Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 961

Приложение 2

к подпрограмме 5

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	доля выполненных мероприятий, в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	%	показатель характеризует степень выполнения плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	ежегодно	Fi -- > 100 Pi	Пф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на год (ед.)	отчет о выполнении плана работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области
						Ппл - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области на год (ед.)	план работы Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	сплошное наблюдение	Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

Приложение 3

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 5		итого	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
		Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
			федерального бюджета
Основное мероприятие	Выполнение функций государственным органом		всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-
		Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области	всего, в том числе	51947,5	51878,4	52145,9	48363,1	48363,1	48363,1
			собственные доходы областного бюджета	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1	48363,1
			субвенции и субсидии федерального бюджета	3584,4	3515,3	3782,8	-	-	-

Приложение 4

к подпрограмме 5

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 5

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	3584,4	3515,3	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8
федеральный бюджет	3584,4	3515,3	3782,8	3782,8	3782,8	3782,8
бюджеты муниципальных образований области	-	-	-	-	-	-
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	-	-	-	-	-	-
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-