|
№ п/п
|
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый конечный
результат
(краткое
описание)
|
Последствия
нереализации ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
|
Связь с показателями
(индикаторами)
Программы
(подпрограммы)
|
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Подпрограмма 1 «Создание организационных
условий для составления и исполнения областного бюджета»
|
|
1.
|
Основное мероприятие 1 «Организация
составления и исполнение областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
проект закона Оренбургской области «Об областном
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на
плановый период)» и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области,
повышение качества работы по исполнению областного бюджета
|
невозможность исполнения расходных обязательств
Оренбургской области; нарушение бюджетного законодательства
|
количество дней нарушения сроков
представления проекта закона Оренбургской области «Об областном
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на
плановый период)» в Законодательное Собрание Оренбургской области;
исполнение областного бюджета по доходам;
исполнение областного бюджета по расходам;
просроченная кредиторская задолженность по
обязательствам областного бюджета
|
|
2.
|
Основное мероприятие 2 «Осуществление
методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
повышение качества планирования бюджетных
показателей
|
создание предпосылок для необоснованного роста
расходных обязательств и осуществления неэффективных расходов
|
средняя оценка качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета, имеющих подведомственные
учреждения;
средняя оценка качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не имеющих
подведомственных учреждений
|
|
3.
|
Основное мероприятие 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного
планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности областного
бюджета в долгосрочной перспективе
|
отсутствие базы для долгосрочной
сбалансированности областного бюджета
|
наличие бюджетного прогноза Оренбургской
области на долгосрочный период
|
Подпрограмма 2
«Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»
|
|
4.
|
Основное мероприятие 1 «Расчет нормативов отчислений от
федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и внесение предложений
по их законодательному закреплению»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
предложения по установлению нормативов
отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
|
несоблюдение требований бюджетного
законодательства, сокращение финансовых возможностей местных бюджетов
|
наличие в проекте закона Оренбургской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период)» предложений по установлению нормативов
отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
|
|
5.
|
Основное мероприятие 2 «Выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов из регионального фонда финансовой
поддержки поселений»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной
обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, к уровню бюджетной
обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями,
являющимися городскими округами, по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности
поселений, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
6.
|
Основное мероприятие 3 «Выравнивание
бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов из регионального
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной
обеспеченности городских округов и муниципальных районов к уровню бюджетной
обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между городскими
округами, муниципальными районами по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности городских
округов и муниципальных районов, установленный в качестве критерия
выравнивания
|
|
7.
|
Основное мероприятие 4 «Обеспечение
организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
за счет средств областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение переданных
муниципальным районам области полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
областного бюджета
|
нарушение бюджетного законодательства
|
просроченная кредиторская задолженность в
бюджетах муниципальных районов области по обязательствам, связанным с
расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
|
8.
|
Основное мероприятие 5 «Обеспечение
выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к
уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия
выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями,
входящими в состав муниципальных районов области, по уровню социально-экономического
развития
|
уровень бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципальных районов области, установленный в
качестве критерия выравнивания
|
|
9.
|
Основное мероприятие 6 «Обеспечение
сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности бюджетов
городских округов и муниципальных районов
|
несоблюдение городскими округами и
муниципальными районами области принципа сбалансированности бюджетов
|
отношение доходов и источников
финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и муниципальных
районов
|
|
10.
|
Основное мероприятие 7 «Компенсация затрат
города Оренбурга в связи с осуществлением им функций административного центра
Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
формирование положительного впечатления об
Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга
в связи с исполнением им функций административного центра Оренбургской
области
|
степень выполнения муниципальным
образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций административного
центра Оренбургской области
|
|
11.
|
Основное мероприятие 8 «Финансовое
обеспечение социально значимых мероприятий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение реализации социально
значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания
Оренбургской области
|
отсутствие реализации социально значимых
мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской
области, в городских округах и муниципальных районах области
|
наличие распределения до 1 апреля
финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые
мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания Оренбургской
области, между бюджетами городских округов и муниципальных районов
|
|
12.
|
Основное мероприятие 9 «Финансовое
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение выполнения городскими
округами и муниципальными районами области переданных им отдельных
государственных полномочий
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения
городскими округами и муниципальными районами области государственных
полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий
|
|
13.
|
Основное мероприятие 10 «Осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
выполнение муниципальными образованиями
области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных
им полномочий по первичному воинскому учету
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения
городскими округами и муниципальными районами области, на территориях которых
отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по
первичному воинскому учету
|
|
14.
