Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение
2
к Государственной программе
(В редакции Постановления
Правительства Вологодской области
от
26.10.2015 № 884; от
10.10.2016 № 905)
Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета целевых показателей (индикаторов)
Государственной программы
|
№ п/п
|
Наименование целевого
показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Определение целевого
показателя (индикатора)
|
Временные
характеристики целевого показателя (индикатора)
|
Алгоритм формирования
(формула) и методологические пояснения
к целевому показателю
(индикатору)
|
Базовые показатели
(индикаторы), используемые в формуле
|
Метод сбора информации,
индекс формы отчетности*
|
Объект и единица
наблюдения
|
Охват единиц
совокупности**
|
Ответственный за сбор
данных по целевому показателю (индикатору)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения
|
%
|
доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения на конец отчетного года
|
годовая, на конец
отчетного года
|
ДРД = ПДн / ПДобщ х 100 %
|
ПДн
– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец
отчетного года, км
|
1,
форма 1-ДГ, утвержденная
приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября
2013года № 379
|
автомобильные дороги
общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
ПДобщ
– общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения по состоянию на конец отчетного года, км
|
|
2.
|
Прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям
|
% к предыдущему году
|
прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на конец отчетного года
|
годовая, на конец
отчетного года
|
ПП = (ПДс / ПДсп – 1) х 100%
|
ПДс
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, по состоянию на конец отчетного года, км
|
1,
форма 1-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
автомобильные дороги
общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
ПДсп
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец года,
предшествующего отчетному, км
|
|
3.
|
Доля
дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в
общем количестве дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
доля
дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в
общем количестве дорожно-транспортных происшествий в отчетном году
|
годовая, за отчетный
год
|
Ддтн = ДТПду / ДТПобщ х 100%
|
ДТПду
– количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями на региональных
автомобильных дорогах за отчетный год, ед.
|
3
|
ДТП на региональных
автомобильных дорогах
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ДТПобщ
– общее количество ДТП на региональных автомобильных дорогах за отчетный год,
ед.
|
|
4.
|
Доля
дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны
неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
доля
дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны
неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий в отчетном году
|
годовая, за отчетный
год
|
Ддтн = ДТПду
/ ДТПобщ х 100%
|
ДТПду
– количество ДТП, причиной которых судами признаны неудовлетворительные
дорожные условия, на региональных автомобильных дорогах за отчетный год, ед.
|
3
|
ДТП на региональных
автомобильных дорогах
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ДТПобщ
– общее количество ДТП на региональных автомобильных дорогах за отчетный год,
ед.
|
|
5.
|
Доля сельских
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по
дорогам с твердым покрытием
|
%
|
доля сельских
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по
дорогам с твердым покрытием, в общем количестве сельских населенных пунктов
области на конец отчетного года
|
годовая, на конец
отчетного года
|
ДНоб = ЧНоб
/ ЧНобщ х 100%
|
ЧНоб
– число сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автодорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием по состоянию на
конец отчетного года, ед.
|
1, форма 2-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
|
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ЧНобщ
– общее число сельских населенных пунктов в области по состоянию на конец
отчетного года, ед.
|
|
6.
|
Доля дорог с
усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения
|
%
|
доля дорог с
усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения на конец отчетного года
|
годовая, на конец
отчетного года
|
ДДу
= ПДт / ПДобщ х 100%
|
ПДт
– протяженность сети региональных автодорог с твердым покрытием по состоянию
на конец отчетного года, км
|
1,
форма 1-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
|
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ПДобщ
– общая протяженность сети региональных автодорог по состоянию на конец
отчетного года, км
|
|
7.
|
Количество межмуниципальных
автобусных маршрутов
|
ед.
|
количество
межмуниципальных автобусных маршрутов области на конец отчетного года
|
годовая, на конец
отчетного года
|
формируется на
основании ведомственной статистики
|
|
3
|
транспортные
предприятия области
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
8.
|
Количество перевезенных
пассажиров
|
тыс. чел.
|
количество перевезенных
пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам области за отчетный год
|
годовая, за отчетный
год
|
формируется на
основании ведомственной статистики
|
|
3
|
транспортные
предприятия области
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
9.
