Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100

Наименование муниципального образования области	Объем дноуглубления (куб. м)
	план	факт
1	2	3
ИТОГО среднеобластной уровень показателя результативности предоставления субсидий

_________________________

(должность уполномоченного лица)

________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

Приложение 9

к подпрограмме 2

(Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521)

Прогнозная (справочная) оценка

 привлечения средств федерального бюджета,

 бюджетов муниципальных образований области,

 на реализацию целей подпрограммы 2

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего		25,0						25,0
бюджеты муниципальных образований области		25,0						25,0

Приложение 7

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674)

Подпрограмма

«Обеспечение реализации Государственной программы»

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674)

Ответственный исполнитель подпрограммы 3	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Цель подпрограммы 3	обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области
Задачи подпрограммы 3	обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий; обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области; выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»
Сроки реализации подпрограммы 3	2014 - 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7 002 059,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 971 155,5 тыс. рублей; 2015 год - 959 224,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 000 676,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 002 182,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 021 627,5 тыс. рублей; 2019 год - 1 022 936,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 024 256,7 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	за период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов: выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на 100% ежегодно; выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» на 100% ежегодно.

I.                  Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Сферой реализации подпрограммы 3 является реализация государственной политики области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения области.

Прогноз реализации подпрограммы 3 предполагает постепенное повышение объема бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Государственной программы, а также достижение предусмотренных показателей.

Текущее управление реализацией Государственной программы осуществляется Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области. Ответственный исполнитель в ходе реализации подпрограммы обеспечивает информационное, методическое, организационное и иные виды обеспечения положений Государственной программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации

подпрограммы 3

Целью реализации подпрограммы 3 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области и казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий;

обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

За период реализации подпрограммы 3 планируется достижение следующих результатов:

 выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области на 100% ежегодно;

 выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» на 100% ежегодно. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)

Срок реализации подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий (приложение 3 к подпрограмме 3).

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы».

Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией Государственной программы, организация взаимодействия Департамента дорожного хозяйства и транспорта области с казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», с органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области за счет средств областного бюджета.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области». (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)

Цель реализации мероприятия - обеспечение деятельности казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере дорожного хозяйства области для реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» за счет средств областного бюджета, включая налог на имущество и земельный налог.

Абзац  (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3

Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7 002 059,7 тыс. рублей, в том числе по годам: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674)

2014 год - 971 155,5 тыс. рублей;

2015 год - 959 224,5 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674)

2016 год - 1 000 676,5 тыс. рублей;

2017 год - 1 002 182,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 021 627,5 тыс. рублей;

2019 год - 1 022 936,2 тыс. рублей;

2020 год - 1 024 256,7 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведен в приложении 3 к подпрограмме 3.

Приложение 1

к Подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521)

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области	выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10**	11
1.	Выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	доля фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в общем количестве мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный год	за отчетный год	Вд = Мф/Мп х 100% .	Мф – количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.	3	мероприятия плана деятельности	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Мп – общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.
2.	Выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области	%	доля фактически выполненных мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», в общем количестве мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	за отчетный год	Вку = Мф / Мп х 100% .	Мф – количество фактически выполненных мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», ед.	3	мероприятия плана реалиизации Государственной программы	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Мп – общее количество мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»

Примечание:

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие;

** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 3

к подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674)

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3	обеспечение реализации Государственной программы	итого	всего, в том числе	971 155,5	959 224,5	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 002 059,7
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	959 224,5	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 002 059,7
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	971 155,5	959 224,5	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 002 059,7
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	959 224,5	1 000 676,5	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 002 059,7
Основное мероприятие 3.1	обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	23 698,6	21 011,8	23 346,5	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	157 490,4
			собственные доходы областного бюджета	23 698,6	21 011,8	23 346,5	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	157 490,4
Основное мероприятие 3.2	обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	947 456,9	938 212,7	977 330,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 844 569,3
			собственные доходы областного бюджета	947 456,9	938 212,7	977 330,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 844 569,3».

Приложение 4

к подпрограмме 3

(Исключено - Постановление Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)