Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1109

N п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Осуществление органом исполнительной государственной власти области полномочий по развитию информационных технологий, телекоммуникаций и связи области	целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Задача 2. Обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий	целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.		целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион»	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 3

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

                от 05.03.2015 № 152; от 10.08.2015 № 677;

                         от 01.08.2016 № 703)                        

         Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

            целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности1	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности2	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области	%	выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области (IО). Значение IО от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий органом исполнительной государственной власти области по реализации плана работы органа исполнительной государственной власти области, утверждаемого заместителем Губернатора области, курирующим вопросы в сфере реализации государственной программы	периодичность годовая, показатель за отчетный период	IО = NФ/NП x 100%	фактическое выполнение плана работы органа исполнительной государственной власти области, утверждаемого заместителем Губернатора области, курирующим вопросы в сфере реализации государственной программы (NФ)	3	План работы органа исполнительной государственной власти области, утверждаемый заместителем Губернатора области, курирующим вопросы в сфере реализации государственной программы; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
						утвержденный заместителем Губернатора области, курирующим вопросы в сфере реализации государственной программы, план работы органа исполнительной государственной власти области (NП)	3	План работы органа исполнительной государственной власти области, утверждаемый заместителем Губернатора области, курирующим вопросы в сфере реализации государственной программы; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.	Целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»	%	выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» (IБУ). Значение IБУ равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»	периодичность годовая, показатель за отчетный период	IБУ = NФ_БУ/NП_БУ x 100%	фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рассматриваемом периоде (NФ_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
						утвержденное государственное задание бюджетному учреждению в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рассматриваемом периоде (NП_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий»; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
3.	Целевой показатель 3. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион»	%	выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» (IБУ). Значение IБУ равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением «Электронный регион»	периодичность годовая, показатель за отчетный период	IБУ = NФ_БУ/NП_БУ x 100%	фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» в рассматриваемом периоде (NФ_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный регион»; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
						утвержденное государственное задание бюджетному учреждению Вологодской области «Электронный регион» в рассматриваемом периоде (NП_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения Вологодской области «Электронный регион»; мероприятие	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

     ¹ 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская  и

финансовая  отчетность;  3  –  ведомственная  отчетность;  4  – прочие

(указать).  При  наличии  утвержденной  формы статистического учета по

базовому   показателю  приводятся  наименование  формы  статистической

отчетности  и  реквизиты  акта,  которым  она  утверждена.

     ² 1 – сплошное  наблюдение; 2   –  способ   основного    массива;

3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение

Приложение 3

к подпрограмме 3

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области

                от 22.12.2014 № 1150 от 10.08.2015 № 677;

                         от 11.04.2016 № 331)

