Постановление Правительства Республики Марий Эл от 16.11.2012 № 427

IX. Анализ рисков реализации Государственной программы

и описание мер управления рисками ее реализации

Анализ рисков реализации Государственной программы и управление рисками осуществляет Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, исходя из оценки эффективности исполнения Государственной программы.

При реализации Государственной программы возможны:

финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Государственной программе;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Государственной программы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Государственной программой, невыполнении целей и задач подпрограммы.

Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов.

Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Марий Эл, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере культуры позволят минимизировать правовые риски.

К мерам снижения административных рисков относятся:

принятие ежегодных ведомственных приказов об утверждении планов реализации Государственной программы;

мониторинг исполнения показателей Государственной программы;

размещение отчетов о реализации Государственной программы на информационных ресурсах.

X. Оценка планируемой эффективности реализации

Государственной программы

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности отрасли выражаются в социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального и творческого потенциала общества.

Экономический эффект Государственной программы связан с привлечением дополнительных средств в сферу культуры за счет государственно-частного партнерства, повышением роли культуры на исторических территориях, формированием культурной и туристической инфраструктуры, позволяющей создать дополнительные рабочие места.

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

По результатам оценки эффективности реализации Государственной программы производится уточнение и корректировка задач Государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий.

Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели эффективности, которые отражают:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы;

степень достижения целей и решения задач подпрограмм;

степень достижения целей и задач Государственной программы;

степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

В ходе реализации Государственной программы планируется достичь к 2020 году следующих основных результатов:

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства (без учреждений образования) составит 27 814 рублей;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, сохранится на уровне 318 процентов;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 200 единиц.

Кроме того, к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

в области развития профессионального искусства:

увеличение доли новых (капитально возобновленных) постановок художественных продуктов в текущем репертуаре до 17,3 процента;

увеличение количества новых (капитально возобновленных) постановок художественных продуктов до 31 единицы;

увеличение количества публичных показов спектаклей, выступлений до 1 450 единиц;

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий до 260,5 тыс. человек;

увеличение количества приобретенных произведений художников до 15 единиц в год;

увеличение количества приобретенных произведений композиторов и драматургов до 8 единиц в год;

в области развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности:

увеличение количества модельных культурно-досуговых учреждений до 52 единиц;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 216 единиц;

увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 65 тыс. человек;

увеличение количества клубных формирований до 24 единицы;

увеличение количества участников клубных формирований до 217 человек;

увеличение количества методик, планируемых к разработке, до 20 единиц;

увеличение количества координационно-учебных мероприятий (семинаров, конференций) до 15 единиц;

увеличение количества республиканских мероприятий до 20 единиц;

увеличение количества занесенных в реестр объектов нематериального культурного наследия до 80 единиц;

в области развития образования в сфере культуры и искусства:

увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности учащихся детей до 15 процентов от общего числа учащихся детей;

обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, на уровне 88 процентов;

обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры, на уровне 86 процентов;

обеспечение охвата педагогических и руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации до 56 процентов от общей численности;

увеличение доли учреждений образования сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных учреждений сферы культуры до 20,5 процента;

в области развития музейного дела:

увеличение количества посещений государственных музеев до 296,0 тыс. человек;

увеличение количества выставок в государственных музеях до 145 единиц;

увеличение числа предметов основного и вспомогательного фондов музеев до 238,4 тыс. единиц;

увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид, до 10 тыс. единиц;

в области развития библиотечного дела:

увеличение количества модельных библиотек до 186 единиц;

увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных до 635,1 тыс. единиц;

увеличение количество документов, выданных из фондов библиотек, до 1178 тыс. единиц;

в области развития и поддержки кинопроката и киновидеосети:

увеличение количества единиц фильмофонда до 15,4 тыс. единиц;

увеличение количества выданных кинопрограмм до 130 единиц;

в области сохранения культурного наследия:

увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мониторинговые исследования, до 460 объектов;

увеличение количества объектов культурного наследия, у которых определены границы территории, до 204 объектов;

проведение ремонтно-реставрационных работ на 20 памятниках истории и архитектуры;

увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены противоаварийные археологические работы, до 16 единиц;

увеличение доли объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия до 3,1 процента;

в области поддержки развития средств массовой информации и книгоиздания:

сохранение разового подписного тиража печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации, на уровне 80 109 тыс. экземпляров;

обеспечение охвата населения республики национальным радиовещанием до 100 процентов;

обеспечение охвата населения республики телевизионным вещанием по государственному заказу до 100 процентов;

увеличение количества наименований социально значимой литературы, выпущенной на марийском языке, до 20 единиц;

в области инвестиций и капитальных вложений в сферу культуры:

ввод в эксплуатацию не менее 30 объектов культуры;

увеличение количества объектов культуры, на которых планируется проведение реконструкции, до 52 единиц;

в области обеспечения безопасности в учреждениях культуры, искусства и образования в сфере культуры:

повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений сферы культуры средствами пожарной безопасности до 100 процентов;

повышение уровня обеспечения государственных учреждений сферы культуры средствами пожарной безопасности до 100 процентов.

