Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 № 422

В рамках реализации мероприятий подпрограммы возможно участие научных организаций в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере лесопромышленного комплекса.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Потребность в инвестициях по предварительной оценке на период 2014-2020 годов составит 3614160,0 тыс. руб., в том числе прочие источники финансирования, в том числе собственные средства организаций и инвесторов (привлеченные средства) - 3614160,0 тыс. рублей. Потребность в инвестициях в 2014 году составит 172620,0 тыс. руб., в том числе собственные средства - 38758,0 тыс. руб., кредиты банков - 133862,0 тыс. рублей.

Участие республиканского бюджета Республики Мордовия в подпрограмме осуществляется в соответствии с республиканским инвестиционным законодательством в части предоставления налоговых льгот, перечисляемых в республиканский бюджет Республики Мордовия, а также субсидирования расходов по обслуживанию коммерческих кредитов и лизинговых платежей, государственных гарантий Республики Мордовия и льготного кредитования.

Инвестиции на развитие лесопромышленного комплекса предусматриваются, прежде всего, в строительство и создание новых организаций и производств. Ввод их в действие приведет к качественному изменению структуры производства и потребления республиканской лесопродукции, обеспечит рост экспортного потенциала лесопромышленного комплекса Республики Мордовия.

Кроме того, будут задействованы все существующие методы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных организаций, кредитование, лизинг и другие. Особое внимание будет уделено целевому привлечению средств инвесторов, в том числе зарубежных, и поиску стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Для этого необходимо повысить уровень информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в республике возможностях эффективного вложения средств.

Расходы на кадровое обеспечение подпрограммы предусмотрены в каждом конкретном инвестиционном предложении, рассматривающем техническое переоснащение действующих и строительство новых лесопромышленных производств.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками

Для анализов рисков реализации подпрограммы выделяются два вида возможных риска: системные и специфические риски.

Системные риски представляют собой риски глобальных негативных изменений в банковской, финансовой системе и в экономике страны в целом. Специфические риски (несистемные или диверсифицируемые риски) характеризуют негативные изменения внутри лесопромышленного комплекса при реализации внутренней политики.

Отраслевые риски:

- риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров для реализации крупных инвестиционных проектов;

- неразвитость транспортной инфраструктуры;

- недостаточная гибкость и адаптируемость развития лесной промышленности к изменениям внутреннего и внешнего рынка в лесном секторе;

- несбалансированное распределение финансовых средств на проведение НИОКР по мероприятиям, обеспечивающим инновационное развитие отрасли в соответствии с ее ожидаемыми конечными результатами;

- неготовность лесопромышленных компаний к работе в условиях членства Российской Федерации в ВТО.

8. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, разнообразных средств организационной, правовой и информационной поддержки, таких как:

федеральные и республиканские целевые программы;

финансово-кредитные инструменты (включая стимулирование лизинга);

система государственного и муниципального заказа;

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

система стимулирования предпринимательской деятельности;

частно-государственное партнерство.

Государственная поддержка эффективных проектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информационное обеспечение будет осуществляться путем проведения через средства массовой информации разъяснительной работы о важности целей и задач подпрограммы, а также необходимости активного участия заинтересованных лиц в реализации программных мероприятий.

Главным условием реализации подпрограммы является привлечение в лесной комплекс Республики Мордовия достаточных финансовых ресурсов.

9. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 1 к Программе, по формуле:

, где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

 - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования различных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом и ее мероприятий, по формуле:

, где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

До начала очередного года реализации подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация подпрограммы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95% плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы ( ) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы ( ) составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1

к государственной программе

«Развитие лесного хозяйства и

лесоперерабатывающего комплекса

Республики Мордовия» на 2014-2020 годы

Показатели (индикаторы)

реализации государственной программы «Развитие

лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса

Республики Мордовия» на 2014-2020 годы

Наименование показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Годы
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа Республики Мордовия «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы
1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	0,493	0,479	0,464	0,449	0,435	0,421	0,407	0,393
2. Лесистость территории Республики Мордовия	%	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
3. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации и Республики Мордовия от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб./га	65,1	67,5	69,5	71,6	73,7	75,9	78,2	80,6
4. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	44,6	47,1	47,4	47,8	48,3	48,8	49,3	49,8
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
5. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	%	32,0	31,9	30,4	28,9	27,4	25,9	24,4	22,9
6. Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	100	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров	%	0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
9. Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью	%	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59
10. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	1,7	1,8	2,0	2,1	2,5	2,9	3,1	3,1
11. Сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему году	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	%	53,6	54,5	55,4	56,3	57,2	58,1	59	59,9
13. Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов	%	69	69	69	69	69	69	100	100
14. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	70	71	72	73	74	75	76	77
15. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов	%	46,5	48	49,7	51,4	53,1	54,9	56,8	58,7
16. Доля семян хвойных пород с улучшенными свойствами в общем объеме семян хвойных пород	%	0,14	0,14	0,15	0,17	0,18	0,20	0,22	0,24
17. Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала	%						10	20	30
18. Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	%	77,4	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9	78,9	79,0
19. Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме искусственного лесовосстановления	%	36,4	38,3	43,2	46,2	47,8	48,5	50,2	51,6
20. Отношение площади рубок ухода в хвойных молодняках (осветления и прочистки) к площади хвойных молодняков 1-го класса возраста	единиц	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы
21. Доля лесничеств, участвующих в конкурсе на звание «Лучшее лесничество»	%	44,4	44,4	44,4	55,5	66,7	77,8	88,9	100
22. Средняя численность лесной охраны на одну тыс. га земель лесного фонда	чел./тыс. га	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,2
23. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Подпрограмма «Развитие лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия»
24. Объем выпуска пиломатериалов	тыс. куб. м	25,8	30,0	33,0	36,3	40,0	44,0	48,4	51,1
25. Объем выпуска фанеры	тыс. куб. м.	49,7	53	44,9	43	43	43	43	43
26. Объем выпуска ламинированной фанеры	тыс. куб. м.	-	4,9	15,7	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
27. Объем выпуска древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ)	тыс. куб. м.				21,7	21,9	22,1	22,3	22,5
28. Объем выпуска ориентированностружечных плит (OSB)	тыс. куб. м.				7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
29. Объем выпуска топливных брикетов (пеллет)	тыс. тонн	2	9	18	18	18	18	18	18
30. Объем выпуска древесного угля	тыс. тонн	-	-	1	2	3,85	3,85	3,85	3,85
31. Объем выпуска топливных заготовок	тыс. тонн	-	-	-	2	2,5	5,2	5,2	5,2