Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100

     I. Характеристика   сферы  реализации  подпрограммы  3,  основные 
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

    Сферой   реализации    подпрограммы    3    является    реализация
государственной  политики  области в сфере использования автомобильных
дорог  и   осуществления   дорожной   деятельности   и   транспортного
обслуживания населения области.
    Прогноз  реализации  подпрограммы   3   предполагает   постепенное
повышение   объема   бюджетных   средств,   выделяемых  на  финансовое
обеспечение   Государственной   программы,    а    также    достижение
предусмотренных показателей.
    Текущее   управление   реализацией    Государственной    программы
осуществляется Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области.
Ответственный исполнитель в ходе реализации подпрограммы  обеспечивает
информационное,  методическое, организационное и иные виды обеспечения
положений Государственной программы  в  рамках  Основ  государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности  и
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

    II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) решения  задач,
основные   ожидаемые    конечные    результаты,    сроки    реализации 
подпрограммы 3

     Целью реализации подпрограммы 3 является  обеспечение эффективной
деятельности  органов  исполнительной государственной власти области и
казенного  учреждения  «Управление  автомобильных  дорог   Вологодской
области» в сфере развития транспортного комплекса области.
     Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
     обеспечение  надлежащего   исполнения   Департаментом   дорожного
хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий;
     обеспечение   выполнения   государственного   задания    казенным
учреждением   области   «Управление  автомобильных  дорог  Вологодской
области» в сфере развития транспортного комплекса области.
     Сведения  о целевых  показателях  (индикаторах)  подпрограммы   3
приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.
     Методика расчета целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3
приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
     За период  реализации  подпрограммы  3   планируется   достижение
следующих результатов:
     выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства  и
транспорта Вологодской области на 100% ежегодно;
     выполнение государственных заданий казенным  учреждением  области
«Управление автомобильных дорог Вологодской области» на 100% ежегодно.
     Срок реализации подпрограммы 3: 2014–2020 годы.

     III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3        

     Для достижения цели и  решения  задач  подпрограммы 3  необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.

     Основное мероприятие 3.1  «Обеспечение  деятельности Департамента
дорожного   хозяйства   и   транспорта   области   как  ответственного
исполнителя Государственной программы».

     Целью  мероприятия    является    совершенствование    управления
реализацией   Государственной  программы,  организация  взаимодействия
Департамента дорожного  хозяйства  и  транспорта  области  с  казенным
учреждением   области   «Управление  автомобильных  дорог  Вологодской
области», с органами исполнительной  государственной  власти  области,
органами местного самоуправления муниципальных образований области для
реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
     В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на
выполнение  функций  Департаментом  дорожного  хозяйства  и транспорта
области за счет средств областного бюджета.

     Основное    мероприятие   3.2     «Совершенствование     оказания
государственных   услуг   казенным   учреждением  области  «Управление
автомобильных дорог Вологодской области».

     Цель реализации мероприятия - обеспечение  деятельности казенного
учреждения   области   «Управление   автомобильных  дорог  Вологодской
области»  в  сфере  дорожного   хозяйства   области   для   реализации
мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
     В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на
выполнение    функций   казенного   учреждения   области   «Управление
автомобильных дорог Вологодской области» за  счет  средств  областного
бюджета, включая налог на имущество и земельный налог.
     Прогноз сводных показателей государственных  заданий  на оказание
государственных   услуг   казенным   учреждением  области  «Управление
автомобильных дорог Вологодской области» приведен  в  приложении  3  к
подпрограмме 3.

     IV. Объем  финансовых   средств,   необходимых   для   реализации
подпрограммы 3

     Объем финансирования подпрограммы 3  за  счет  средств областного
бюджета составляет 7 127 487,7  тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 1012152,5 тыс. рублей;
     2015 год - 1012764,4 тыс. рублей;
     2016 год - 1013440,5 тыс. рублей;
     2017 год - 1020309,9 тыс. рублей;
     2018 год - 1021627,5 тыс. рублей;
     2019 год - 1022936,2 тыс. рублей;
     2020 год - 1024256,7 тыс. рублей.
     Объем  финансовых    средств,    необходимых    для    реализации
подпрограммы 3   за   счет   средств  областного  бюджета  приведен  в
приложении 4 к подпрограмме 3.


