Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Приложение 2
к Подпрограмме 2

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     
                         от 09.06.2014 № 497)                         

           Прогнозная оценка расходов федерального бюджета,

            бюджетов государственных внебюджетных фондов

                 на реализацию целей по Подпрограмме 2

Источники	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего 2014-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	4 661 333,98	5 296 807,98	5 448 134,18	5 752 040,04	6 045 394,07	6 329 527,32	6 601 697,13	40 134 934,70
Федеральный бюджет				15 156,04	15 929,00	16 677,66	17 394,80	65 157,50
Территориальный фонд ОМС	4 546 542,10	5 176 391,30	5 321 215,00	5 603 238,10	5 889 003,23	6 165 786,11	6 430 915,05	39 133 090,89
Средства фонда социального страхования Российской Федерации	114 791,88	120 416,68	126 919,18	133 645,90	140 461,84	147 063,55	153 387,28	936 686,31

Приложение 3
к Подпрограмме 2

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     
                         от 02.09.2014 № 774)                         

                               СВЕДЕНИЯ                               
        О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2 

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Снижение заболеваемости туберкулезом	количество зарегистрированных  больных   с   диагнозом,   установленным   впервые в жизни, - активный туберкулез	на 100 тыс. населения	32,9	33,5	33	32,5	32	31,5	30,5	30,2	30
2.	Снижение смертности от туберкулеза	смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	7,2	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8	6,8	6,8
3.	Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	процент	37,4	42,5	47,5	52,5	56	60	65	70	75
4.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C	доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	процент	21	21	21,5	21,5	22	22,5	22,5	23	23,5
		ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	лет	40	45	49	54	62,7	63	64	65	65,7
5.	Модернизация наркологической службы области	число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента	7,22	7,8	8	8,2	8,5	8,7	9	9,1	9,5
		число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет	число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных среднегодового контингента	4,81	4,99	5,3	5,8	6	6,5	7	7,6	8,1
		число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента	7,57	7,9	8,3	8,9	9,2	9,5	9,9	10,5	11
		число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента	4,72	5,1	5,6	5,9	6,1	6,5	7	7,3	8,0
6.	Совершенствование методов диагностики  и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации	доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	процент	12,98	13	13,1	13,2	13,15	13,1	13,05	13	12,95
7.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	смертность от ишемической болезни сердца	на 100 тыс. населения	464,2	439,9	418,5	410,2	401,7	389,5	371,4	366,6	355,8
		смертность от цереброваскулярных заболеваний	на 100 тыс. населения	260,3	254,5	232,1	221,7	218,6	217,9	213,9	209,1	208,4
8.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процент	51,6	51,9	52,2	52,5	52,8	53,2	53,6	54,1	54,5
		одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	процент	27,1	26,7	26	25,7	25,5	25	24,6	24	23,7
9.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	процент	4,2	4,15	4,12	4,1	4,1	3,98	3,96	3,92	3,9
		доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	83,3	86,5	86,5	86,5	86,8	87,8	89,5	89,9	90
10.	Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови	доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	процент	70	80	90	100	100	100	100	100	100

Приложение 3
к Государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     
                         от 09.06.2014 № 497)                         

                             ПОДПРОГРАММА                             
       "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ       
            ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)             

