Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

Приложение 9

к государственной программе

Подпрограмма 5

«Обеспечение условий реализации государственной программы»

(далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Исполнители	отсутствуют
Цели подпрограммы 5	создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы
Задачи подпрограммы 5	надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5	доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Сроки реализации подпрограммы 5	2015 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 301 061,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 51 947,5 тыс. рублей; 2016 год – 51 878,4 тыс. рублей; 2017 год – 52 145,9 тыс. рублей; 2018 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2019 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2020 год – 48 363,1 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов областного бюджета – 290 178,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2016 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2017 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2018 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2019 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2020 год – 48 363,1 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 882,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 3 584,4 тыс. рублей; 2016 год – 3 515,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 782,8 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5	выполнение годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на 100% ежегодно

I.                  Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Департамент обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования сферы культуры, туризма, архивного дела, организационно-административный и финансово-экономический фундамент ее развития.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения Департаментом государственных функций и государственных услуг.

Подпрограмма 5 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы. В рамках подпрограммы_5 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и государственной программы в целом.

Департамент в рамках подпрограммы 5:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией государственной программы, координирует деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований области в рамках реализации государственной программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы;

уточняет механизм реализации государственной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

организует реализацию государственной программы, инициирует решение о внесении изменений в государственную программу;

осуществляет подготовку и утверждает план реализации государственной программы, вносит изменения в план реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области копию плана реализации государственной программы с приложением краткого обоснования необходимости и достаточности набора контрольных событий для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;

обеспечивает реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы и мониторинг реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области отчет по формам мониторинга реализации государственной программы, а также по запросу Департамента стратегического планирования области иные сведения о реализации государственной программы;

проводит оценку планируемой эффективности государственной программы на этапе ее разработки и предварительный расчет индекса общей эффективности государственной программы в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

осуществляет подготовку и представление в Департамент стратегического планирования области, Департамент финансов области и контрольно-аналитическое управление Правительства области, а также размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

II.               Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5,

основные ожидаемые конечные результаты реализации

подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи – надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 5 является выполнение годового плана работы Департамента на 100% ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к подпрограмме 5.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к подпрограмме 5.

Сроки реализации подпрограммы 5: 2015 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Выполнение функций государственным органом».

В рамках реализации данного мероприятия, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области» предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций Департамента.

III.           Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 301 061,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 947,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 878,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 290 178,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2016 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 882,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3 584,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 5 в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Объем средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 5 в 2018 - 2020 годах, указан на уровне 2017 года.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

В рамках реализации целей подпрограммы 5 предусматривается привлечение средств федерального бюджета (субвенция) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации). Субвенция предоставляется бюджету области в составе единой субвенции.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в размере 22 230,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3 584,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2019 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2020 год – 3 782,8 тыс. рублей.

Привлечение средств бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц для реализации подпрограммы 5 не планируется.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 приведена в приложении 4 к подпрограмме 5.

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 5

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 не планируются.

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг, выполнение работ

государственными учреждениями области

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 5 не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями области.

VIII. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 5

В реализации подпрограммы 5 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

IХ. Сведения об участии органов местного самоуправления муниципальных образований области в реализации подпрограммы 5

В реализации подпрограммы 5 не предусматривается участие органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Приложение 1

к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

N п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	%	-	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 5

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	%	показатель характеризует степень выполнения плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	ежегодно	Пф Вп = -------- * 100            Ппл	Пф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на год (ед.)	отчет о выполнении плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
						Ппл - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на год (ед.)	план работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

Приложение 3

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 5		итого	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
		Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
			федерального бюджета
Основное мероприятие	Выполнение функций государственным органом		всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
		Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-

Приложение 4

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	3584,4	3515,3	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8
федеральный бюджет	3584,4	3515,3	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8
бюджеты муниципальных образований области	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	-	-	-	-	-	-
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-