Постановление Правительства Мурманской области от 26.12.2014 № 660-ПП

Объемы финансового обеспечения комплексной программы "Повышение эффективности управления государственными Финансами Мурманской области

Таблица 2

Комплексная программа, главные распорядителей средств областного бюджета, реализующие программу	Объемы финансирования, тыс. рублей
	Итого по годам программы			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
	Всего	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета	за счет областного бюджета	за счет субсидии из федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего	1 483 027,1	1 317 699,2	165 327,9	185 267,6	х	180 420,7	114 794,0	186 151,2	50 533,9	178 256,4	0,0	193 525,5	0,0	195 908,7	0,0	198 169,0	0,0
Министерство труда и социального развития Мурманской области	121 810,3	121 810,3	0,0	17 961,5	0,0	23 079,3	0,0	17 750,2	0,0	17 750,2	0,0	15 089,7	0,0	15 089,7	0,0	15 089,7	0,0
Министерство образования и науки Мурманской области	70 992,6	55 992,6	15 000,0	6 523,8	х	9 965,8	15 000,0	9 965,8	0,0	9 965,8	0,0	6 523,8	0,0	6 523,8	0,0	6 523,8	0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	19 805,0	19 805,0	0,0	3 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 592,0	0,0	2 687,0	0,0	2 737,0	0,0	2 839,0	0,0	2 950,0	0,0
Министерство финансов Мурманской области	431 007,6	431 007,6	0,0	60 118,3	х	56 180,0	0,0	57 041,5	0,0	56 881,1	0,0	66 904,2	0,0	66 928,5	0,0	66 954,0	0,0
Министерство экономического развития Мурманской области	20 181,9	18 630,9	1 551,0	5 430,9	0,0	2 200,0	1 551,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0
Министерство имущественных отношений Мурманской области	11 381,6	11 381,6	0,0	1 950,0	0,0	2 681,6	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	151,0	0,0	151,0	0,0	х	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аппарат Правительства Мурманской области (министерство)	16 749,5	7 397,0	9 352,5	1 321,7	х	1 012,5	5 590,0	1 012,5	3 762,5	1 012,5	0,0	1 012,5	0,0	1 012,5	0,0	1 012,5	0,0
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	105 000,0	0,0	105 000,0	0,0	х	0,0	65 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Министерство юстиции Мурманской области	12 395,0	12 395,0	0,0	1 850,0	0,0	1 665,0	0,0	1 665,0	0,0	1 665,0	0,0	1 850,0	0,0	1 850,0	0,0	1 850,0	0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области	59 531,5	59 531,5	0,0	9 075,8	0,0	5 447,3	0,0	12 299,1	0,0	6 375,9	0,0	8 777,8	0,0	8 777,8	0,0	8 777,8	0,0
Управление по тарифному регулированию Мурманской области	4 875,0	0,0	4 875,0	0,0	х	0,0	4 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области	260,0	260,0	0,0	50,0	х	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0
Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области	569 085,8	553 322,9	15 762,9	73 873,5	0,0	72 079,0	8 991,4	76 664,8	6 771,4	74 578,7	0,0	83 290,3	0,0	85 356,4	0,0	87 480,2	0,0
Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	4 063,3	4 063,3	0,0	612,1	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0	575,2	0,0
Комитет государственных закупок Мурманской области	22 101,6	22 101,6	0,0	3 000,0	х	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 180,0	0,0	3 180,0	0,0	3 370,8	0,0	3 370,8	0,0
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области	9 203,4	0,0	9 203,4	0,0	х	0,0	9 203,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная жилищная инспекция Мурманской области	4 204,4	0,0	4 204,4	0,0	х	0,0	4 204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области	227,8	0,0	227,8	0,0	х	0,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Перечень показателей комплексной программы "Повышение эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года"