                        Паспорт Подпрограммы 3                        

|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Наименование Подпрограммы 3  |"Совершенствование системы территориального планирования Вологодской    |
|                             |области"                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Ответственный исполнитель    |департамент здравоохранения области                                     |
|Подпрограммы 3               |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Цель Подпрограммы 3          |обеспечение эффективности управления Государственной программой         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Задачи Подпрограммы 3        |организация исполнения мероприятий Государственной программы;           |
|                             |оценка медико-демографического состояния территории;                    |
|                             |анализ материально-технического потенциала государственных              |
|                             |медицинских организаций                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы и         |доля мероприятий Государственной программы,                             |
|показатели Подпрограммы 3    |запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Этапы и сроки реализации     |Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:                                 |
|Подпрограммы 3               |1 этап: 2014-2016 годы;                                                 |
|                             |2 этап: 2017-2020 годы                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных ассигнований|всего - 39155963,85 тыс. руб., в том числе по годам:                    |
|Подпрограммы 3               |2014 год - 4761238,3 тыс. руб.,                                         |
|                             |2015 год - 5269636,2 тыс. руб.,                                         |
|                             |2016 год - 5269636,2 тыс. руб.,                                         |
|                             |2017 год - 5548926,92 тыс. руб.,                                        |
|                             |2018 год - 5831922,19 тыс. руб.,                                        |
|                             |2019 год - 6106022,54 тыс. руб.,                                        |
|                             |2020 год - 6368581,5 тыс. руб.,                                         |
|                             |из них:                                                                 |
|                             |средства областного бюджета (собственные средства) -                    |
|                             |474650,35 тыс. руб., в том числе по годам:                              |
|                             |2014 год - 63060,0 тыс. руб.,                                           |
|                             |2015 год - 63060,0 тыс. руб.,                                           |
|                             |2016 год - 63060,0 тыс. руб.,                                           |
|                             |2017 год - 66402,18 тыс. руб.,                                          |
|                             |2018 год - 69788,69 тыс. руб.,                                          |
|                             |2019 год - 73068,76 тыс. руб.,                                          |
|                             |2020 год - 76210,72 тыс. руб.,                                          |
|                             |средства областного бюджета, направляемые на реализацию                 |
|                             |территориальной программы ОМС, - 38664056,54 тыс. руб., в               |
|                             |том числе по годам:                                                     |
|                             |2014 год - 4695883,1 тыс. руб.,                                         |
|                             |2015 год - 5204283,9 тыс. руб.,                                         |
|                             |2016 год - 5204283,9 тыс. руб.,                                         |
|                             |2017 год - 5480110,95 тыс. руб.,                                        |
|                             |2018 год - 5759596,6 тыс. руб.,                                         |
|                             |2019 год - 6030297,65 тыс. руб.,                                        |
|                             |2020 год - 6289600.44 тыс. руб.,                                        |
|                             |средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) -                  |
|                             |6879.8 тыс, руб., в том числе по годам:                                 |
|                             |2014 год - 2295,2 тыс. руб.,                                            |
|                             |2015 год - 2292,3 тыс. руб.,                                            |
|                             |2016 год - 2292,3 тыс. руб.                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты         |Выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме        |
|реализации Подпрограммы 3    |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

       1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3        

     Задачей департамента здравоохранения области является  разработка
и  реализация  системы  мер  по  охране здоровья граждан на территории
области, включая организацию профилактических мероприятий  и  оказание
медицинской   и   лекарственной  помощи.  Учитывая  значимость  охраны
здоровья  граждан  как  системы  мер  политического,   экономического,
правового,   социального,   научного,   медицинского,   в   том  числе
санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, а также
улучшения    демографической    ситуации    в   области,   департамент
здравоохранения   области   в   рамках   предоставленных    полномочий
обеспечивает  доступность  и  качество  медицинской  помощи,  а  также
осуществляет взаимодействие в целях обеспечения прав граждан  в  сфере
охраны здоровья.
     Значительную  роль  в  развитии  здравоохранения  имеет   система
территориального    планирования.   Конкретное   размещение   лечебных
учреждений осуществляется и рассматривается в  генеральных  планах  г.
Вологды,  г.  Череповца и районных центров, являющихся центрами систем
расселения.
     Для  повышения  доступности   и   качества   медицинской   помощи
департамент здравоохранения области готовит предложения для разработки
перспективных  схем  территориального  планирования  инфраструктуры  в
сфере здравоохранения области.
     В связи с этим разрабатываются  предложения  по  увеличению  сети
поликлиник   и   их  структурных  подразделений  (офисов  врача  общей
практики,  фельдшерско-акушерских  пунктов)  с  применением  механизма
государственно-частного  партнерства  в  новых  микрорайонах городов и
населенных пунктов.
     В  рамках  осуществления  бюджетных   полномочий   администратора
доходов   областного   бюджета,  распорядителя  и  получателя  средств
областного  бюджета  предусматривается   предоставление   межбюджетных
трансфертов,  передаваемых  из  областного  бюджета с целью реализации
территориальной  программы  обязательного  медицинского   страхования,
являющейся   составной   частью   Программы  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  на   территории
Вологодской области, принимаемой ежегодно на территории области.

