Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 273

3.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы может быть подвергнута рискам, снижающим эффективность ее выполнения, - организационные риски и финансовые риски.

Организационные риски реализации подпрограммы связаны с недостатками в процедурах управления и контроля, дефицитом квалифицированных кадров, что может привести к невыполнению в установленные сроки мероприятий.

Мерами управления указанными рисками является внесение изменений в нормативные правовые акты, оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, повышение квалификации и ответственности работников ГКУ ЦЗН для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, а также координация их деятельности.

Финансовые риски связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности времени реализации подпрограммы, возможного снижения доходов областного бюджета вследствие ухудшения состояния экономики.

Мерами управления указанными рисками является принятие мер по эффективному распределению имеющихся финансовых средств и усилению контроля за их расходованием, осуществление мониторинга и контроля за сроками реализации основных мероприятий и освоением денежных средств.

3.4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации

государственной программы"

(далее - подпрограмма)

3.4.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы	Управление государственной службы занятости населения Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Цели подпрограммы	Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов на мероприятия в области содействия занятости
Задачи подпрограммы	Обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий в области содействия занятости; совершенствование материально-технической базы управления
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Реализуется в период с 2015 по 2020 год в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 332082,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 51441,0 тыс. рублей, 2016 год - 50447,7 тыс. рублей, 2017 год - 56871,0 тыс. рублей, 2018 год - 56854,3  тыс. рублей, 2019 год - 57092,4  тыс. рублей, 2020 год - 59376,1 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	Индикаторы достижения цели: Не устанавливаются
	Показатели непосредственных результатов: Не устанавливаются

Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы представлено в таблице 21.

Таблица 21. Аналитическое распределение средств областного

бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"		151	0401	0640100190	000	51441,0	50447,7	56871,0	56854,3	57092,4	59376,1
		151	0401	0640100190	100	48081,7	47142,1	53680,0	53680,0	53680,0	55827,2
		151	0401	0640100190	200	3355,9	3301,6	3186,8	3170,1	3407,8	3544,1
		151	0401	0640100190	800	3,4	4,0	4,2	4,2	4,6	4,8
Подпрограмма 1	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	151	0401	0640100190	000	40175,5	38794,3	56871,0	56854,3	57092,4	59376,1
		151	0401	0640100190	100	37551,8	36252,3	53680,0	53680,0	53680,0	55827,2
		151	0401	0640100190	200	2621,0	2538,9	3186,8	3170,1	3407,8	3544,1
		151	0401	0640100190	800	2,7	3,1	4,2	4,2	4,6	4,8
Подпрограмма 2	Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области	151	0401	0640100190	000	11265,5	11653,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	100	10529,9	10889,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	200	734,9	762,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	800	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	151	0401	0640100190	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151	0401	0640100190	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Раздел в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151)

4. Оценка планируемой эффективности

государственной программы

Программа характеризуется высокой степенью социальной значимости. Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2020 году:

уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год - 4,0%;

уровень регистрируемой безработицы на конец года - 0,4% рабочей силы;

коэффициент напряженности на рынке труда на конец года - 0,5 человека на 1 вакансию;

доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения с целью поиска походящей работы, - ежегодно не менее 71%;

уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на мероприятия по содействию занятости населения - 100%;

уровень кассового исполнения ГКУ ЦЗН расходов областного бюджета на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд- 100%;

профессиональная ориентация граждан и психологическая поддержка безработных граждан - 56,7 тыс. человек;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан - 2,3 тыс. человек;

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 10,8 тыс. человек;

количество оснащенных (оборудованных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - 323 ед. в 2015 году;

обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), - 11,5 тыс. человек в 2015 году, 7,3 тыс. человек в 2016 году;

опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, - 2,1 тыс. человек в 2015 году;

опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан - 4,5 тыс. человек в 2016 году;

возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан - 0,1 тыс. человек в 2016 году;

численность работников, находящихся под риском увольнения на конец 2016 года, не более 6,1 тыс. человек;

количество проведенных методических семинаров для ГКУ ЦЗН - обеспечение к 2020 году 12 единиц.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к государственной программе

"Содействие занятости населения

Нижегородской области"

ПЛАН

мероприятий по замещению иностранных граждан, привлекаемых

в целях осуществления трудовой деятельности, российскими гражданами,

в том числе из числа работников, находящихся под

риском увольнения в 2015 году

Утратило силу - Постановление Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151

Приложение 2

к государственной программе

"Содействие занятости населения

Нижегородской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ

НА СНИЖЕНИЕ  НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151)

Условием предоставления субсидий из федерального бюджета является софинансирование подпрограммы из областного бюджета в объеме не менее 30 процентов консолидированного бюджета (суммарный объем средств федерального и областного бюджетов).

Средства консолидированного бюджета на мероприятия подпрограммы составляют в 2016 году 154 502,9 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий областному бюджету, составляют 108 152,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по программе в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 155 (далее - Правила).

