|
№ п/п
|
Номер и наименование ведомственной
целевой
программы, основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый конечный результат
(краткое
описание)
|
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
|
Связь с
показателями
(индикаторами)
Программы
(подпрограммы)
|
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для
составления и исполнения областного бюджета»
|
|
1.
|
Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнение
областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
проект закона Оренбургской области «Об областном бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)»
и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества
работы по исполнению областного бюджета
|
невозможность исполнения расходных обязательств Оренбургской
области; нарушение бюджетного законодательства
|
количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской
области «Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период)» в Законодательное Собрание Оренбургской
области;
исполнение
областного бюджета по доходам;
исполнение областного бюджета по расходам
|
|
2.
|
Основное мероприятие 2 «Осуществление методологического
руководства в области финансово-бюджетного планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
повышение качества планирования бюджетных показателей
|
создание предпосылок для необоснованного роста расходных
обязательств и осуществления неэффективных расходов
|
средняя
оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения;
средняя оценка качества финансового менеджмента главных
распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных
учреждений
|
|
3.
|
Основное
мероприятие 3 «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности областного бюджета в долгосрочной
перспективе
|
отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности областного
бюджета
|
наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный
период
|
|
4.
|
Основное
мероприятие 4 «Стабилизация финансовой ситуации в Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2016 год
|
обеспечение устойчивости областного бюджета в условиях
экономической неопределенности
|
отсутствие устойчивости областного бюджета
|
просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного
бюджета
|
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности
местных бюджетов»
|
|
5.
|
Основное
мероприятие 1 «Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных
налогов в местные бюджеты и внесение предложений по их законодательному
закреплению»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
предложения по установлению нормативов отчислений от федеральных
и региональных налогов в местные бюджеты
|
несоблюдение требований бюджетного законодательства, сокращение
финансовых возможностей местных бюджетов
|
наличие в проекте закона Оренбургской области «Об областном
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на
плановый период)» предложений по установлению нормативов отчислений от
федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
|
|
6.
|
Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,
являющихся городскими округами, к уровню бюджетной обеспеченности,
установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, являющимися городскими
округами, по уровню социально-экономи-ческого
развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный в
качестве критерия выравнивания
|
|
7.
|
Основное мероприятие 3 «Выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов и муниципальных районов из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов)»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских
округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности,
установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между городскими округами, муниципальными
районами области по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности городских округов и
муниципальных районов, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
8.
|
Основное мероприятие 4 «Обеспечение организации выполнения
полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного
бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение переданных муниципальным районам области
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
нарушение бюджетного законодательства
|
просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных
районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета
|
|
9.
|
Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения полномочий
Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной
обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, входящими в состав
муниципальных районов области, по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
10.
|
Основное мероприятие 6 «Обеспечение сбалансированности бюджетов
городских округов и муниципальных районов»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и
муниципальных районов области
|
несоблюдение городскими округами и муниципальными районами
области принципа сбалансированности бюджетов
|
отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам
бюджетов городских округов и муниципальных районов области
|
|
11.
|
Основное мероприятие 7 «Компенсация затрат города Оренбурга в
связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской
области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
формирование положительного впечатления об Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга в связи с
исполнением им функций административного центра Оренбургской области
|
степень выполнения муниципальным образованием городской округ
г. Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на выполнение функций административного центра Оренбургской
области
|
|
12.
|
Основное мероприятие 8 «Финансовое обеспечение социально значимых
мероприятий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение реализации социально значимых мероприятий,
утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области
|
отсутствие реализации социально значимых мероприятий,
утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в
городских округах и муниципальных районах области
|
наличие распределения до 1 апреля финансового года иных
межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые
депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами
городских округов и муниципальных районов области
|
|
13.
|
Основное мероприятие 9 «Финансовое обеспечение осуществления
отдельных государственных полномочий»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение выполнения городскими округами и
муниципальными районами области переданных им отдельных государственных
полномочий
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения
городскими округами и муниципальными районами области государственных
полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных
государственных полномочий
|
|
14.
