в год, показатель за период	Y = X / N, где X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5	X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, т.у.т.; N - общая площадь учреждений здравоохранения, м2; X1 - объем потребления электрической энергии, т.у.т.; X2 - объем потребления тепловой энергии, т.у.т.; X3 - объем потребления каменного угля, т.у.т.; X4 - объем потребления природного газа, т.у.т.; X5 - объем потребления дров, т.у.т.	бухгалтерская и финансовая отчетность; ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
24.	Удельный расход энергии на одного работника в учреждениях здравоохранения	т.у.т./чел.	показатель, характеризует объем потребления энергии в учреждении здравоохранения на одного работника	1 раз в год, показатель за период	Y = X / N, где X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5	X - объем потребления энергии учреждением здравоохранения, т.у.т.; X - объем потребления энергии, т.у.т.; N - численность работников учреждения здравоохранения, чел. X1 - объем потребления электрической энергии, т.у.т.; X2 - объем потребления тепловой энергии, т.у.т.; X3 - объем потребления каменного угля, т.у.т.; X4 - объем потребления природного газа, т.у.т.; X5 - объем потребления дров, т.у.т.	бухгалтерская и финансовая отчетность ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
25.	Удельный расход тепла на отопление единицы площади зданий	т.у.т./м2	показатель характеризует объем потребления тепловой энергии учреждением здравоохранения на единицу площади	1 раз в год, показатель за период	Y = X / N	X - объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, т.у.т.; N - размер общей площади учреждений здравоохранения, м2	бухгалтерская и финансовая отчетность, ведомственная отчетность	учреждения здравоохране-ния	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области
26.	Доля оснащения приборами учета тепловой энергии учреждений здравоохранения	процент	показатель характеризует уровень оснащения приборами учета тепловой энергии от общего количества необходимых к установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях здравоохранения	1 раз в год, показатель на дату	Y = X / N x 100%	X - количество приборов учета тепловой энергии, установленных бюджетными учреждениями здравоохранения, шт. N - общее количество приборов учета тепловой энергии, которые требуется установить в бюджетных учреждениях здравоохранения, шт.	ведомственная отчетность	учреждения здравоохранения	сплошное наблюдение	департамент здравоохранения области