|
Основное мероприятие 11 «Компенсация
дополнительных расходов и (или) потерь бюджета ЗАТО Комаровский, связанных с правовым режимом закрытых
административно-территориальных образований»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
повышение устойчивости функционирования
муниципального образования городской округ ЗАТО
пос. Комаровский Оренбургской области
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень перечисления в местные бюджеты
дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований
|
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом и государственными
финансовыми активами
Оренбургской области»
|
|
15.
|
Основное мероприятие 1 «Разработка программы
государственных заимствований и программы предоставления государственных
гарантий на очередной год и плановый период»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение источниками покрытия дефицита
областного бюджета за счет государственных заимствований
|
отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета
за счет государственных заимствований;
неисполнение расходных обязательств
области в полном объеме
|
наличие в проекте закона Оренбургской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период)» программы государственных внутренних
заимствований и программы государственных гарантий
|
|
16.
|
Основное мероприятие 2 «Обслуживание государственного
долга Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
оценка стоимости обслуживания
государственного долга Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на областной бюджет по
расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области
|
отношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного
бюджета;
доля расходов
на обслуживание государственного долга Оренбургской
области
в общем объеме расходов областного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
|
|
17.
|
Основное мероприятие 3 «Мониторинг состояния
объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным
законодательством»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
соответствие объема государственного долга
Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия
ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
превышение объема государственного долга и
расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям,
установленным бюджетным законодательством
|
соответствие объема государственного долга
Оренбургской области и расходов на его обслуживание ограничениям,
установленным бюджетным законодательством
|
|
18.
|
Основное мероприятие 4 «Взаимодействие с
рейтинговыми агентствами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
поддержание уровня кредитного рейтинга
Оренбургской области
|
увеличение стоимости заимствований Оренбургской
области
|
количество пресс-релизов о кредитном
рейтинге Оренбургской области в год
|
|
19.
|
Основное мероприятие 5 «Планирование
расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение доступа к услугам
профессиональных участников финансовых рынков
|
отсутствие доступа к услугам
профессиональных участников финансовых рынков
|
количество заключенных с профессиональными
участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований
Оренбургской области
|
|
20.
|
Основное мероприятие 6 «Размещение
временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном
соотношении доходности и риска»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сохранности средств областного
бюджета и стабильного уровня доходов от их размещения
|
отсутствие дополнительных поступлений в
областной бюджет
|
обеспечение поступления дополнительных
доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на
банковские депозиты
|
|
21.
|
Основное мероприятие 7 «Рассмотрение обращений
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
области о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
подготовка заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных
кредитов
|
невозможность принятия решений о
предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов и муниципальных
районов области
|
отношение количества заключений по
результатам рассмотрения обращений органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов
|
|
22.
|
Основное мероприятие 8 «Мониторинг
состояния муниципального долга»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
создание полной и актуальной
информационной базы о муниципальных долговых обязательствах
|
отсутствие информации о состоянии
муниципального долга городских округов и муниципальных районов области
|
количество публикаций о размере
муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской
области в сети Интернет
|
|
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов
Оренбургской области на 2015–2020 годы»
|
|
23.
|
Основное мероприятие 1 «Обеспечение сбалансированности
и устойчивости областного и местных бюджетов»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
соблюдение принципа сбалансированности
областного бюджета
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности,
нарушение бюджетного законодательства
|
оценка обеспечения сбалансированности и
устойчивости областного и местного бюджетов
|
|
24.
|
Основное мероприятие 2 «Внедрение
программно-целевых принципов организации деятельности
органов исполнительной власти Оренбургской области при формировании
программного бюджета»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование программного бюджета и
реализация подходов бюджетирования,
ориентированного на результат
|
невыполнение требований по формированию
программного бюджета
|
оценка внедрения программно-целевых
принципов организации деятельности органов государственной
власти Оренбургской области при формировании программного бюджета
|
|
25.
|
Основное мероприятие 3 «Повышение
эффективности распределения бюджетных средств»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
выполнение государственными учреждениями
области государственных заданий на оказание государственных услуг на уровне
не ниже 95 процентов
|
невыполнение государственными учреждениями
области государственных заданий на оказание государственных услуг
|
оценка повышения эффективности
распределения бюджетных средств
|
|
26.
