Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП

                    9. Механизм управления рисками

     К  рискам  реализации   Программы,   которыми   могут   управлять
ответственный  исполнитель   и   соисполнители   Программы,   уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
     1. Операционные   риски,   связанные   с   ошибками    управления
реализацией  программы,  в  том  числе  отдельных   ее   исполнителей,
неготовностью  организационной   инфраструктуры   к   решению   задач,
поставленных  программой,  что  может  привести  к  нецелевому   и/или
неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению  ряда
мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск  может
быть качественно  оценен  как  умеренный,  поскольку  опыт  реализации
долгосрочной целевой программы "Стимулирование и  поддержка  жилищного
строительства в Мурманской области",  а  также  адресных  региональных
программ  по  переселению  граждан  из  аварийного   жилищного   фонда
показывает возможность успешного управления данным риском.
     В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
     Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением
проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации
и  (или)  недобросовестности  ответственных  исполнителей,  что  может
привести к нецелевому  и/или  неэффективному  использованию  бюджетных
средств,  невыполнению  ряда  мероприятий   программы.   Данный   риск
обусловлен  большим  количеством   участников   реализации   отдельных
мероприятий Государственной программы, в том числе федеральных органов
исполнительной  власти,  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления   Мурманской   области,   государственных    институтов
развития.
     Организационный   риск,   который   связан   с    несоответствием
организационной  инфраструктуры  реализации  программы   ее   задачам,
задержкой формирования соответствующих организационных систем к  сроку
начала реализации  мероприятий  Программы.  Большое  число  участников
реализации  программы,  а   также   высокая   зависимость   реализации
мероприятий программы от принятия необходимых организационных  решений
требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных
административных  процедур  для  снижения  данного  риска.  Реализация
данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву
сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
     2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
Государственной программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так
и  внебюджетных  источников.  Данный   риск   возникает   по   причине
значительной  продолжительности  Государственной  программы,  а  также
высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных
источников.  Однако,  учитывая   формируемую   практику   программного
бюджетирования  в  части  обеспечения  реализации  программы  за  счет
средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по  созданию
условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев  в
реализации  программы  по  причине  недофинансирования  можно  считать
умеренным.
     Реализации Программы  также  угрожают  следующие  риски,  которые
связаны с изменения внешней среды и которыми  невозможно  управлять  в
рамках реализации программы.
     1. Риск ухудшения  состояния  экономики,  что  может  привести  к
снижению    бюджетных    доходов,    ухудшению    динамики    основных
макроэкономических  показателей,  в  том  числе  повышению   инфляции,
снижению темпов экономического роста  и  доходов  населения.  Учитываю
достаточно высокую зависимость экономики  России  от  мировых  цен  на
углеводородные   ресурсы,   а   также   опыт   последнего   финансово-
экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние
на динамику основных показателей жилищного  строительства,  ипотечного
жилищного кредитования, такой риск для реализации программы может быть
качественно оценен как высокий.
     2. Риск возникновения обстоятельств  непреодолимой  силы,  в  том
числе природных и  техногенных  катастроф  и  катаклизмов,  что  может
привести  к  существенному  снижению  состояния  жилищного   фонда   и
коммунальной  инфраструктуры  в  отдельных  муниципалитетах,  а  также
потребовать концентрации средств консолидированного бюджета Мурманской
области на преодоление последствий таких  катастроф.  На  качественном
уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.
     Меры управления  рисками  реализации  Программы  основываются  на
следующих обстоятельствах:
     1. Наибольшее отрицательное влияние из  вышеперечисленных  рисков
на реализацию Государственной программы может оказать  риск  ухудшения
состояния  экономики,  который  содержит   угрозу   срыва   реализации
Государственной программы.
     2. Управление  рисками  реализации   Государственной   программы,
которыми могут управлять  ответственный  исполнитель  и  соисполнители
Государственной   программы,   должно   соответствовать   задачам    и
полномочиям существующих органов государственной власти и организаций,
задействованных в реализации Государственной программы.

