Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

X j m факт – фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

X j m план – плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год.

1.1.1.    В случае если при расчете коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателя подпрограммы, результатом является отрицательное число, то коэффициент выполнения планового значения указанного показателя рассчитывается по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                        g                v

                   SUM КВП j m

                      i=1

КВП  j m = --------------------, где:

                               g

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

                 v

КВП j m  – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение e1;

g – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение e1;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                       l                  E

                   SUM КВП j m

                      i=1

КВП  j m = --------------------, где:

                               l

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

                  E

КВП j m – неотрицательный коэффициент выполнения планового значения j-го показателя, включаемого в расчет коэффициента выполнения плана, m-й подпрограммы, имеющий значение <1;

l – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана показателей с неотрицательным коэффициентом выполнения планового значения, имеющим значение <1;

в) в случае если какая либо из переменных «g» и «l», обозначенных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, равны нулю, то значение коэффициента выполнения плана j-го показателя государственной программы принимаются равными 1.

2.5. В случае если в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) один или несколько показателей в отчетном году являются корректирующими KPI государственной программы в части коэффициента выполнения планового значения, включаемого в расчет показателя, то указанная корректировка производится по следующему алгоритму:

а) корректирующий показатель не включается в расчет среднегеометрической оценки показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы) при расчете коэффициента выполнения планового значения;

б) находится среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), с учетом весовых коэффициентов по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

                                    _________

           _                     /  n   

K i = а1 х n      /   П   КВП i,

                              V   i=1

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

                                           _________

_                                        / zm   

K j m = а2 х k m х zm       /   П   КВП jm, где:

                                     V   j=1

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

__

K j m – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

i – i-й показатель государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

jm – j-й показатель m-й подпрограммы;

КВП i – коэффициент выполнения плана i-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана, государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

КВП j m – коэффициент выполнения плана j-го показателя, включаемого в расчет коэффициентов выполнения плана m-й подпрограммы;

n – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

zm – количество включаемых в расчет коэффициентов выполнения плана в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) целевых показателей (индикаторов) m-й подпрограммы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм), принимаемый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы;

в) в случае если среднее значение коэффициентов выполнения плана, включаемых в расчет в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) (подпрограммы), невозможно рассчитать по причине отсутствия фактических значений показателей или их равенству нулю, то среднее значение коэффициентов выполнения плана находится по следующим формулам:

для группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы):

__

K i = а1;

для группы показателей подпрограмм государственной программы:

__

K jm = а2 х k m, где:

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм государственной программы);

___{__}

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

а1 – весовой коэффициент группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) , принимаемый равным 0,5;

а2 – весовой коэффициент группы показателей подпрограмм, принимаемый равным 0,5;

k m – весовой коэффициент m–й подпрограммы.

г) значение KPI государственной программы с учетом корректировки по показателям равным нулю при расчете коэффициента выполнения плана (KPI') определяется:

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом недостижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

                      _                  s     __

KPI' = KPI - (K i * T + SUMM K jm);

                                        jm=1

в случае если полученное фактическое значение показателя в отчетном году является результатом достижения планового значения показателя на отчетный год, по формуле:

                                         s       __

KPI' = KPI + (K i * T + SUMM K jm), где:

                                      jm=1

KPI' – индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

__

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

T – количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана;

S – количество корректирующих показателей подпрограмм равных нулю при расчете коэффициентов выполнения плана.

д) значение KPI государственной программы с учетом корректировки на показатели с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициента выполнения плана (KPI’) определяется по формуле:

                                           A    __

KPI' = KPI + (K i * Y + SUMM K jm), где

                                         jm=1

KPI' – индекс общей эффективности государственной программы с учетом корректировки;

KPI – индекс общей эффективности государственной программы;

__

K i – i-й корректирующий показатель группы показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм);

Y – количество корректирующих показателей государственной программы (за исключением показателей подпрограмм) с отсутствующими фактическими значениями при расчете коэффициентов выполнения плана;

__

K jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

jm – j-й корректирующий показатель m-й подпрограммы;

A – количество корректирующих при расчете коэффициентов выполнения плана показателей подпрограмм с отсутствующими фактическими значениями.

Приложение 1

к Методике

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

 от 11.07.2016 № 600)

Методика определения целевых показателей (индикаторов) государственных программ, в том числе подпрограмм государственных программ, подверженных неуправляемым факторам риска, установления механизма корректировки плановых значений таких показателей при оценке эффективности реализации государственной программы Вологодской области

1. Целью настоящей Методики является определение целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели) государственных программ Вологодской области, в том числе подпрограмм государственных программ Вологодской области (далее соответственно – государственные программы, подпрограммы), подверженных неуправляемым факторам риска, не позволяющим в полной мере достигнуть плановых значений указанных показателей вследствие объективных причин, а также установление механизма корректировки плановых значений таких показателей при воздействии неуправляемых факторов риска, при расчете оценки эффективности государственной программы Вологодской области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

2. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

неуправляемые факторы риска (далее – факторы риска) - условия, на которые орган исполнительной государственной власти области не может влиять, но должен учитывать, поскольку данные условия существенно влияют на результат и сроки реализации государственной программы, подпрограмм; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

риск - вероятность воздействия на процесс реализации мероприятий государственной программы финансовых и социально-экономических факторов, не позволяющих в полной мере достигнуть плановые значения показателей государственных программ, подпрограмм в отчетном году; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

коэффициент риска – показатель, корректирующий плановые значения показателей государственных программ, подпрограмм на величину допустимого отклонения показателя от запланированного значения в отчетном году, принимаемый равным 0,2. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

3. Предложения по перечню показателей государственной программы, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, формируются ответственным исполнителем государственной программы, по согласованию с заинтересованными соисполнителями государственной программы и исполнителями мероприятий государственных программ. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

4. Представление предложений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, а также рассмотрение и утверждение Комиссией перечня показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти Вологодской области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года № 512

 «Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов». (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

5. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, с учетом коэффициента риска в целях оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области осуществляется по следующим формулам: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

x j m план' = x j m план' - x j m план х 0,2,

для показателей, тенденцией развития которых является снижение значений:

x j m план' = x j m план' + x j m план х 0,2,

где:

x j m план' - скорректированное плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й государственной программы, подпрограммы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

x j m план – плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы государственной программы в отчетном году;

6. В случае воздействия нескольких факторов риска на один показатель подпрограммы, коэффициент риска не увеличивается.

7. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, утвержденных на отчетный год, включенных в перечень показателей подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, не производится в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей Методики в случае: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

недостижения показателя, включенного в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в отчетном году менее чем на 20%; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

корректировки показателей, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в течение отчетного года в соответствии с Порядком; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 600)

реализации на территории области в отчетном году базового или оптимистичного сценариев, определенных прогнозом социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период.

Приложение 2

к Методике

Критерии

для учета показателей при расчете среднегеометрической оценки группы показателей государственной программы

(за исключением показателей подпрограмм) (подпрограмм)

Варианты	Статус при расчете СОГ		Значение			Значение
	КВПi,jm	КРi	Фактi-1	Планi	Фактi	КВПi,jm	КРi*
показатель 1	Х	Х	нет	нет	нет	нет	нет
показатель 2	Х	Х	нет	нет	число	нет	нет
показатель 3	Х	Х	нет	нет	0	нет	нет
показатель 4	корректирующий	Х	нет	число****	нет	корректировка KPI***	нет
показатель 5	корректирующий	Х	нет	0	нет	корректировка KPI***	нет
показатель 6	включаемый в расчет/ корректирующий****	Х	нет	число****	число	число**/****	нет
показатель 7	включаемый в расчет	Х	нет	0	0	1	нет
показатель 8	корректирующий	Х	нет	0	число	корректировка KPI***	нет
показатель 9	корректирующий	Х	нет	число****	0	корректировка KPI***/****	нет
показатель 10	Х	Х	число	нет	нет	нет	нет
показатель 11	корректирующий	включаемый в расчет	число	число****	нет	корректировка KPI***	1
показатель 12	корректирующий	включаемый в расчет	число	0	нет	корректировка KPI***	1
показатель 13	включаемый в расчет/ корректирующий****	включаемый в расчет	число	число****	число	число**/****	число
показатель 14	включаемый в расчет	корректирующий	число	0	0	1	корректировка KPI***
показатель 15	корректирующий	включаемый в расчет	число	0	число	корректировка KPI***	число
показатель 16	корректирующий	корректирующий	число	число****	0	корректировка KPI***/****	корректировка KPI***
показатель 17	Х	Х	0	нет	нет	нет	нет
показатель 18	корректирующий	включаемый в расчет	0	число****	нет	корректировка KPI***	1
показатель 19	корректирующий	корректирующий	0	0	нет	корректировка KPI***	1
показатель 20	включаемый в расчет/ корректирующий****	корректирующий	0	число****	число	число**/****	корректировка KPI***
показатель 21	включаемый в расчет	включаемый в расчет	0	0	0	1	1
показатель 22	корректирующий	корректирующий	0	0	число	корректировка KPI***	корректировка KPI***
показатель 23	корректирующий	включаемый в расчет	0	число****	0	корректировка KPI***/****	1

* - для группы показателей государственной программы;

** - при КВП > 1,2 значение принимается равным 1,2;

*** - согласно пункту 2.5 Методики;

**** - при формулировке планового значения показателя в отчетном году «не менее» или «не более» и числовом, нулевом фактическом значении указанного показателя за отчетный период коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию. При этом, в случае несоответствия фактического значения плановому условию, показатель признается корректирующим при расчете коэффициента выполнения плана;

Х – случай, при котором показатель не участвует в расчете коэффициента выполнения планового значения показателя и коэффициент развития.