|
Основное мероприятие 10 «Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
выполнение муниципальными образованиями области, на территориях
которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им полномочий по
первичному воинскому учету
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и
муниципальными районами области, на территориях которых отсутствуют военные
комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному
воинскому учету
|
|
15.
|
Основное мероприятие 11
«Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджета
ЗАТО Комаровский, связанных с правовым режимом
закрытых административно-территориальных образований»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
повышение устойчивости
функционирования муниципального образования городской округ
ЗАТО пос. Комаровский Оренбургской области
|
нарушение бюджетного
законодательства
|
степень перечисления в
местные бюджеты дотаций, связанных с особым режимом безопасного
функционирования
закрытых
административно-территориальных
образований
|
Подпрограмма 3 «Управление
государственным долгом и государственными финансовыми активами
Оренбургской области»
|
|
16.
|
Основное мероприятие 1
«Разработка программы государственных заимствований и программы
предоставления государственных гарантий на очередной год и плановый период»
|
министерство финансов
Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение источниками
покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований
|
отсутствие источников
покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований;
неисполнение расходных
обязательств области в полном объеме
|
наличие в проекте закона
Оренбургской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и на плановый период)» программы государственных
внутренних заимствований и программы государственных гарантий
|
|
17.
|
Основное мероприятие 2 «Обслуживание государственного долга
Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
оценка стоимости обслуживания государственного долга Оренбургской
области
|
увеличение нагрузки на областной бюджет по расходам на
обслуживание государственного долга Оренбургской области
|
отношение
годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга
Оренбургской области к доходам областного бюджета;
доля
расходов
на обслуживание
государственного долга Оренбургской области
в общем
объеме расходов областного бюджета,
за
исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
|
|
18.
|
Основное мероприятие 3 «Мониторинг состояния объема
государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на
предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и
расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям,
установленным бюджетным законодательством
|
превышение объема государственного долга и расходов на его
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным
законодательством
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и
расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным
законодательством
|
|
19.
|
Основное мероприятие 4 «Взаимодействие с рейтинговыми
агентствами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
поддержание уровня кредитного рейтинга Оренбургской области
|
увеличение стоимости заимствований Оренбургской области
|
количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской
области в год
|
|
20.
|
Основное мероприятие 5 «Планирование расходов, связанных с
осуществлением заимствований Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение доступа к услугам профессиональных участников
финансовых рынков
|
отсутствие доступа к услугам профессиональных участников
финансовых рынков
|
количество заключенных с профессиональными участниками
финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской
области
|
|
21.
|
Основное мероприятие 6 «Размещение временно свободных средств
областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении
доходности и риска»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сохранности средств областного бюджета и стабильного
уровня доходов от их размещения
|
отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет
|
обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения
временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты
|
|
22.
|
Основное мероприятие 7 «Рассмотрение обращений органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов области о
предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
подготовка заключений по результатам рассмотрения
обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов области о предоставлении бюджетных кредитов
|
невозможность принятия решений о предоставлении бюджетных
кредитов бюджетам городских округов и муниципальных районов области
|
отношение количества заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных
кредитов к количеству обращений органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов
|
|
23.
|
Основное мероприятие 8 «Мониторинг состояния муниципального
долга»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных
долговых обязательствах
|
отсутствие информации о состоянии муниципального долга городских
округов и муниципальных районов области
|
количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных
на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет
|
|
Подпрограмма
4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на
2015–2020 годы»
|
|
24.
|
Основное мероприятие 1 «Обеспечение сбалансированности и
устойчивости областного и местных бюджетов»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
соблюдение принципа сбалансированности областного бюджета
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности, нарушение
бюджетного законодательства
|
оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и
местного бюджетов
|
|
25.
|
Основное мероприятие 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти
Оренбургской области при формировании программного бюджета»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат
|
невыполнение требований по формированию программного бюджета
|
оценка внедрения программно-целевых принципов организации
деятельности органов государственной власти Оренбургской области при
формировании программного бюджета
|
|
26.
|
Основное мероприятие 3 «Повышение эффективности распределения
бюджетных средств»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
выполнение государственными учреждениями области государственных
заданий на оказание государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов
|
невыполнение государственными учреждениями области
государственных заданий на оказание государственных услуг
|
оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств
|
|
27.