      10. Методика оценки эффективности государственной программы

     Оценка   эффективности   реализации   Государственной   программы
проводится  ежегодно  в  течение  срока   реализации   Государственной
программы  и  основана  на  оценке  результативности   Государственной
программы с учетом объема  финансовых  ресурсов,  направленных  на  ее
реализацию.
     Оценка   эффективности   реализации   Государственной   программы
осуществляется путем:
     1) сопоставления  фактических   (в   сопоставимых   условиях)   и
планируемых значений показателей достижения целей и  реализации  задач
Государственной программы и ее подпрограмм (целевой параметр - 100%);
     2) сопоставления  фактических   (в   сопоставимых   условиях)   и
планируемых  объемов  расходов  областного   бюджета   на   реализацию
Государственной программы и ее основных мероприятий (целевой  параметр
менее 100%);
     3) сопоставления фактических и планируемых  значений  показателей
мероприятий  плана  реализации  Государственной   программы   (целевой
параметр - 100%);
     4) оценки  достижения  пороговых  значений  целевых   показателей
Государственной  программы,  установленных  на  весь  срок  реализации
Государственной программы (целевой параметр менее 100%).
     Эффективность реализации Государственной программы рассчитывается
по следующей формуле:

     Е = 0,3* F1 + 0,2*F2 +0,2*F3 + 0,3*F4, где:

           n
          E    K
           i=1
     F1= __________ * 100% - степень  достижения целевых   показателей    
            n                Государственной  программы    и        ее
                             подпрограмм, где:

     
     K - степень  достижения  конкретного  показателя  Государственной
программы или ее подпрограмм;
     n  -  количество  показателей  государственной  программы  и   ее
подпрограмм, причем



    | z
    |  f
    |___  * 100%, если  желаемой   тенденцией   развития   показателей 
    | z           является рост значений;
    |  p
K= <
    | Zp
    | ___ * 100%, если  желаемой   тенденцией   развития   показателей  
    | Zf          является снижене значений;  


     где:
     Zf  -  фактическое  значение  i-го   показателя   Государственной
программы (подпрограммы);
     Zp - плановое значение i-го показателя Государственной  программы
(подпрограммы);

             Rf
      F2 = ______ * 100%   - степень освоения бюджетных  ассигнований,  
             Rp              предусмотренных    на          реализацию
                             Государственной программы    (в том числе
                             подпрограмм), где:


     Rf - фактический объем бюджетных  ассигнований,  направленный  на
реализацию  мероприятий  Государственной  программы   (в   том   числе
подпрограмм) в соответствии с годовым отчетом об исполнении областного
бюджета;
     Rp - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на  а
реализацию Государственной программы (в том числе  ее  подпрограмм)  в
соответствии  со  сводной  бюджетной   росписью   областного   бюджета
Мурманской области на 31 декабря отчетного года.
                      t
                    E     Pj
             m       j=1
            E    _________________
             i=1        t
     F3 = _______________________________  * 100% - степень достижения
                   
показателей  выполнения  мероприятий  плана реализации Государственной
программы, где:
   t
  E    P
   j=1
_________     - степень  достижения  показателей  каждого  мероприятия   
    t           плана реализации Государственной программы, причем:

     |
     | Tf
     |____ * 100%,  если желаемой тенденцией развития показателей 
     | Tp           является рост значений;
     |
P = <
     | Tp
     |____ * 100%, если желаемой тенденцией развития показателей
     | Tf          является снижение значений,


     где:
     Tf  -  фактическое  значение  j-го  показателя,  характеризующего
степень  выполнения  мероприятия  плана   реализации   Государственной
программы;
     Tp - плановое значение j-го  характеризующих  степень  выполнения
мероприятия плана реализации Государственной программы;
     t - количество показателей,  характеризующих  степень  выполнения
мероприятия плана реализации Государственной программы;
     m  -  количество  мероприятий  плана  реализации  Государственной
программы. 