2. Средства областного бюджета составляют 46 350,9 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

"Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,

направленные на снижение напряженности на рынке труда

Нижегородской области"

№ п/п	Наименование дополнительного мероприятия	Численность участников	Средства консолидированного бюджета, тыс. рублей	Средства субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Средства областного бюджета, тыс. рублей
1	Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	7 288	56 734,3	39 714,0	17 020,3
2	Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан	4 546	94 525,1	66 167,5	28 357,6
3	Возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан	134	3 243,5	2 270,5	973,0
	ИТОГО:	11 968	154 502,9	108 152,0	46 350,9

Затраты на организацию мероприятий подпрограммы рассчитываются по формуле, определенной Правилами.

1. Размер средств, предусматриваемых на организацию временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, (S) рассчитывается по формуле:

S = Nриск. x Cзп.риск. x Pриск.,

где:

Nриск. - 7 288 чел. - численность граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, трудоустроенных на временные работы;

Cзп.риск. - 10155,6 руб. - размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенного на временную работу гражданина, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного в Нижегородской области на 2015 год в организациях внебюджетного сектора экономики (7800,0 руб. - постановление Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов, Объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" от 5 декабря 2014 года № 850/339/А-636 "О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2015 год"), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (30,2%);

Pриск. - 0,766535226 мес. - средний период занятости на временных работах.

S = Nриск. x Cзп.риск. x Pриск. = 7 288 x 10155,6 x 0,766535226 мес. = 56 734,348 тыс. рублей.

Общий объем затрат на мероприятие составляет 56 734,348 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 17 020,322 тыс. рублей, за счет средств субсидий федерального бюджета - 39 714,026 тыс. рублей.

Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) ориентировано на создание рабочих мест временного характера для работников вышеуказанных организаций, испытывающих временные трудности в связи с финансовым кризисом. Временные работы направлены на восстановление социально значимых объектов, реализацию заказов районных (городских) администраций, имеющих социальную значимость для муниципальных образований Нижегородской области, а также организацию временных рабочих мест, созданных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме этого, в рамках организации временной занятости на предприятиях Группы ГАЗ реализованы такие проекты "Развитие семейства автомобилей ГАЗель Next, освоение в производстве автобусов и цельнометаллических фургонов", "Развитие семейства среднетоннажных автомобилей LDT Next", "Разработка новых перспективных продуктов". В рамках этих проектов организованы временные работы по экономическому, технологическому, административному сопровождению организации производства новых видов продукции, стандартизации рабочих мест, изготовлению опытных партий образцов новых продуктов, изготовлению оснастки, высокопроизводительного инструмента, перемещению оборудования с целью сокращения производственных площадей (реинжиниринг), описанию бизнес-процессов, переналадке оборудования, архивной работе, реставрации зданий и сооружений.

Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства позволила сохранить занятость 7 288 работников, находящихся под риском увольнения, а также обеспечить приоритетное участие в данных мероприятиях родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Доля данной категории граждан в общем числе участников временной занятости составила 16,2%.

2. Размер средств, предусматриваемых на опережающее профессиональное обучение и стажировку (в том числе в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан" (Si1), рассчитывается по формуле:

Si1 = Niоб x Роб x (Соб + Сст) + Niобвм x (Rпр + Роб x

x (Rсут + Rрн + Сст + Соб)) + Niст x Рст x (Rстст + Rзн) +

+ Niсвм x (Rпр + Рст x (Rсут + Rрн + Rстст + Rзн)),

где:

Niоб = 4509 чел. - численность направленных на профессиональное обучение (без переезда) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников;

Роб = 0,86985835 мес. - расчетный период профессионального обучения;

Соб = 16000,00 руб. - расчетная стоимость профессионального обучения на одного обучающегося;

Сст = 7800,00 руб. - размер стипендии, выплачиваемой в период профессионального обучения, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного в Нижегородской области, на конец года, предшествующего отчетному;

Niобвм = 37 чел. - численность направленных в другую местность на профессиональное обучение работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников;

Rпр = 5800,00 руб. - расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно в размере фактических расходов и стоимости провоза багажа по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом;

Rсут = 500,00 руб. - расходы на выплату суточных в период профессионального обучения в другой местности;

Rрн = 5600,00 руб. - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности;

Niст = 0 чел. - численность направленных на стажировку (без переезда) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников;

Рст = 2,1 мес. - расчетный период стажировки;

Rстст = 10155,60 руб. - стоимость стажировки в размере величины минимального размера оплаты труда, установленного в Нижегородской области на конец года, предшествующего отчетному, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, в месяц;

Rзн = 5077,80 руб. - размер возмещения расходов на оплату труда наставников, составляющий в месяц не более одной второй величины минимального размера оплаты труда, установленного в Нижегородской области на конец года, предшествующего отчетному, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (за одного стажера);

Niсвм = 0 чел. - численность направленных в другую местность на стажировку работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан.