XI. Мониторинг и контроль хода реализации

Государственной программы

Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Реализация Государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждаемым на очередной финансовый год ответственным исполнителем не позднее 15 декабря текущего финансового года.

Утвержденный в установленном порядке план реализации Государственной программы Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл направляется в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл.

XII. Отчет о ходе реализации Государственной программы

Составление годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435.

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Государственной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в Правительство Республики Марий Эл, Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл и подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

XIII. Методика оценки эффективности

Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий производится ежегодно на основе использования системы показателей эффективности, отражающих степень выполнения основных мероприятий подпрограмм, степень достижения целей и решения задач подпрограмм, степень достижения целей и задач Государственной программы, степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Степень достижения целей и задач Государственной программы характеризует показатель эффективности реализации Государственной программы.

Показатель эффективности реализации Государственной программы определяется по формуле:

где:

ПЭгп - показатель эффективности реализации Государственной программы, процентов;

Iф1 , Iф2 , Iф3 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Государственной программы;

Iп1 , Iп2 , Iп3 - значения целевых индикаторов, утвержденные Государственной программой.

Если показатель эффективности реализации Государственной программы ПЭгп больше 100 процентов, то выполнение Государственной программы считается удовлетворительным.

Степень выполнения основных мероприятий подпрограмм характеризует показатель эффективности реализации i-го мероприятия подпрограммы.

Показатель эффективности реализации i-го мероприятия подпрограммы определяется путем отношения фактически достигнутого показателя по реализации i-го мероприятия за соответствующий год к плановому значению показателя:

где:

Пэфi - показатель эффективности реализации i-го мероприятия подпрограммы, процентов;

Фi - фактически достигнутый показатель по реализации i-го мероприятия;

Цi - плановое (целевое) значение показателя.

Если показатель эффективности реализации i-го мероприятия подпрограммы Пэфi больше 100 процентов, то выполнение i-го мероприятия подпрограммы считается удовлетворительным.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм характеризует показатель эффективности реализации подпрограммы:

где:

Пэф_k  - показатель эффективности реализации k-й подпрограммы, процентов;

п - количество показателей подпрограммы.

Если показатель  эффективности реализации  k-й подпрограммы  Пэф_k больше 100 процентов, то выполнение k-й подпрограммы считается удовлетворительным.

Степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета Республики Марий Эл запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Марий Эл характеризуют показатели оценки полноты использования бюджетных средств и эффективности использования бюджетных средств.

Показатель оценки полноты использования бюджетных средств определяется как отношение фактических расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем периоде к запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем периоде:

где:

Оп - показатель оценки полноты использования бюджетных средств, процентов;

Фрасх - фактические расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем периоде;

Прасх - запланированные расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствующем периоде.

Показатель эффективности использования бюджетных средств определяется как отношение показателя оценки полноты использования бюджетных средств к показателю эффективности реализации Государственной программы:

где:

Э - показатель эффективности использования бюджетных средств;

Оп - показатель оценки полноты использования бюджетных средств;

ПЭгп - показатель эффективности реализации Государственной программы.

Приложение № 1

к государственной программе

Республики Марий Эл

"Культура Марий Эл

на 2013 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "КУЛЬТУРА МАРИЙ ЭЛ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

______________________________________________________________________________________________________

   |      Показатель       | Еди-  |2011 |2012 |2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

   |      (индикатор)      | ница  |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

   |                       | изме- |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

   |                       | рения |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

___|_______________________|_______|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|______

 1 |           2           |   3   |  4  |  5  |  6  |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13

___|_______________________|_______|_____|_____|_____|______|______|______|______|______|______|______

                             Государственная программа "Культура Марий Эл

                                         на 2013 - 2020 годы"

1.  Среднемесячная          рублей  7 516 8 267 9 094 10 003 13 004 16 905 21 977 27 814 30 595 33 654