           G
    F4 = ____ * 100%  - степень достижения пороговых значений целевых 
           3           показателей Государственной программы, где
     G - количество целевых показателей  Государственной  программы  с
установленными пороговыми  значениями,  значения  которых  в  отчетном
периоде не хуже пороговых.
     Пороговые значения целевых показателей Государственной программы:


-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |        Пороговые значения по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|   | Показатели                         |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | Общая  площадь  жилых   помещений, | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|   | приходящаяся в среднем на 1 жителя |      |      |      |      |      |      |      |
|   | Мурманской области, кв. м          |      |      |      |      |      |      |      |
|---+------------------------------------+------+------+------+------+------+------+------|
| 2 | Количество граждан, проживающих  в | 1636 | 1199 | 766  | 326  |  х   |  х   |  х   |
|   | аварийном жилищном фонде, человек  |      |      |      |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------

     Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если значение  интегрального  показателя  эффективности
реализации государственной программы составляет не менее 95%.
     Государственная     программа     считается     реализуемой     с
удовлетворительным уровнем эффективности, если значение  интегрального
показателя   эффективности   реализации   государственной    программы
составляет 70%.
     Если реализация государственной программы не отвечает приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее   реализации   признается
неудовлетворительным.

                                                        Таблица N 1

          Перечень показателей государственной программы
      (В редакции Постановления Правительства Мурманской области      
                        от 28.05.2015 № 207-ПП)                       

№ п/п	Государственная программа, показатель	Ед. изм.	Значение показателя																		Источник данных	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
			2012	2013	2014		2015		2016		2017			2018		2019			2020
			Факт	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		План	Факт
	Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"
I	Показатели целей государственной программы:
1.1	Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	24,3	24,84	25	25,1	40,0		45,0		29,6			75,4		55,0			55,0		Мурманскстат (код работы 052044059)	Минстрой МО
1.2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области	кв. м	24,7	24,5	24,7	24,7	26,0		27		27,5			28		28,5			29		Мурманскстат (код работы 064141824)	Минстрой МО
1.3	Отношение числа семей Мурманской области, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей Мурманской области, желающих улучшить свои жилищные условия	%	х	х	30	30	22,5		30		35			35		35			35		ведомственный мониторинг (Минстрой МО)	Минстрой МО
1.4	Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи	лет	2,3	2,0	2,0	2,3	2,5		2,3		2,1			2,0		2,0			2,0		ведомственный мониторинг (Минстрой МО)	Минстрой МО
1.5	Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде	чел.	4659	4158	2044	3396	2282		1516		331			х		х			х		ведомственный мониторинг (Минстрой МО)	Минстрой МО
1.6	Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилого фонда Мурманской области	%	88	92,6	93	93	93,5		94		94,5			94,5		94,5			94,5		Мурманскстат (код работы 064111297)	Минэнерго и ЖКХ МО
II	Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм):
2.1	Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области"
2.1.1	Доля граждан, улучшивших жилищные условия, к общему числу состоящих на учете в качестве нуждающихся	%	25,6	30	30	30	22,5		30		35		35			35		35			Мурманскстат (код работы 064141703)	Минстрой МО
2.1.2	Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы) Мурманской области, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета	ед.	168	130	135	122	120		130		150		170			200		200			ведомственный мониторинг (Минстрой МО)	Минстрой МО
2.1.3	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	чел.	501	762	1434	1114	767		1185		331		0			0		0			ведомственный мониторинг (Минстрой МО)	Минстрой МО
2.1.4	Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) на территории Мурманской области	ед.	3657	4751	4800	6789	4850		4860		4870		4890			4900		4910			ведомственный мониторинг (Банк России, Мурманскстат)	Минстрой МО
2.1.5	Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) по отношению к индексу потребительских цен	%	6,3	5,9	5,8	5,0	5,5		5		3,5		2,2			2,2		2,2			ведомственный мониторинг (Банк России, Мурманскстат)	Минстрой МО
2.1.6	Средний уровень процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам)	%	12	11,9	11,8	11,89	11,5		11,0		10,5		10,0			9,5		9			ведомственный мониторинг (Банк России, Мурманскстат)	Минстрой МО
2.1.7	Количество граждан, улучшивших жилищные условия в результате капитального ремонта МКД	чел.	6880	3120	16075	11389	25924		25924		25924		25924			25924		25924			ведомственный мониторинг  (Минэнерго и ЖКХ МО)	Минэнерго и ЖКХ МО
2.1.8	Удельный вес проб воды из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	26,4	16	25,5	17	20		20		18		18			18		18			ведомственный мониторинг (Роспотребнадзор)	Минстрой МО, Минэнерго и ЖКХ МО
2.2	Подпрограмма "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
2.2.1	Уровень благоустроенности городских (сельских) поселений, населенных пунктов (средний по участникам программы) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области	%	х	50	57	48	58		59		66			66		66			66		ведомственный мониторинг  (Минстрой  МО)	Минстрой МО

