Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

Приложение 4

к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка привлечения

средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей подпрограммы 4

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	0,0	0,0	0,0	350,0	1 000,0	1 000,0
федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	350,0	1 000,0	1 000,0
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	-	-	-	-	-	-
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-

Приложение 5

к подпрограмме 4

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 4

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Сроки принятия
Основное мероприятие 4.6 «Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области»
1.	Постановление Правительства области	О создании центра хранения электронных документов органов государственной власти области, об утверждении порядка хранения, комплектования учета и использования электронных документов Архивного фонда области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	2017 год

Приложение 6

к подпрограмме 4

Прогноз

сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями области

по подпрограмме 4

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание	Оказание информационных услуг на основе архивных документов (предоставление информации на основе архивных документов)
Показатель объема услуги, единица измерения	Количество исполненных тематических и социально-правовых  запросов, запрос
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности государс-твенных архивов»	7600	7600	7800	7800	7850	7900	46484,0	38878,1	47484,0	87643,1	88351,6	89093,1
Показатель объема услуги, единица измерения	Количество подготовленных и проведенных документальных выставок, выставка
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»	4	4	6	6	6	10
Наименование услуги и ее содержание	Обеспечение в установленном порядке  доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (обеспечение доступа к архивным документам и их копиям)
Показатель объема услуги, единица измерения	Количество пользователей читальным залом,  человек
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	500	500	1000	1000	1000	1000
Показатель объема услуги, единица измерения	Количество посещений читального зала, посещений
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	3500	3500	7000	7000	7000	7000
Показатель объема услуги, единица измерения	Количество обращений к справочно-поисковым средствам,  обращений
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	1000	1000	5000	5000	5000	5000
Показатель объема услуги, единица изм.	Объем документов, скопированных по заказам пользователей,   листов/ секунд/кадров
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	2000/	2000/	2000/	2000/	2000/	2000/
	6400/	6400/	6400/	6400/	6400/	6400/
	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Наименование работы и ее содержание	Обеспечение сохранности и учет архивных документов (хранение и учет документов)
Показатель объема работы, единица измерения	Объем хранимых документов,  млн. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	2,75	2,75	2,80	2,81	2,82	2,83
Показатель объема работы, единица измерения	Объем документов, проверенных на наличие,  тыс. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	31,6	31,6	32,0	32,0	32,0	32,0
Показатель объема работы, единица измерения	Объем документов, подвергнутых физико-химической и технической обработке,  тыс. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	4,126	4,116	5,000	5,000	5,100	5,200
Наименование работы и ее содержание	Комплектование архивными документами (пополнение архива документами, имеющими практическое и научное значение)
Показатель объема работы, единица измерения	Объем документов, принятых на постоянное хранение,  тыс. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	4,200	4,195	9,000	9,000	9,000	9,000
Показатель объема работы, единица измерения	Объем документов по личному составу, принятых на хранение, тыс. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	0,504	0,504	0,504	0,504	0,550	0,600
Наименование работы и ее содержание	Научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним (создание описей, каталогов, баз данных, справочников)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество описанных архивных документов,    единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	1720	1710	2000	2000	2000	2000
Показатель объема работы, единица измерения	Количество архивных документов, сведения о которых включены в электронные базы данных и электронные каталоги, тыс. ед. хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	247,7	303,1	392,0	560,0	846,0	990,5
Наименование работы и ее содержание	Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в документах архива, и организации в установленном порядке  рассекречивания архивных документов  (рассекречивание архивных документов в установленном порядке, соблюдение установленного законодательством порядка доступа к информации)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество документов, подготовленных к рассекречиванию, тыс. единиц хранения
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Наименование работы и ее содержание	Научно-методические разработки в области архивного дела и документационного обеспечения управления (разработка методических пособий в сфере архивного дела)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество научно-методических пособий, пособий (документов)
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»	5	3	6	3	3	3

Приложение 9

к государственной программе

Подпрограмма 5

«Обеспечение условий реализации

государственной программы»

(далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Исполнители	отсутствуют
Цели подпрограммы 5	создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы
Задачи подпрограммы 5	надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5	доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
Сроки реализации подпрограммы 5	2015 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 301 061,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 51 947,5 тыс. рублей; 2016 год – 51 878,4 тыс. рублей; 2017 год – 52 145,9 тыс. рублей; 2018 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2019 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2020 год – 48 363,1 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов областного бюджета – 290 178,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2016 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2017 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2018 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2019 год – 48 363,1 тыс. рублей; 2020 год – 48 363,1 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 882,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 3 584,4 тыс. рублей; 2016 год – 3 515,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 782,8 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5	выполнение годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на 100% ежегодно

I.                  Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Департамент обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования сферы культуры, туризма, архивного дела, организационно-административный и финансово-экономический фундамент ее развития.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения Департаментом государственных функций и государственных услуг.

Подпрограмма 5 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы. В рамках подпрограммы 5 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и государственной программы в целом.

Департамент в рамках подпрограммы 5:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией государственной программы, координирует деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований области в рамках реализации государственной программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы;

уточняет механизм реализации государственной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

организует реализацию государственной программы, инициирует решение о внесении изменений в государственную программу;

осуществляет подготовку и утверждает план реализации государственной программы, вносит изменения в план реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области копию плана реализации государственной программы с приложением краткого обоснования необходимости и достаточности набора контрольных событий для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;

обеспечивает реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы и мониторинг реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области отчет по формам мониторинга реализации государственной программы, а также по запросу Департамента стратегического планирования области иные сведения о реализации государственной программы;

проводит оценку планируемой эффективности государственной программы на этапе ее разработки и предварительный расчет индекса общей эффективности государственной программы в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

осуществляет подготовку и представление в Департамент стратегического планирования области, Департамент финансов области и контрольно-аналитическое управление Правительства области, а также размещение на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

II.               Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5,

основные ожидаемые конечные результаты реализации

подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение задачи – надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 5 является выполнение годового плана работы Департамента на 100% ежегодно.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к подпрограмме 5.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к подпрограмме 5.

Сроки реализации подпрограммы 5: 2015 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Выполнение функций государственным органом».

В рамках реализации данного мероприятия, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области» предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций Департамента.

III.           Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 301 061,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 947,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 878,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 290 178,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2016 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 882,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3 584,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.

Расчет объема средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 5 в 2015 - 2017 годах, произведен в соответствии с утвержденной Департаментом финансов области методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Объем средств областного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 5 в 2018 - 2020 годах, указан на уровне 2017 года.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических

и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5

В рамках реализации целей подпрограммы 5 предусматривается привлечение средств федерального бюджета (субвенция) на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации). Субвенция предоставляется бюджету области в составе единой субвенции.

Планируется привлечение средств федерального бюджета в размере 22 230,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3 584,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2019 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2020 год – 3 782,8 тыс. рублей.

Привлечение средств бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц для реализации подпрограммы 5 не планируется.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 приведена в приложении 4 к подпрограмме_5.

VI. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 5

Меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 не планируются.

VII. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг, выполнение работ

государственными учреждениями области

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 5 не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями области.

VIII. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 5

В реализации подпрограммы 5 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

IХ. Сведения об участии органов местного самоуправления муниципальных образований области в реализации подпрограммы 5

В реализации подпрограммы 5 не предусматривается участие органов местного самоуправления муниципальных образований области.

Приложение 1

к подпрограмме 5

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5

N п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1.	Надлежащее осуществление полномочий Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	%	-	100	100	100	100	100	100	100