    номинальная начисленная

    заработная        плата

    работников

    государственных

    (муниципальных)

    учреждений  культуры  и

    искусства          (без

    учреждений образования)

2.  Удельный вес населения,  про-    316   316   316   316    317    317    317    318    318    318

    участвующего в  платных центов

    культурно-досуговых

    мероприятиях,

    проводимых

    государственными

    (муниципальными)

    учреждениями культуры

3.  Количество  экземпляров единиц   176   83    97    111    125    139    153    167    181    200

    новых   поступлений   в

    библиотечные      фонды

    общедоступных библиотек

    на   1   тыс.   человек

    населения

                        Подпрограмма 1 "Развитие профессионального искусства"

1.  Доля новых  (капитально  про-    17    17    17     17    17,1   17,1   17,2   17,2   17,2   17,3

    возобновленных)         центов

    постановок

    художественных

    продуктов   в   текущем

    репертуаре

2.  Количество        новых единиц   30    25    25     25     26     27     28     29     30     31

    (капитально

    возобновленных)

    постановок

    художественных

    продуктов

3.  Количество    публичных единиц  1 434 1 125 1 125 1 125  1 200  1 250  1 300  1 350  1 400  1 450

    показов     спектаклей,

    выступлений

4.  Количество    посещений  тыс.   257,5 257,5 257,5 257,5   258   258,5   259   259,5   260   260,5

    театрально-концертных   человек

    мероприятий

5.  Количество              единиц    0     0     0     0      15     15     15     15     15     15

    приобретенных

    произведений художников

6.  Количество              единиц    6     6     6     6      8      8      8      8      8      8

    приобретенных

    произведений

    композиторов

    и драматургов

                          Подпрограмма 2 "Развитие народного художественного

                            творчества и культурно-досуговой деятельности"

1.  Количество    модельных единиц    0     0     4     12     17     26     31     41     45     52

    культурно-досуговых

    учреждений

2.  Количество              единиц   215   200   200   200    205    206    207    208    210    216

    культурно-досуговых

    мероприятий

3.  Количество  посетителей  тыс.   64,4  48,7  48,7   48,7   49,0   50,0   51,0   52,0   55,0   65,0

    культурно-досуговых     человек

    мероприятий

4.  Количество      клубных единиц   23    21    21     21     21     21     21     21     22     24

    формирований

5.  Количество   участников человек  213   214   214   214    214    215    215    216    216    217

    клубных формирований

6.  Количество     методик, единиц   18    18    18     18     18     18     19     19     19     20

    планируемых           к

    разработке

7.  Количество              единиц   13    13    13     13     13     13     14     14     14     15

    координационно-учебных

    мероприятий (семинаров,

    конференций)

8.  Количество              единиц   16    16    16     16     16     17     17     18     19     20

    республиканских

    мероприятий

9.  Количество    объектов, единиц    7    10    14     20     30     40     50     60     70     80

    занесенных   в   реестр

    нематериального

    культурного наследия

                        Подпрограмма 3 "Развитие художественного образования"

1.  Увеличение доли  детей,  про-   12,5  12,5  12,5   12,5    13     13     14     14     15     15

    обучающихся           в центов

    учреждениях

    дополнительного

    образования   в   сфере

    культуры,    в    общей

    численности    учащихся

    детей

2.  Сохранность контингента  про-    87    80    80     80     80     85     86     86     87     88

    детей,  обучающихся   в центов

    учреждениях

    дополнительного

    образования   в   сфере

    культуры

3.  Сохранность контингента  про-    85    80    80     80     80     81     82     83     85     86

    детей,  обучающихся   в центов

    учреждениях    среднего

    профессионального

    образования   в   сфере

    культуры

4.  Охват педагогических  и  про-    50    50    50     50     50     50     50     50     52     52

    руководящих  работников центов

    учреждений  образования

    в    сфере     культуры

    различными      формами

    повышения квалификации

5.  Увеличение         доли  про-    15    15    15     15     15    17,5   17,5   18,5   20,5   20,5

    учреждений  образования центов

    сферы         культуры,

    оснащенных  современным

    материально-техническим

    оборудованием, в  общем

    количестве

    образовательных

    учреждений        сферы

    культуры

                               Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела"

1.  Количество    посещений  тыс.   249,7  245  275,5 275,5  275,5  275,5  295,5  295,5   296    296

    государственных музеев  человек

2.  Количество  выставок  в единиц   123   97    137   137    137    137    144    144    145    145