Приложение 1  
к Подпрограмме 3

     Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3      

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	7	8	9		10		11		12		13		14
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100
2.	Обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сфере развития транспортного комплекса области	выполнение государственных заданий казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	%	100	100	100	100		100		100		100		100		100

Приложение 2  
к Подпрограмме 3

  Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3   

     1.  «Выполнение   плана   деятельности   Департамента   дорожного 
хозяйства  и   транспорта  Вологодской  области»  (%),  рассчитывается 
по формуле:

     Вд = Мф / Мп х 100%, где:
                                                                      
     Мф  -  количество  фактически   выполненных   мероприятий   плана
деятельности  Департамента  дорожного хозяйства и транспорта области в
рассматриваемом периоде, ед.;
     Мп   -   общее   количество   мероприятий   утвержденного   плана 
деятельности Департамента  дорожного  хозяйства и  транспорта  области 
в рассматриваемом периоде, ед.
     Источник данных:
     Мф - годовой отчет Департамента дорожного хозяйства и транспорта;
     Мп - годовой отчет Департамента дорожного хозяйства и транспорта.
     Значение  показателя  от   90%   до   100%   означает  надлежащее
осуществление   полномочий   Департаментом   дорожного   хозяйства   и
транспорта области.

     2. «Выполнение  государственных  заданий   казенным   учреждением
области  «Управление  автомобильных  дорог  Вологодской области»» (%),
рассчитывается по формуле:

     Вку = Уф / Уп х 100%, где:
                                                                      
     Уф - количество фактически оказанных казенным учреждением области
«Управление  автомобильных  дорог Вологодской области» государственных
услуг,  предусмотренных  государственным  заданием  в  рассматриваемом
периоде, ед.;
     Уп  - общее  количество  государственных  услуг,  предусмотренных
государственным  заданием  казенному  учреждению  области  «Управление
автомобильных дорог Вологодской области»  в  рассматриваемом  периоде,
ед.
     Источник данных:
     Уф - годовой отчет казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог Вологодской области»;
     Уп - годовой отчет казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог Вологодской области».


Приложение 3  
к Подпрограмме 3

          Прогноз сводных показателей государственных заданий         
                   на оказание государственных услуг                  
        государственными учреждениями области по подпрограмме 3       

№ п/п	Наименование	Значение показателя объема услуги											Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги тыс. руб.
		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3		4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	14	15	16
1.	Наименование услуги и ее содержание	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог
	Показатель объема услуги	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, %											118 474,26	129 227,80	125 300,29	158 156,26	81 014,40	160 761,68	81 465,02
		100	100		100	100		100		100		100
		ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км
		8,3		24,2	15,6	30,5	5		9,7		9,2
		ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м
		23,1		176,9	0	30	0		74,1		0
2.	Наименование услуги и ее содержание	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
	Показатель объема услуги:	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, %											246 404,42	162 435,96	185 122,50	213 166,13	298 215,35	225 504,23	311 326,88
		100	100		100	100		100		100		100
		ввод отремонтированных автомобильных дорог, км
		44,9		26,2	29	35,9	38,5		39,5		65
		ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м
		0		149	60	335,4	1172		176,5		244,8
3.	Наименование услуги и ее содержание	Размещения заказов и заключение государственных контрактов заказчиком на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, осуществление контроля и приемка выполненных подрядными организациями работ по содержанию автомобильных дорог
	Показатель объема услуги	выполнение плана на текущий год по размещению государственных заказов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, %											623 026,65	696 853,47	678 770,54	618 666,03	611 563,88	605 346,71	599 643,32
		100	100		100	100		100		100		100
		протяженность сети автомобильных дорог, содержание которых осуществлялось в отчетном периоде, км
		11097		11097	11097	11097	11097		11097		11097
4.	Наименование услуги и ее содержание:	Технический учет, инвентаризация автодорог и кадастровый учет земельных участков, занимаемых этими дорогами, проведение в установленном порядке государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, и права постоянного (бессрочного) пользовании на занимаемые этим имуществом земельные участки и предоставленные Учреждению
	Показатель объема услуги	регистрация права оперативного управления на автомобильные дороги, км											2 351,54	2 351,54	2 351,54	2 351,54	2 351,54	2 351,54	2 351,54
		200		200	200	200	200		200		200

Приложение 4  
к Подпрограмме 3

      Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы       
                 за счет средств областного бюджета 3                 
                                                                      

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрог-рамма 3	обеспечение реализации Государственной программы	всего	1 012 152,5	1 012 764,4	1 013 440,5	1 020 309,9	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 127 487,7
		Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	1 012 152,5	1 012 764,4	1 013 440,5	1 020 309,9	1 021 627,5	1 022 936,2	1 024 256,7	7 127 487,7
Основное мероприятие 3.1	обеспечение деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области как ответственного исполнителя Государственной программы	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	21 895,6	21 895,6	21 895,6	21 949,0	21 989,0	22 029,0	22 069,0	153 722,8
Основное мероприятии 3.2	совершенствование оказания государственных услуг казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области»	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	990 256,9	990 868,8	991 544,9	998 360,9	999 638,5	1 000 907,2	1 002 187,7	6 973 764,9