Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области	выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8*	9	10**	11
1.	Выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	доля фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в общем количестве мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный год	за отчетный год	Вд = Мф/Мп х 100% .	Мф – количество фактически выполненных мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.	3	мероприятия плана деятельности	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Мп – общее количество мероприятий утвержденного плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области в рассматриваемом периоде, ед.
2.	Выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области	%	доля фактически выполненных мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», в общем количестве мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	за отчетный год	Вку = Мф / Мп х 100% .	Мф – количество фактически выполненных мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области», ед.	3	мероприятия плана реалиизации Государственной программы	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Мп – общее количество мероприятий плана реализации Государственной программы за отчетный год, реализуемых казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»

Примечание:

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие;

** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 3

к подпрограмме 3

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 521; от 10.08.2015 № 674;

от 26.10.2015 № 884; от 14.12.2015 № 1083;

от 28.12.2015 № 1219; от 25.04.2016 № 376)

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрог-рамма 3	обеспечение реализации Государственной программы	итого	всего, в том числе	971 155,5	900 923,5	998 945,0	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	6 942 027,2
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	900 923,5	998 945,0	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	6 942 027,2
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	971 155,5	900 923,5	998 945,0	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	6 942 027,2
			собственные доходы областного бюджета	971 155,5	900 923,5	998 945,0	1 002 182,8	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	6 942 027,2
Основное мероприятие 3.1	обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	23 698,6	22 011,8	21 918,0	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	157 061,9
			собственные доходы областного бюджета	23 698,6	22 011,8	21 918,0	23 346,5	21 989,0	22 029,0	22 069,0	157 061,9
Основное мероприятие 3.2	обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	947 456,9	878 911,7	977 027,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 784 965,3
			собственные доходы областного бюджета	947 456,9	878 911,7	977 027,0	978 836,3	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 784 965,3

Приложение 3-А

к подпрограмме 3

(Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области от 25.04.2016 № 376)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат	Связь с показателями подпрограммы	Годы реализации и источник финансового обеспечения*
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	Выполнение всех мероприятий плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта в полном объеме в соответствии с графиком	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области, %	1	1	1	1	1	1	1
Основное мероприятие 3.2 « Обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	Выполнение мероприятий Государственной программы в рамках полномочий казенного учреждения области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в полном объеме	выполнение мероприятий Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области, %	1	1	1	1	1	1	1

* Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 – бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 – бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 – без выделения дополнительного финансирования.

Приложение 4

к подпрограмме 3

(Исключено - Постановление Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 521)