           Прогноз сводных показателей государственного задания

         на оказание государственных услуг бюджетным учреждением

          в сфере информационных технологий Вологодской области

           «Центр информационных технологий» по подпрограмме 3

Наименование	Значение показателя объема услуги							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	техническое обслуживание рабочих мест пользователей
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	27	27						9 864,2	9 639,0
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	2306	2302						18 592,5	19 648,3
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых серверов, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	100	180						306,7	2 592,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество выданных электронных подписей, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	400	350						783,9	629,2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	2170	2277						1 083,1	1 732,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	техническая защита информации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество информационных систем с защищаемыми данными, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	30	58						1 488,5	1 126,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество служебных стационарных телефонных номеров, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	1265	1265						1 428,0	1 769,8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество Sim-карт, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	397	434						157,5	122,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация мероприятий госпрограммы, экспертиза технической документации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество технических заданий, прошедших экспертизу, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	240	130						1 755,9	1 248,5
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество проведенных конкурсных процедур, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	39	57						3 186,0	3 711,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	внедрение и сопровождение информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество сопровождаемых информационных систем, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	21	39						2 171,9	7 415,2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество пользователей в сопровождаемых информационных системах, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	6500	10264						11 557,5	7 325,7
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество разработанных модулей (для сопровождаемых информационных систем), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	15	15						1 816,8	3 274,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	методическая поддержка пользователей информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обученных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	300	200						388,7	478,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обслуживание Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество реализованных изменений в услугах с предоставлением межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	40	20						1 120,7	254,8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	325							536,1
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	900	900						965,6	885,1
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество услуг, переведенных в электронный вид посредством РПГУ, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»	30	14						1 329,7	1 850,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество ИС обеспечения специальной деятельности (ИС обеспечения специальной деятельности), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			7	6	7	7	7			2 483,8	2 128,9	2 483,8	2 483,8	2 483,8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество ИС обеспечения типовой деятельности (ИС обеспечения типовой деятельности), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			4	4	4	4	4			1 846,3	1 846,3	1 846,3	1 846,3	1 846,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество пользователей (ИС обеспечения специальной деятельности; техническая поддержка и обеспечение функционирования), чел
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			6 995	5 400	5 400	5 400	5 400			8 728,5	6 738,2	6 738,2	6 738,2	6 738,2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество пользователей (ИС обеспечения типовой деятельности; техническая поддержка и обеспечение функционирования), чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			3 358	2 900	2 900	2 900	2 900			8 194,4	7 076,8	7 076,8	7 076,8	7 076,8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество учетных записей (типовые компоненты ИТКИ; управление правами доступа), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			2 700	2 000	2 000	2 000	2 000			2 601,8	1 927,2	1 927,2	1 927,2	1 927,2
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество рабочих станций (виды ТО: Оборудование рабочих станций), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			3 245	2 600	2 600	2 600	2 600			7 085,6	5 677,2	5 677,2	5 677,2	5 677,2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество периферийного и специализированного оборудования, используемого вне рабочих станций (виды ТО: периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			2 014	2 000	2 000	2 000	2 000			5 044,0	5 008,9	5 008,9	5 008,9	5 008,9
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество телекоммуникационного оборудования (виды ТО: телекоммуникационное оборудование), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			215	215	215	215	215			2 663,2	2 663,2	2 663,2	2 663,2	2 663,2
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество программно-аппаратных комплексов информационной безопасности (виды ТО: программно-аппаратный комплекс информационной безопасности), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			10	10	10	10	10			133,7	133,7	133,7	133,7	133,7
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество автоматических компьютерных телефонных станций, средств IP-телефонии (виды ТО: автоматические компьютерные телефонные станции, средства IP-телефонии), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			1 900	1 200	1 200	1 200	1 200			4 300,8	2 716,3	2 716,3	2 716,3	2 716,3
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество серверного ТО и оборудования ЦОД (виды ТО: серверное оборудование и оборудование ЦОД), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			180	130	160	160	160			4 663,6	3 368,1	4 145,4	4 145,4	4 145,4
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество общесистемного ПО (виды ПО: общесистемное), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			10 201	9 500	9 500	9 500	9 500			3 814,0	3 551,9	3 551,9	3 551,9	3 551,9
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество прикладного ПО (виды ПО: прикладное), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			7 147	7 147	7 147	7 147	7 147			1 259,5	1 259,5	1 259,5	1 259,5	1 259,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Ведение информационных ресурсов и баз данных
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество информационных ресурсов и баз данных, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			2	2	2	2	2			8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Осуществление функций Удостоверяющего центра
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество выданных ключей электронной подписи, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			400	400	400	400	400			1 543,9	1 543,9	1 543,9	1 543,9	1 543,9
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество ИС обеспечения специальной деятельности (ИС обеспечения специальной деятельности), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			75	75	75	75	75			431,8	431,8	431,8	431,8	431,8
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество ИС обеспечения типовой деятельности (ИС обеспечения типовой деятельности), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			42	42	41	41	41			754,0	754,0	736,0	736,0	736,0
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество компонентов ИТКИ (типовые компоненты ИТКИ), ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			1 600	1 100	1 104	1 104	1 104			1 636,9	1 125,4	1 129,4	1 129,4	1 129,4
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	Административное обеспечение деятельности организации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество разработанных документов (организация закупок), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			650	650	650	650	650			1 756,7	1 756,7	1 756,7	1 756,7	1 756,7
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество реализованных проектов (управление проектами), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			18	16	17	17	17			747,5	664,2	706,0	706,0	706,0
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	Количество проведенных экспертиз (проведение экспертизы), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в рамках реализации государственной программы»			240	229	229	229	229			802,0	765,3	765,3	765,3	765,3