|
Основное мероприятие 4 «Оптимизация функций
государственного и муниципального управления, повышение эффективности их
обеспечения»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование органами исполнительной власти
Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя
государственных учреждений области, бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов
финансовых затрат
|
несоблюдение органами исполнительной
власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя
государственных учреждений области, требований к качеству оказываемых
государственных услуг
|
оценка оптимизации функций
государственного и муниципального управления, повышения эффективности их
обеспечения
|
|
27.
|
Основное мероприятие 5 «Развитие
информационной системы управления государственными (муниципальными)
финансами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
своевременное и полное размещение
информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет
|
несвоевременное размещение информации о
деятельности государственных учреждений в сети Интернет
|
оценка развития информационной системы
управления государственными (муниципальными) финансами
|
|
28.
|
Основное мероприятие 6 «Повышение
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской
области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение эффективности бюджетных расходов
городских округов и муниципальных районов области
|
увеличение просроченной кредиторской
задолженности по обязательства городских округов и муниципальных районов
области
|
оценка повышения эффективности бюджетных
расходов на местном уровне
|
|
29.
|
Основное мероприятие 7 «Оценка качества
управления государственными финансами Оренбургской области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга
Оренбургской области по уровню качества управления государственными финансами
по итогам оценки на федеральном уровне
|
отсутствие рейтинга по итогам оценки
качества управления государственными финансами Оренбургской области
|
рейтинг Оренбургской области по качеству управления
государственными финансами Оренбургской области
|
|
30.
|
Основное мероприятие 8 «Оценка качества
управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской
области»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
увеличение
количества городских округов и
муниципальных районов области, улучшивших
уровень качества управления
муниципальными финансами по
результатам оценки
качества управления муниципальными финансами
|
снижение уровня качества управления муниципальными
финансами
|
средняя оценка качества управления
муниципальными финансами городскими округами и муниципальными районами
области
|
|
31.
|
Основное мероприятие 9 «Обеспечение
открытости бюджетных процедур»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга Оренбургской области по
открытости бюджетных процедур
|
снижение рейтинга Оренбургской области по
итогам оценки открытости
бюджетных
процедур
|
индекс открытости бюджетных процедур
|
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление государственного контроля в
финансово-бюджетной сфере»
|
|
32.
|
Основное мероприятие 1 «Анализ
осуществления главными администраторами средств областного бюджета
внутреннего финансового контроля и аудита»
|
министерство внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
улучшение качества организации
осуществления главными администраторами средств областного бюджета
внутреннего финансового контроля и аудита
|
создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства,
несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств
областного бюджета
|
соотношение количества главных
администраторов средств областного бюджета, у которых проанализировано
состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
к общему числу главных администраторов средств областного бюджета, у которых
проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году
|
|
33.
|
Основное мероприятие 2 «Организация и
осуществление внутреннего государственного финансового контроля в
финансово-бюджетной сфере»
|
министерство внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
направление министерством внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области учреждениям или
организациям представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением предписаний
|
создание предпосылок для осуществления незаконных
и неэффективных расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в
собственности Оренбургской области
|
соотношение объема проверенных средств областного бюджета
и общей суммы расходов областного бюджета;
соотношение количества проверенных учреждений
или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в
соответствующем году
|
|
Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности
населения Оренбургской области»
|
|
34.
|
Основное мероприятие 1 «Проведение консультационных и
обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
населения области»
|
министерство финансов Оренбургской
области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
рост финансовой грамотности, способствующей формированию у
граждан разумного финансового поведения, повышению личной ответственности по
финансовым обязательствам, снижению рисков возникновения социальной
напряженности
|
низкий уровень финансовой грамотности населения
|
количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения области
|
|
35.
|
Основное мероприятие 2 «Информирование населения области
по вопросам финансовой грамотности»
|
министерство финансов Оренбургской
области, аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
расширение возможности населения области по более
эффективному использованию финансовых услуг
|
отсутствие знаний в области повышения финансовой
грамотности населения области
|
количество изданных, опубликованных информационных
материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения
области
|
|
36.
|
Основное мероприятие 3 «Анализ уровня финансовой
грамотности населения»
|
министерство финансов Оренбургской области, аппарат
Губернатора и Правительства Оренбургской области, министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерство
образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
получение объективной информации об уровне финансовой
грамотности населения области
|
отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности
населения области
|
количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и
оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав
потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области
|
