Постановление Правительства Республики Калмыкии от 18.04.2013 № 188

82

Приложение № 5

«Управление государственными финансами

Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

базовый вариант

с учетом дополнительных средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

							83				Приложение № 6
											«Управление государственными финансами
											Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
											утвержденной постановлением Правительства
											Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программе (тыс. руб.)
Статус	Наименование государственной программы (подпрограммы государственной программы), республиканской целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Код бюджетной классификации					Оценка расходов (тыс. рублей), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Группа ВР	Всего, в т.ч. по годам	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа	Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы	всего, в том числе	х	х	х	х	2 448 148,1	544 662,8	483 803,4	255 381,9	232 800,7	230 894,9	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего	х	х	х	х	2 448 148,1	544 662,8	483 803,4	255 381,9	232 800,7	230 894,9	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		в том числе:
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	2 345 942,0	544 662,8	483 803,4	252 063,0	182 404,2	182 404,2	232 980,2	233 375,4	234 248,8
		местный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники
		ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:	621	х	х	х	2 336 547,9	531 212,3	468 802,5	241 953,1	219 605,3	217 699,5	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет всего					2 336 547,9	531 212,3	468 802,5	241 953,1	219 605,3	217 699,5	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					2 236 561,0	531 212,3	468 802,5	238 634,2	170 318,4	170 318,4	219 191,0	218 965,7	219 118,5
		местный бюджет
		внебюджетные источники*
		соисполнитель – Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	х	х	х	111 600,2	13 450,5	15 000,9	13 428,8	13 195,4	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		федеральный бюджет
		республиканский бюджет всего					111 600,2	13 450,5	15 000,9	13 428,8	13 195,4	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					109 381,0	13 450,5	15 000,9	13 428,8	12 085,8	12 085,8	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		местный бюджет
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета	всего, в том числе					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет*	621	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет всего					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства
Основное мероприятие 1.1	Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621
Основное мероприятие 1.2	Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621
Подпрограмма 2	Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	всего	х	х	х	х	956 020,7	443 097,5	358 601,7	30 865,4	24 993,8	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	х	х	х	956 020,7	443 097,5	358 601,7	30 865,4	24 993,8	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		республиканский бюджет всего					956 020,7	443 097,5	358 601,7	30 865,4	24 993,8	23 533,1	24 208,6	24 951,6	25 769,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					918 685,4	443 097,5	358 601,7	30 865,4	5 595,8	5 595,8	24 208,6	24 951,6	25 769,0
Основное мероприятие 2.1	Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621
Основное мероприятие 2.2	Организация планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621				85 966,3				18 853,1	16 778,3	16 778,3	16 778,3	16 778,3
Основное мероприятие 2.3	Развитие информационно-коммуникационных технологий	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0401	1422103	242	104 360,9	1 368,5	34 637,2	30 865,4	6 140,7	6 754,8	7 430,3	8 173,3	8 990,7
			621	0401	1422106	350	18,0		18,0
							84
Основное мероприятие 2.4	Обучение и переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621
Основное мероприятие 2.5	Оптимизация бюджетных расходов	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621
Основное мероприятие 2.6	Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего	621	1401	1427011	510	212 789,8	179 379,2	33 410,6
			621	1402	1427021	510	352 000,0	162 000,0	190 000,0
			621	1402	1427022	510	12 000,0	6 000,0	6 000,0
			621	1403	1427101	530	177 496,6	88 748,3	88 748,3
			621	0203	1425118	530	11 389,1	5 601,5	5 787,6