|
Объем инвестиций в
основной капитал по курируемым видам деятельности
|
млн. руб.
|
объем инвестиций в
основной капитал в сфере дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный
год
|
годовая, за отчетный
год
|
|
|
1, экспресс-информация Вологдастата
|
|
|
Департамент
стратегического планирования области
|
|
10.
|
Прирост
высокопроизводительных рабочих мест
|
ед. к
предыдущему
году
|
прирост количества
высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства
и транспорта области за отчетный год
|
годовая, за отчетный
год
|
ВРМ = Zi – Zi-1
|
Zi
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы
дорожного хозяйства и транспорта области на конец отчетного года, ед.
|
3
|
предприятия сферы
дорожного хозяйства и транспорта области
|
2
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
Zi-1 - количество
высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства
и транспорта области на конец года, предшествующего отчетному, ед.
|
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
|
Источник финансового обеспечения
|
Расходы, тыс. руб.
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Итого
по государственной программе
|
всего,
в том числе
|
4 929 248,9
|
4 335 431,6
|
5 440 301,4
|
5 134 012,3
|
4 923 953,9
|
5 616 936,9
|
8 489 240,4
|
38 869 125,4*
|
|
|
собственные доходы областного бюджета
|
4 115 616,9
|
3 679 145,7
|
4 613 707,3
|
4 851 187,2
|
4 641 128,8
|
5 334 111,8
|
4 983 776,9
|
32 218 674,6
|
|
|
субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального
бюджета
|
30 460,4
|
656 285,9
|
826 594,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
5 867 279,2*
|
|
|
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц (средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
783 171,6
|
|
|
справочно: за счет
средств Дорожного фонда области
|
3 946 360,5
|
4 156 477,0
|
5 272 017,0
|
5 002 529,8
|
4 778 017,7
|
5 471 000,7
|
8 445 171,4
|
37 071 574,1*
|
|
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
|
всего,
в том числе
|
4 909 248,9
|
4 335 431,6
|
5 440 301,4
|
5 134 012,3
|
4 923 953,9
|
5 616 936,9
|
8 489 240,4
|
38 849 125,4*
|
|
|
собственные доходы областного бюджета
|
4 095 616,9
|
3 679 145,7
|
4 613 707,3
|
4 851 187,2
|
4 641 128,8
|
5 334 111,8
|
4 983 776,9
|
32 198 674,6
|
|
|
субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального
бюджета
|
30 460,4
|
656 285,9
|
826 594,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
5 867 279,2*
|
|
|
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц (средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
783 171,6
|
|
|
справочно: за счет
средств Дорожного фонда области
|
3 946 360,5
|
4 156 477,0
|
5 272 017,0
|
5 002 529,8
|
4 778 017,7
|
5 471 000,7
|
8 445 171,4
|
37 071 574,1*
|
|
Департамент имущественных отношений области
|
всего,
в том числе
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
20 000,0
|
|
|
собственные доходы областного бюджета
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
20 000,0
|
* В
данном объеме финансирования учтены средства федерального бюджета в виде иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на
финансовое обеспечение дорожной деятельности и на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 5 836
818,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015
год - 656 285,9 тыс. рублей;
2016
год - 826 594,1 тыс. рублей;
2017
год - 282 825,1 тыс. рублей;
2018
год - 282 825,1 тыс. рублей;
2019
год - 282 825,1тыс. рублей;
2020
год - 3 505 463,5 тыс. рублей.
Объемы
финансирования из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом
средств, предусмотренных в Соглашениях о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на
соответствующий финансовый год.
Приложение
4
к
Государственной программе
(В редакции
Постановления Правительства Вологодской области
от
28.04.2015 № 361; от
22.06.2015 № 521;
от
10.08.2015 № 674; от
20.06.2016 № 540;
от
20.03.2017 № 260)
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
Государственной программы
|
Источник финансового
обеспечения
|
Оценка расходов (тыс.
руб.)