       2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3       

     Цель  -  обеспечение  эффективности  управления   Государственной
программой.
     Основные задачи, решение которых обеспечит достижение цели:
     организация исполнения мероприятий Государственной программы;
     оценка медико-демографического состояния территории;
     анализ   материально-технического   потенциала    государственных
медицинских организаций.
     Показатели, результаты,  сроки  и  контрольные  этапы  реализации
Подпрограммы 3 отражены в паспорте Подпрограммы 3.

        3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3         

     Вышеуказанные  задачи   решаются   путем   реализации   следующих
мероприятий:
     реализация функций исполнителей Государственной программы;
     предоставление    межбюджетного    трансферта    на    реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
     повышение эффективности деятельности системы здравоохранения.
     Основное  мероприятие  3.1   "Реализация   функций   департамента
здравоохранения области"
     Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных  мероприятий
Государственной   программы,  направленных  на  выполнение  полномочий
органов  исполнительной  государственной  власти   области   в   сфере
реализации Подпрограммы 3.
     В рамках осуществления мероприятия  предусматривается  финансовое
обеспечение  деятельности департамента здравоохранения области в сфере
реализации Подпрограммы 3.
     В  области  нормативного  и  правового  регулирования  реализации
мероприятий    Государственной   программы   определен   ответственный
исполнитель Государственной программы  -  департамент  здравоохранения
области.  Кроме того, в реализации Государственной программы принимают
участие   медицинские   организации   и   иные   учреждения    системы
здравоохранения в рамках установленной компетенции.
     В качестве административных функций  будет  определен  мониторинг
реализации и контроль за реализацией мероприятий.
     Основное мероприятие 3.2 "Предоставление межбюджетного трансферта
на  реализацию  территориальной  программы  обязательного медицинского
страхования"
     Цель:   обеспечение    реализации    территориальной    программы
обязательного  медицинского  страхования  в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об  обязательном  медицинском
страховании в Российской Федерации".
     В    рамках    осуществления    мероприятия     предусматривается
предоставление  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых из областного
бюджета в  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования
Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского
страхования области.

               4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3                

     Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
3:
     всего - 39155963,85 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 4761238,3 тыс. руб.,
     2015 год - 5269636,2 тыс. руб.,
     2016 год - 5269636,2 тыс. руб.,
     2017 год - 5548926,92 тыс. руб.,
     2018 год - 5831922,19 тыс. руб.,
     2019 год - 6106022,54 тыс. руб.,
     2020 год - 6368581,5 тыс. руб.,
     из них:
     средства    областного    бюджета     (собственные   средства)  -  
474650,35 ыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 63060,0 тыс. руб.,
     2015 год - 63060,0 тыс. руб.,
     2016 год - 63060,0 тыс. руб.,
     2017 год - 66402,18 тыс. руб.,
     2018 год - 69788,69 тыс. руб.,
     2019 год - 73068,76 тыс. руб.,
     2020 год - 76210,72 тыс. руб.,
     средства   областного   бюджета,   направляемые   на   реализацию
территориальной программы ОМС, - 38664056,54 тыс. руб., в том числе по
годам:
     2014 год - 4695883,1 тыс. руб.,
     2015 год - 5204283,9 тыс. руб.,
     2016 год - 5204283,9 тыс. руб.,
     2017 год - 5480110,95 тыс. руб.,
     2018 год - 5759596,6 тыс. руб.,
     2019 год - 6030297,65 тыс. руб.,
     2020 год - 6289600,44 тыс. руб.,
     средства    федерального    бюджета   (субвенции  и  субсидии)  -  
6879,8 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 2295,2 тыс. руб.,
     2015 год - 2292,3 тыс. руб.,
     2016 год - 2292,3 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 за счет  средств  областного
бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.
     Также     планируется   привлечение    федеральных      средств - 
10377,16 тыс. руб., в том числе по годам:
     2017 год - 2413,79 тыс. руб.,
     2018 год - 2536,9 тыс. руб.,
     2019 год - 2656,13 тыс. руб.,
     2020 год - 2770,34 тыс. руб.
     Кроме  того,  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы  3  будут
использованы    средства    территориального    фонда    обязательного
медицинского   страхования  -  1  405  559,9  тыс.  руб.  (В  редакции
Постановления Правительства Вологодской области от 09.06.2014 № 497)
     Прогнозная  оценка  расходов  представлена  в  приложении   2   к
Подпрограмме 3.