    государственных музеях

3.  Число         предметов  тыс.   234,4 234,4 234,4 234,4   235    235    237    237   238,4  238,4

    основного             и единиц

    вспомогательного фондов

4.  Количество    предметов  тыс.     0     1     3     4      5      6      8      9      10     10

    музейного        фонда, единиц

    переведенных

    в электронный вид

                             Подпрограмма 5 "Развитие библиотечного дела"

1.  Количество    модельных единиц    6    32    33     66     97    126    155    184    185    186

    библиотек

2.  Количество               тыс.    524  541,5  555  568,5  579,6  590,7  601,8  612,9   624   635,1

    библиографических       единиц

    записей  в  электронных

    базах данных

3.  Количество  документов,  тыс.   1 326 1 166 1 166 1 166  1 168  1 170  1 180  1 190  1 200  1 330

    выданных   из    фондов экземп-

    библиотек                ляров

                                 Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка

                                     кинопроката и киновидеосети"

1.  Количество     выданных единиц   100   100   100   100    100    115    120    125    130    130

    кинопрограмм

2.  Количество       единиц единиц  15000 15000 15000 15000  15100  15100  15200  15200  15300  15400

    фильмофонда

                           Подпрограмма 7 "Сохранение культурного наследия"

1.  Количество     объектов единиц    -     -    97    147    197    247    299    350    400    460

    культурного   наследия,

    на  которых   проведены

    мониторинговые

    исследования

2.  Количество объектов,  у единиц    -     -    49     69     94    114    134    154    174    204

    которых      определены

    границы территории

3.  Количество     объектов единиц    -     -     -     15     18     18     20     20     20     20

    культурного   наследия,

    на  которых   проведены

    реставрационные,

    противоаварийные

    археологические работы

4.  Доля           объектов  про-     -     -     -    1,9    2,1    2,3    2,5    2,6    2,7    3,1

    культурного   наследия, центов

    включенных   в   Единый

    государственный  реестр

    объектов    культурного

    наследия    (памятников

    истории   и   культуры)

    народов      Российской

    Федерации

                             Подпрограмма 8 "Поддержка и развитие средств

                                 массовой информации и книгоиздания"

1.  Суммарный годовой тираж  тыс.     -     -     -   3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000

    республиканских  газет, экземп-

    учредителями             ляров

    (соучредителями)

    которых являются органы

    государственной  власти

    Республики Марий Эл

2.  Суммарный годовой тираж  тыс.     -     -     -     63     63     63     63     63     63     63

    республиканских         экземп-

    журналов,  учредителями  ляров

    (соучредителями)

    которых являются органы

    государственной  власти

    Республики Марий Эл

3.  Объем вещания на радио   часов    -     -     -    4745   4745   4745   4745   4745   4745   4745

4.  Объем    вещания     на  часов    -     -     -    517    517    517    517    517    517    517

    телевидении

5.  Количество наименований  штук     -     -     -     18     18     18     18     18     18     18

    социально      значимой

    литературы,  выпущенной

    на марийском языке

                 Подпрограмма 9 "Инвестиции и капитальные вложения в сферу культуры"

1.  Количество              единиц    1     -     1     6      16     20     21     26     28     32

    муниципальных  объектов

    культуры     Республики

    Марий Эл,  введенных  в

    эксплуатацию

2.  Количество              единиц    -     1     4     6      8      8      9      9      9      9

    государственных

    объектов       культуры

    Республики  Марий   Эл,

    введенных             в

    эксплуатацию

3.  Количество              единиц    1     2    12     25     37     44     48     50    501     52

    муниципальных  объектов

    культуры,  на   которых

    планируется

    реконструкция

4.  Количество              единиц    1     -     -     1      1      3      3      6      6      6

    государственных

    объектов  культуры,  на

    которых     планируется

    реконструкция

                              Подпрограмма 10 "Обеспечение безопасности

                                 в учреждениях культуры, искусства и

                                    образования в сфере культуры"

1.  Уровень     обеспечения  про-     -     -    84     92     97     98    100    100    100    100

    муниципальных           центов

    учреждений        сферы

    культуры     средствами

    пожарной безопасности

2.  Уровень     обеспечения  про-    91    93    95     96     98    100    100    100    100    100

    государственных         центов

    учреждений

    сферы          культуры

    средствами     пожарной

    безопасности

                                  Республиканская целевая программа

                               "Культура Марий Эл на 2009 - 2013 годы"

1.  Количество    посещений  посе-    -    377   378    -      -      -      -      -      -      -

    театрально-зрелищных     щений

    учреждений  на  1  тыс.