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего
|
1 269 430,6
|
686 891,0
|
902 456,0
|
339 411,1
|
339 757,4
|
337 263,3
|
3 506 709,0
|
7 381 918,5
|
|
федеральный бюджет
|
448 300,0
|
635 814,9
|
826 594,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
6 264 647,8
|
|
бюджеты муниципальных
образований области
|
37 959,0
|
51 076,1
|
75 862,0
|
56 586,0
|
56 932,3
|
54 438,2
|
1 245,5
|
334 099,2
|
|
физические и юридические
лица (средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
783 171,6
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
1
|
Департамент
дорожного хозяйства и транспорта области
|
|
Цель
подпрограммы 1
|
обеспечение сохранности
существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального и местного значения, а также развитие сети автодорог общего
пользования в соответствии с потребностями экономики и населения области
|
|
Задачи
подпрограммы 1
|
сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных
и потребительских характеристик сети автомобильных дорог области;
развитие сети автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения;
обеспечение проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства;
сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
|
|
Целевые
показатели (индикаторы)
подпрограммы
1
|
соотношение уровня финансирования содержания
автомобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с
утвержденными нормативами, в % к потребности, рассчитанной по нормативу;
ввод отремонтированных автомобильных дорог, км;
ввод отремонтированных искусственных сооружений,
п.м;
ввод построенных и реконструированных
автомобильных дорог, км;
ввод построенных и реконструированных
искусственных сооружений, п.м;
строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование, км;
количество обустроенных автобусных остановок на
автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального
значения, ед.;
протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения области, на которые зарегистрировано право оперативного управления,
км
количество новых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.;
ввод
построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, км;
ввод отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;
|
|
Сроки
реализации подпрограммы 1
|
2014 - 2020 годы
|
|
Объемы финансового обеспечения
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
|
объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного
бюджета составляет
31 759 078,5* тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 882 535,6 тыс. рублей;
2015 год - 3 277 565,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 474 215,2 тыс. рублей;
2017 год - 4 140 952,0 тыс. рублей;
2018 год - 3 923
921,9 тыс. рублей;
2019 год - 4 616
904,9 тыс. рублей;
2020 год - 7 442
983,7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных средств областного бюджета
составляет 25 108 627,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 068
903,6 тыс. рублей;
2015 год - 2 621 279,4 тыс. рублей;
2016 год - 3 647 621,1 тыс. рублей;
2017 год - 3 858 126,9 тыс. рублей;
2018 год - 3 641 096,8 тыс. рублей;
2019 год - 4 334 079,8 тыс. рублей;
2020 год - 3 937 520,2 тыс. рублей;
за счет средств ОАО «Газпром» - 783
171,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 783 171,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета
в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 5 867 279,2
тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 30 460,4 тыс. рублей;
2015 год - 656 285,9 тыс. рублей;
2016 год - 826 594,1 тыс. рублей;
2017 год - 282 825,1 тыс. рублей;
2018 год - 282 825,1 тыс. рублей;
2019 год - 282 825,1 тыс. рублей;
2020 год - 3 505 463,5 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 1
|
за период
реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов:
обеспечение ежегодного финансирования
содержания автомобильных дорог на уровне 40% от потребности, рассчитанной в
соответствии с утвержденными нормативами;
ввод
к 2020 году 149,8 км отремонтированных автомобильных дорог; ввод к 2020 году
1 400,3 п.м отремонтированных искусственных сооружений; ввод к 2020 году 38,5
км построенных и реконструированных автомобильных дорог; ввод к 2020 году
2324,8 п.м построенных и реконструированных искусственных сооружений;
ввод
к 2020 году 18,6 км построенных и реконструированных автомобильных дорог,
предусматривающих федеральное софинансирование;
увеличение количества обустроенных
автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения с 10 ед. в 2012 году до 20 ед. в 2020 году;
регистрация к 2020 году права оперативного
управления на 1 426,6 км автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
проведение
2 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере
дорожного хозяйства ежегодно до 2015 года;
ввод
к 2020 году 3,0 км построенных и реконструированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения, км; ввод к 2020 году 340,8 км отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
|
Читайте также
|