                                                           Таблица N 2

 Значения целевых показателей государственной программы в разрезе
                     муниципальных образований

№ п/п	Государственная программа, показатель, муниципальное образование	Ед. изм.	Значение показателя																	Источник данных
			2012	2013	2014		2015		2016		2017			2018		2019		2020
			Факт	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт
	Государственная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"
I	Показатели целей государственной программы:
1.1	Ввод в действие жилья за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м	24,33	24,84	25,0	25,1	40,0		45,0		29,6			75,4		55,0		55,0			Мурманскстат (код работ 052044059)
	Мурманск	тыс. кв. м		8,9	5,1	5,0	5,0		30,0		14,6			60,4		40,0		40,0
	Апатиты	тыс. кв. м		6,8	1,1	1,3
	Полярные Зори	тыс. кв. м		1,1		0,3					2,0			2,0		2,0		2,0
	Мончегорск	тыс. кв. м		3,96	2,4	1,4					3,0			3,0		3,0		3,0
	Кировск	тыс. кв. м					6,4
	Кольский  район	тыс. кв. м		0,4		1,5	3,0
	Кандалакшский район	тыс. кв. м		0,17	4,6	7,1					3,0			3,0		3,0		3,0
	Зеленоборский	тыс. кв. м		1,25	0,8	0,9					5,0			5,0		5,0		5,0
	Печенгский район (Заполярный, Никель)	тыс. кв. м		1,46					10,0		5,0			5,0		5,0		5,0
	Терский район (Умба, Варзуга)	тыс. кв. м		0,8	3,0	2,5					2,0			2,0		2,0		2,0
	Ловозерский район	тыс. кв. м					3,0
	Ковдорский район	тыс. кв. м							5,0
	Гаджиево	тыс. кв. м			8,0	5,1	22,4
1.2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области	кв. м	24,7	24,5	24,7	24,7	26,0		27		27,5			28		28,5		29			Мурманскстат (код работы 064141824)
	Мурманск	кв. м	23,2	23,36	23,49	23,49	23,7		23,8		0,0			0,0		0,0		0,0
	Апатиты	кв. м	25,8	26,1	26,3	26,3	26,7		26,9		27,1			27,3		27,5		27,8
	Мончегорск	кв. м	24,4	24,6	24,6	24,6	24,6		24,6		24,6			24,6		24,6		24,6
	Полярные Зори	кв. м	24,4	24,5	24,5	24,5	25,3		25,8		25,8			25,8		25,8		25,8
	Ковдорский район	кв. м	27,3	27,5	28,1	28,1	28,6		28,6		28,6			28,6		28,6		28,6
	Туманный	кв. м	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
	Мурмаши	кв. м	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0		12,0		12,0			12, 0		12,00		12,0
	Верхнетуломский	кв. м	27,80	27,8	27,8	27,8	27,8		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
	Кильдинстрой	кв. м	20,8	20,8	20,9	20,9	20,7		20,5		20,5			20,5		20,5		20,5
	Ура-Губа	кв. м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		0,03		0,03			0,03		0,03		0,03
	Пушной	кв. м	29,53	30,0	30,0	30	30,0		31,0		31,0			32,0		32,0		32,0
	Тулома	кв. м	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2		20,0		20,0			20,0		20,0		20,0
	Зареченск	кв. м	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9		33,9		33,9			33,9		33,9		33,9
	Алакуртти	кв. м	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		22,0		22,0			22,0		22,0		22,0
	Печенга	кв. м	20,16	21,06	21,0	21,0	20,0		20,0		20,0			20,0		20,0		20,0
	Ловозеро	кв. м	21,0	21,0	21,0	21,0	23,0		23,0		23,0			23,0		23,0		23,0
	ЗАТО г. Островной	кв. м	107,4	106,1	106,4	106,4	111,7		117,6		124,2			130,2		138,3		146,3