|
Основное мероприятие 4 «Оптимизация функций государственного и
муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование органами
исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия
учредителя государственных учреждений области, бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных
нормативов финансовых затрат
|
несоблюдение органами исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений
области, требований к качеству оказываемых государственных услуг
|
оценка оптимизации функций государственного и муниципального
управления, повышения эффективности их обеспечения
|
|
28.
|
Основное мероприятие 5 «Развитие информационной системы
управления государственными (муниципальными) финансами»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
своевременное и полное
размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети
Интернет
|
несвоевременное размещение информации о деятельности
государственных учреждений в сети Интернет
|
оценка развития информационной системы управления
государственными (муниципальными) финансами
|
|
29.
|
Основное мероприятие 6 «Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципальных образований Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение эффективности
бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов области
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности по
обязательства городских округов и муниципальных районов области
|
оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном
уровне
|
|
30.
|
Основное мероприятие 7 «Оценка качества управления
государственными финансами Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга Оренбургской области по уровню качества
управления государственными финансами по итогам оценки на федеральном уровне
|
отсутствие рейтинга по итогам оценки качества управления
государственными финансами Оренбургской области
|
рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными
финансами Оренбургской области
|
|
31.
|
Основное мероприятие 8 «Оценка качества управления муниципальными
финансами муниципальными образованиями Оренбургской области»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
увеличение
количества городских округов
и муниципальных районов области, улучшивших
уровень качества управления
муниципальными финансами по
результатам оценки качества управления муниципальными финансами
|
снижение уровня качества управления муниципальными финансами
|
средняя оценка качества управления муниципальными финансами
городскими округами и муниципальными районами области
|
|
32.
|
Основное мероприятие 9 «Обеспечение открытости бюджетных
процедур»
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга
Оренбургской области по открытости бюджетных процедур
|
снижение рейтинга Оренбургской области по итогам оценки
открытости
бюджетных
процедур
|
индекс открытости бюджетных процедур
|
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»
|
|
33.
|
Основное мероприятие 1 «Анализ осуществления главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля
и аудита»
|
министерство внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
улучшение качества организации осуществления главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля
и аудита
|
создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства,
несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств
областного бюджета
|
соотношение количества главных администраторов средств областного
бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных
администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого
анализа было запланировано провести в соответствующем году
|
|
34.
|
Основное мероприятие 2 «Организация и осуществление внутреннего
государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за
соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и по контролю в сфере закупок для
обеспечения нужд Оренбургской области»
|
министерство внутреннего
государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
направление министерством внутреннего государственного
финансового контроля Оренбургской области учреждениям или организациям
представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением предписаний
|
создание предпосылок для осуществления незаконных и неэффективных
расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в собственности
Оренбургской области
|
соотношение
объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов
областного бюджета;
соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего
числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
|
|
Подпрограмма 6 «Повышение
финансовой грамотности населения Оренбургской области»
|
|
35.
|
Основное мероприятие 1 «Проведение консультационных и
обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности
населения области»
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской
области
|
2016 год
|
2020 год
|
рост
финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного
финансового поведения, повышению личной ответственности по финансовым
обязательствам, снижению рисков возникновения социальной напряженности
|
низкий уровень финансовой грамотности населения
|
количество проведенных мероприятий, направленных на
повышение финансовой грамотности населения области
|
|
36.
|
Основное мероприятие 2 «Информирование населения области
по вопросам финансовой грамотности»
|
министерство финансов Оренбургской
области,
аппарат Губернатора и Правительства
Оренбургской области,
министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской
области
|
2016 год
|
2020 год
|
расширение возможности населения области по более
эффективному использованию финансовых услуг
|
отсутствие знаний в области повышения финансовой
грамотности населения области
|
количество изданных, опубликованных информационных
материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения
области
|
|
37.
|
Основное мероприятие 3 «Анализ уровня финансовой
грамотности населения»
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
получение объективной информации об уровне финансовой грамотности
населения области
|
отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности
населения области
|
количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и
оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав
потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области
|