Si1 = 4509 чел. x 0,86985835  x (16000,00 руб. +

+ 7800,00 руб.) + 37 чел. x (5800,00 руб. + 0,86985835  x

x (500,00 руб. + 5600,00 руб. + 16000,00 руб. +

+ 7800,00 руб.)) + 0 чел. x 2,1 мес. x (10155,60 руб. +

+ 5077,80 руб.) = 94525,077 тыс. рублей.

Общий объем затрат на мероприятие составляет 94525,077 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 28357,553 тыс. рублей, за счет средств субсидий федерального бюджета - 66167,524 тыс. рублей.

3. Размер средств, предусматриваемых на возмещение работодателям, реализующим программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан, (S) рассчитывается по формуле:

S = Nпост. x Cзп. x Pпост.,

где:

Nпост. - 134 чел. - численность трудоустроенных на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан;

Cзп. - 10155,6 руб. - возмещения затрат работодателей на оплату труда работников, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного в Нижегородской области на 2015 год в организациях внебюджетного сектора экономики (7800,0 руб. - постановление Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов, Объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей" от 5 декабря 2014 года N 850/339/А-636 "О региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2015 год"), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (30,2%);

Pпост. - 2,383417751 мес. - средний период возмещения затрат работодателю на частичную оплату труда работников на соответствующем рабочем месте, не превышающий 6 месяцев.

S = Nпост. x Cзп. x Pпост. = 134 x 10155,6 x 2,383417751 мес. = 3 243,475 тыс. рублей.

Общий объем затрат на мероприятие составляет 3 243,475 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 973,025 тыс. рублей, за счет средств субсидий федерального бюджета - 2 270,450 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе

"Содействие занятости населения

Нижегородской области"

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ

(УСТАНОВЛЕНИЕ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ,

ВРЕМЕННАЯ ПРИОСТАНОВКА РАБОТ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ОТПУСКОВ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ РАБОТНИКОВ)

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 21.03.2017 № 151)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнители мероприятия (по согласованию, на основе заключенных договоров)	Численность участников мероприятия, чел.	Общий объем финансирования, руб.	Средний период участия, в мес.	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников)	2016 год	УГСЗН НО, ГКУ ЦЗН, работодатели	7 288	56 734 348,0	0,77	Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.1.	Городецкий район		Всего по району:	257	2 285 010,0
1.1.1.		август- декабрь	ООО "Городецкий судоремонтный завод"	257	2 285 010,0	0,88	Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.2	Сосновский район		Всего по району:	300	9 343 152,0
1.2.1		август- декабрь	АО "Сосновскагропромтехника"	300	9 343 152,0	3,07	Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.3.	Павловский район		Всего по району:	817	22 141 754,0
1.3.1		июль- декабрь	ООО "Научно-производственное предприятие "Молот"	101	2 120 489,0	2,07	Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.3.2		июль- декабрь	ООО НПО "Мехинструмент"	159	5 022 000,0	3,11
1.3.3		июль- декабрь	ОАО "Медико-инструментальный завод им. М.Горького"	165	6 797 143,0	4,06
1.3.4		август- декабрь	ООО "Производственная фирма "Ока"	65	1 547 157,0	2,34
1.3.5		август- декабрь	ОАО "Медико-инструментальный завод им. В.И.Ленина"	156	2 705 452,0	1,71
1.3.6		август- декабрь	АО "Медполимер ЛТД"	94	2 010 809,0	2,11
1.3.7		август- декабрь	ООО "САРО"	34	910 957,0	2,64
1.3.8		август- декабрь	ООО "Завод Луч"	43	1 027 747,0	2,35
1.4.	г. Семенов		Всего по району:	450	4 712 198,0
1.4.1.		октябрь- декабрь	Ордена "Знак Почета" ЗАО "Хохломская роспись"	450	4 712 198,0	1,03	Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.5.	г.Нижний Новгород		Всего по городскому округу:	5 464	18 252 234,0
		июль- декабрь	Группа ГАЗ	5 464	18 252 234,0		Сохранение занятости работников организации, находящихся под риском увольнения, после завершения участия во временных работах
1.5.1		июль- декабрь	Дивизион "Автокомпоненты"	2 168	2 890 785,0
1.5.1.1.		июль- декабрь	ПАО "ГАЗ"	2 168	2 890 785,0	0,13
1.5.2		июль- декабрь	Дивизион "Легкие коммерческие и легковые автомобили"	3 269	15 056 780,0
1.5.2.1		июль- декабрь	ООО "Автомобильный завод "ГАЗ"	3 149	13 661 822,0	0,43
1.5.2.2		июль- декабрь	ООО "Нижегородские моторы"	120	1 394 958,0	1,14
1.5.3		июль- декабрь	Сервисные компании	27	304 669,0
1.5.3.1		июль- декабрь	ООО "Технопарк"	27	304 669,0	1,11