1.3	Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде	чел.	4659	4158	2044	3396	2282		1516		331			0		0		0	4659		ведомственный мониторинг (Минстрой МО)
	Мурманск	чел.	2027	1841	935	1615	971		748		0			0		0		0	2027
	Мончегорск	чел.	587	374	65	200	147		0		0			0		0		0	587
	Кандалакша	чел.	1022	959	475	778	549		432		270			0		0		0	1022
	Зеленоборский	чел.	410	410	191	340	238		144		0			0		0		0	410
	Териберка	чел.	331	331	362	331	325		192		61			0		0		0	331
	Умба	чел.	190	190	16	116	52		0		0			0		0		0	190
	Кильдинстрой	чел.	8	8	0	8	0		0		0			0		0		0	8
	Мурмаши	чел.	8	8	0	8	0		0		0			0		0		0	8
	Полярные Зори	чел.	56	37	0	0	0		0		0			0		0		0	56
	Кола	чел.	20	0	0	0	0		0		0			0		0		0	20
II	Показатели задач государственной программы:
2.1	Подпрограмма 1 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Мурманской области"
2.1.1	Отношение числа семей Мурманской области, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей Мурманской области, желающих улучшить свои жилищные условия	%	2	30	30		22,5		30		35			35		35		35			Мурманскстат (код работы 064141703)
	Мурманск	%	2	10	10		10		10		11			11		11		11
	Кандалакшский район	%		16	16		16		16		18			18		18		18
	Мончегорск	%		9	9		9		9		10			10		10		10
	Кольский район	%		29	29		22,5		29		30			30		30		30
	Полярные Зори	%		30	30		22,5		30		35			35		35		35
	Апатиты	%					4		4		5			5		5		5
2.1.2	Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы) Мурманской области, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета	единиц	168	130	135	122		120		130			150		170		200				ведомственный мониторинг (Минстрой МО)
	Мурманск		71	33	37	69		67		70			70		70		80
	Кандалакшский район		40	40	35	20		20		27			30		30		35
	Ковдорский район		5	5	5	4		4		4			5		5		5
	Печенгский район		5	5	5	3		3		3			5		5		5
	Кольский район		5	5	5	1		1		1			2		5		5
	Полярные Зори		15	15	20	18		18		18			20		30		40
	Мончегорск		5	5	5	1		1		1			5		5		10
	Терский район		12	12	13	3		3		3			6		10		10
	Кировск		10	10	10	3		3		3			7		10		10
2.1.3	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	чел.	501	762	626	1114	767		1185		331			0		0		0			ведомственный мониторинг (Минстрой МО)
	Мурманск	чел.	186	226	347	644	223		748		0			0		0		0
	Мончегорск	чел.	213	174	69	53	147		0		0			0		0		0
	Кандалакша	чел.	63	181	66	229	117		162		270			0		0		0
	Зеленоборский	чел.	0	70	59	102	95		144		0			0		0		0
	Териберка	чел.	0	0	0	6	133		131		61			0		0		0
	Умба	чел.	0	74	85	64	52		0		0			0		0		0
	Кильдинстрой	чел.	0	0	0	8	0		0		0			0		0		0
	Мурмаши	чел.	0	0	0	8	0		0		0			0		0		0
	Полярные Зори	чел.	19	37	0	0	0		0		0			0		0		0
	Кола	чел.	20	0	0	0	0		0		0			0		0		0
2.2	Подпрограмма 2 "Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области"
2.2.1	Уровень благоустроенности городских (сельских) поселений, населенных пунктов (средний по региону) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области	%	х	50	57	48	58		59		66			66		66		66			ведомственный мониторинг (Минстрой МО)
	Мурманск	%		44	57	49	68		69		78			78		78		78
	Кандалакша	%		45	51
	Мончегорск	%		32	38
	Никель	%		37	43
	Заполярный	%		34	41	34	45		46		64			64		64		64
	Алакуртти	%		49	57	53	57		57		57			57		57		57
	Кола	%		54	59	54	64		64		64			64		64		64