           5. Целевые показатели реализации Подпрограммы 3            

     Сведения о показателях Подпрограммы 3 представлены в приложении 3
к Подпрограмме 3.
     Методика расчета показателя
     Доля мероприятий Государственной  программы,  запланированных  на
отчетный  год, которые выполнены в полном объеме, %, рассчитывается по
формуле:

     Y = X / N x 100%, где:

     X - количество  мероприятий  Государственной  программы,  которые
выполнены в полном объеме;
     N - общее количество  мероприятий,  запланированных  на  отчетный
год.


Приложение 1
к Подпрограмме 3

                   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ                   
                  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ                  
                СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)                

|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Статус                  |Наименование основных мероприятий   |Источник                       |Расходы (тыс. руб.), годы                                                                                      |
|                        |                                    |финансирования                 |                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                    |                               |2014            |2015          |2016           |2017           |2018           |2019          |2020            |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                                    |                               |предельные      |предельные    |предельные     |потребность    |потребность    |потребность   |потребность     |
|                        |                                    |                               |объемы          |объемы        |объемы         |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|1                       |2                                   |3                              |4               |5             |6              |7              | 8             |9             |10              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|Подпрограмма 3          |Совершенствование системы           |всего                          |4761238,30      |5269636,20    |5269636,20     |5546513,13     |5829385,29     |6103366,41    |6365811,16      |
|                        |территориального планирования       |                               |                |              |               |               |               |              |                |
|                        |Вологодской области                 |                               |                |              |               |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                                    |в том числе за счет            |4758943,10      |5267343,90    |5267343,90     |5546513,13     |5829385,29     |6103366,41    |6365811,16      |
|                        |                                    |собственных доходов            |                |              |               |               |               |              |                |
|                        |                                    |областного бюджета             |                |              |               |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                                    |за счет средств                |2295,20         |2292,30       |2292,30        |0,00           |0,00           |0,00          |0,00            |
|                        |                                    |субвенций и субсидий           |                |              |               |               |               |              |                |
|                        |                                    |федерального бюджета           |                |              |               |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|Основное                |Реализация функций департамента     |всего                          |65355,20        |65352,30      |65352,30       |66402,18       |69788,69       |73068,76      |76210,72        |
|мероприятие 3.1         |здравоохранения области             |                               |                |              |               |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                                    |в том числе за счет            |63060,00        |63060,00      |63060,00       |66402,18       |69788,69       |73068,76      |76210,72        |
|                        |                                    |собственных доходов            |                |              |               |               |               |              |                |
|                        |                                    |областного бюджета             |                |              |               |               |               |              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                        |                                    |за счет средств                |2295,20         |2292,30       |2292,30        |               |               |              |                |
|                        |                                    |субвенций и субсидий           |                |              |               |               |               |              |                |
|                        |                                    |федерального бюджета           |                |              |               |               |               |              |                |