Таблица 3

№ п/п	Индикатор	Ед. измерения	Значение показателя																Источник данных	Ответственный за выполнение показателя
			2012 факт	2013 факт	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Показатели цели комплексной программы:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1	Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	12,5	12,0	15,0		15,0		15,0		10,0		10,0		10,0		10,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
1.2	Отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий и полученных бюджетных кредитов) Мурманской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	26,9	36,9	60,0		80,0		80,0		50,0		50,0		50,0		50,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
1.3	Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, имеющих итоговую оценку эффективности расходования бюджетных средств не менее 100%	%	86,2	65,5	75,0		80,0		85,0		90,0		95,0		100,0		100,0		данные оценки	Министерство финансов Мурманской области
1.4	Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	%	80,0	88,0	85,0		85,0		86,0		86,0		88,0		90,0		90,0		материалы контрольных мероприятий	Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области
1.5	Доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	%	51,5	73,5	75,0		75,0		78,0		80,0		85,0		95,0		100,0		рейтинг Министерства финансов Мурманской области	Министерство финансов Мурманской области
1.6	Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета Мурманской области	%	98,3	97,5	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области Министерство экономического развития Мурманской области
1.7	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами	%	58,0	72,0	80,0		90,0		90,0		100,0		100,0		100,0		100,0		данные мониторинга	Министерство финансов Мурманской области
1.8	Позиция Мурманской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	место по РФ	х	2	10		9		8		7		6		5		5		данные оценки опубликованные на сайте  http://gosman.ru/	Министерство финансов Мурманской области
2	Показатели задач комплексной программы:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Мурманской области и государственных учреждений Мурманской области к расходам бюджета	%	0,0002	0,0360	0,0001		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.2	Доля бюджетных инвестиций Мурманской области в общем объеме расходов бюджета	%	3,4	3,4	3,5		4,0		5,0		7,0		10,0		12,0		15,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.3	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов Мурманской области (без учета безвозмездных поступлений) от первоначального плана,%	%	-4,5	2,0	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.4	Отношение прироста расходов бюджета Мурманской области в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов бюджета Мурманской области	%	2,4	0,0	0,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.5	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Мурманской области в отчетном финансовом году	%	0,4	3,90	<7		<6		<5		<5		<5		<5		<5		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.6	Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов и муниципальных учреждений Мурманской области к расходам местных бюджетов	%	1,6	1,3	1,2		1,1		1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.7	Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам без учета безвозмездных поступлений	%	1,6	2,1	d 3		d 3		d 3		d 3		d 3		d 2		d 2		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.8	Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты без учета безвозмездных поступлений	%	12,6	13,6	13,5		d 15		d 15		d 14		d 14		d 13		d 13		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.9	Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках государственных программ	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.10	Доля расходов Мурманской области на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.11	Доля руководителей органов исполнительной власти Мурманской области, руководителей учреждений, главных распорядителей средств и распорядителей средств бюджета Мурманской области, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности	%	84,3	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		информация главных распорядителей средств областного бюджета	Министерство финансов Мурманской области ИОГВ, имеющие подвеломственные учреждения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
2.12	Доля государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана, за исключением субсидий из федерального бюджета	%	45,6	44,4	d 12		d 12		d 6		d 6		d 6		d 5		d 5		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.13	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Мурманской области на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году	%	0,0	5,0	d 10		d 10		d 9		d7		d 6		d 5		d 3		законы Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	Министерство финансов Мурманской области
2.14	Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам	%	92,6	87,2	96,4		>95		>95		>95		>95		>95		>95		закон Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	Министерство финансов Мурманской области
2.15	Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами Мурманской области	да - 1, нет - 0	1	1	1		1		1		1		1		1		1		данные официального сайта http://minfin.gov-murman.ru/ данные СМИ	Министерство финансов Мурманской области
2.16	Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и объема субсидий муниципальным образованиям из бюджета Мурманской области	%	0,35	0,46	0,52		>0,6		>0,7		>0,8		>0,9		>1,0		>1,1		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.17	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований	раз	1,6	1,6	1,5		1,6		1,5		1,4		1,4		1,4		1,4		расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области"	Министерство финансов Мурманской области
2.18	Доля государственных услуг Мурманской области по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме	%	26,0	41,8	e 40		e 40		e 40		e 50		e 50		e 60		e 60		данные мониторинга	Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области
2.19	Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств Мурманской области	да - 1, нет - 0	1	1	1		1		1		1		1		1		1		данные официального сайта http://minfin.gov-murman.ru/	Министерство финансов Мурманской области
2.20	Доля государственных учреждений Мурманской области, выполнивших государственное задание на 100%, в общем количестве государственных учреждений Мурманской области, которым установлены государственные задания	%	26,3	18,9	e 30		e 30		e 40		e 40		e 50		e 60		e 60		данные мониторинга	Министерство финансов Мурманской области
2.21	Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат	%	102,9	99,6	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		данные мониторинга	Министерство финансов Мурманской области
2.22	Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз	%	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		информация главных распорядителей средств областного бюджета	Министерство финансов Мурманской области ИОГВ, имеющие подвеломственные учреждения, осуществляющие функции и полномочия учредителейй
2.23	Размещение информации о государственных и муниципальных финансах на специализированном сайте Мурманской области в сети Интернет	да - 1, нет - 0	1	1	1		1		1		1		1		1		1		данные единого портала бюджетной системы Мурманской области http://b4u.gov-murman.ru/	Министерство финансов Мурманской области
2.24	Доля государственных учреждений Мурманской области, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	89,0	98,2	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		информация главных распорядителей средств областного бюджета	Министерство финансов Мурманской области ИОГВ, имеющие подвеломственные учреждения, осуществляющие функции и полномочия учредителей
2.25	Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	%	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		информация главных распорядителей средств областного бюджета	Министерство финансов Мурманской области ИОГВ
2.26	Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года	%	52,1	86,2	96,2		e 95		e 95		e 95		e 95		e 95		e 95		Решения о местном бюджете Советов депутатов муниципальных образований	Министерство финансов Мурманской области
2.27	Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план	%	72,5	92,5	e 60		e 70		e 70		e 70		e 80		e 80		e 80		ИАС "Свод-КС"	Министерство финансов Мурманской области
2.28	Доля муниципальных образований, в которых проводится независимая оценка предоставляемых муниципальных услуг, а также изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг	%	х	х	e 60		e 70		e 70		e 80		e 80		e 90		e 95		информация ораганов местного самоуправления	Министерство финансов Мурманской области
2.29	Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	%	82,8	82,8	e 60		e 70		e 70		e 80		e 80		e 90		e 90		информация ораганов местного самоуправления	Министерство финансов Мурманской области