Подпрограмма 3	Обеспечение управления  государственным долгом Республики Калмыкия	всего	х	х	х	х	563 222,9	42 341,4	71 584,4	79 502,6	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	1301	х	х	563 222,9	42 341,4	71 584,4	79 502,6	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		республиканский бюджет всего					563 222,9	42 341,4	71 584,4	79 502,6	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					507 993,9	42 341,4	71 584,4	76 183,7	50 074,8	50 074,8	75 110,8	72 562,0	70 062,0
Основное мероприятие 3.1	Анализ объема и структуры государственного долга Республики  Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621				0,0
Основное мероприятие 3.2	Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	1301	1432105	720	563 222,9	42 341,4	71 584,4	79 502,6	76 252,4	75 807,3	75 110,8	72 562,0	70 062,0
Основное мероприятие 3.3	Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621				0,0
Подпрограмма 4	Развитие и совершенствование государственного контроля	всего	х	х	х	х	111 600,2	13 450,5	15 000,9	13 428,8	13 195,4	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		Соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	х	х	х	111 600,2	13 450,5	15 000,9	13 428,8	13 195,4	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		республиканский бюджет всего					111 600,2	13 450,5	15 000,9	13 428,8	13 195,4	13 195,4	13 789,2	14 409,7	15 130,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					109 381,0	13 450,5	15 000,9	13 428,8	12 085,8	12 085,8	13 789,2	14 409,7	15 130,3
Основное мероприятие 4.1	Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере	соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636
Основное мероприятие 4.2	Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд	соисполнитель - Республиканская служба финансово-бюджетного контроля	636	0106	1440011	120	107 413,8	12 624,3	14 257,5	12 759,6	12 826,8	12 826,8	13 404,0	14 007,2	14 707,6
			636	0106	1440019	120	374,7	106,8	133,6	134,3
			636	0106	1440019	240	3 742,5	710,1	600,8	526,8	360,5	360,5	376,7	393,7	413,4
			636	0106	1440019	850	69,2	9,3	9,0	8,1	8,1	8,1	8,5	8,8	9,3
Подпрограмма 5	«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	всего	х	х	х	х	288 824,5	38 783,4	38 616,4	33 836,8	33 610,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	х	х	х	288 824,5	38 783,4	38 616,4	33 836,8	33 610,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		республиканский бюджет всего					288 824,5	38 783,4	38 616,4	33 836,8	33 610,8	33 610,8	35 123,3	36 703,8	38 539,2
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					281 401,9	38 783,4	38 616,4	33 836,8	29 899,5	29 899,5	35 123,3	36 703,8	38 539,2
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение реализации мероприятий государственной программы	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0106	1450011	120	239 616,7	30 016,6	31 042,7	27 939,0	28 506,5	28 506,5	29 789,3	31 129,8	32 686,3
			621	0106	1450019	120	2 502,6	985,0	942,0	575,6
			621	0106	1450019	240	35 816,6	6 073,1	5 180,9	4 092,2	3 874,3	3 874,3	4 048,6	4 230,8	4 442,4
			621	0106	1450019	850	10 888,6	1 708,7	1 450,8	1 230,0	1 230,0	1 230,0	1 285,4	1 343,2	1 410,5
Подпрограмма 6	«Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами»	всего	х	х	х	х	6 990,0	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	х	х	х	6 990,0	6 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							85
Основное мероприятие 6.1.	Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621				0,0	0,0
Основное мероприятие 6.2.	Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0113	5241400	242	5 945,0	5 945,0
Основное мероприятие 6.3.	Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	0113	5241400	242	1 045,0	1 045,0
Подпрограмма 7	"Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений"	всего	х	х	х	х	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621	х	х	х	521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		республиканский бюджет всего					521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
		в том числе:
		действующие расходные обязательства					521 489,8	0,0	0,0	97 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3	84 748,3
Основное мероприятие 7.1.	Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия	621				0,0
Основное мероприятие 7.2	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	ответственный исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего	621	1401	1477011	510	0,0
			621	1402	1477021	510	193 000,0			43 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
			621	1402	1477022	510	36 000,0			6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			621	1403	1477101	530	292 489,8			48 748,3	48 748,3	48 748,3	48 748,3	48 748,3	48 748,3	".