Постановление Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 739-пп

2014 год – 434 583,9 тыс. рублей;

2015 год – 427 064,0 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)

2016 год – 395 946,3 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)

2017 год – 414 124,9 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)

2018 год – 709 046,0 тыс. рублей;

2019 год – 788 781,0 тыс. рублей;

2020 год – 824 350,0 тыс. рублей;

объем финансирования подпрограммы «Организация капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014–2020 годы за счет средств областного бюджета составит 360 730,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2014 год – 14 130,0 тыс. рублей;

2015 год – 52 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 56 700,0 тыс. рублей;

2017 год – 57 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 55 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 65 000,0 тыс. рублей;

объем финансирования подпрограммы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составит 166 395,9 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2014 год – 103 939,3 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)

2015 год – 62 456,6 тыс. рублей (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)2014 год – 14 130,0 тыс. рублей;

2015 год – 52 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 56 700,0 тыс. рублей;

2017 год – 57 900,0 тыс. рублей;

2018 год – 55 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 60 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 65 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составит 166 395,9 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2014 год – 105 888,3 тыс. рублей;

2015 год – 60 507,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Программы предполагается участие органов местного самоуправления муниципальных образований области. Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составит 817 947,0 тыс. рублей (прогнозно). Кроме того, предполагается привлечение средств внебюджетных источников:

средств собственников помещений в многоквартирных домах, формируемых на специальных счетах товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и счетах регионального оператора;

Фонда ЖКХ, частных инвесторов (далее – юридические лица) – 9 584 297,0 тыс. рублей (прогнозно), из них Фонда ЖКХ – 396 898,0 тыс. рублей (прогнозно).

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении № 4 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов государственных внебюджетных фондов, областного бюджета, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Программы на период до 2020 года приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.

(Пункт в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 29.10.2015 № 847-пп)

         8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
                          управления рисками

     К рискам реализации Программы, следует отнести:
     1)  институционально-правовой  риск,  связанный   с   отсутствием
законодательного регулирования или недостаточно быстрым  формированием
институтов,    предусмотренных    Программой    (например,    развитие
коммунальной инфраструктуры в рамках проектов  государственно-частного
партнерства,  финансирование  капитального   ремонта   многоквартирных
домов), что может привести к невыполнению Программы в  полном  объеме.
Данный риск оценивается как высокий;
     2)  операционные   риски,   связанные   с   ошибками   управления
реализацией  Программы,  в  том  числе  отдельных   ее   исполнителей,
неготовностью  организационной   инфраструктуры   к   решению   задач,
поставленных  Программой,  что  может  привести  к  нецелевому   и/или
неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению  ряда
мероприятий  Программы  или  задержке  их  выполнения.   Данный   риск
оценивается как умеренный.
     В рамках данной группы рисков можно выделить:
     риск  исполнителей/соисполнителей,  связанный  с   возникновением
проблем в реализации Программы в результате недостаточной квалификации
и/или  недобросовестности  ответственных   исполнителей,   что   может
привести к нецелевому  и/или  неэффективному  использованию  бюджетных
средств,  невыполнению  ряда  мероприятий   Программы.   Данный   риск
обусловлен  большим  количеством   участников   реализации   отдельных
мероприятий Программы, в том числе федеральных органов  исполнительной
власти, органов государственной власти Оренбургской  области,  органов
местного самоуправления;
     организационный риск, связанный с несоответствием организационной
инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования
соответствующих  организационных  систем  к  сроку  начала  реализации
мероприятий. Большое число участников реализации  Программы,  а  также
высокая  зависимость  реализации  мероприятий  Программы  от  принятия
необходимых  организационных  решений  требуют  высокой  эффективности
координация их деятельности и отлаженных административных процедур для
снижения данного риска. Реализация  данного  риска  может  привести  к
задержкам  в  реализации  Программы,  срыву   сроков   и   результатов
выполнения отдельных мероприятий;
     3) риск  финансового  обеспечения,  связанный  с  финансированием
Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных
источников.   Данный   риск   возникает   по   причине    значительной
продолжительности Программы, а также высокой зависимости  ее  успешной
реализации  от  привлечения  внебюджетных  источников.  Риск  сбоев  в
реализации Программы по  причине  недофинансирования  оценивается  как
высокий;
     4) риск возникновения обстоятельств  непреодолимой  силы,  в  том
числе природных, техногенных катастроф и катаклизмов, может привести к
существенному  снижению  состояния  жилищного  фонда  и   коммунальной
инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях области, а также
потребовать концентрации средств федерального,  областного  и  местных
бюджетов на преодоление последствий катастроф. Данный риск оценивается
как умеренный.
     Наибольшее отрицательное влияние на  реализацию  Программы  может
оказать реализация институционально-правового риска и риска  ухудшения
состояния  экономики,  которые  содержат   угрозу   срыва   реализации
Программы. Поскольку в рамках реализации Программы отсутствуют  рычаги
управления риском ухудшения состояния экономики,  наибольшее  внимание
будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
     Управление рисками реализации Программы осуществляет министерство
путем  координации  деятельности   всех   субъектов,   участвующих   в
реализации  Программы,  органов  исполнительной  власти   Оренбургской
области,   органов   местного   самоуправления   в   соответствии    с
поставленными задачами и полномочиями.
     Управление  и  контроль  за  исполнением  мероприятий   Программы
осуществляет министерство.
     Министерство  несет  ответственность  за  реализацию  и  конечные
результаты,  рациональное  и  эффективное   использование   выделяемых
финансовых средств, определяет формы и методы  управления  реализацией
Программы, обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации Программы.
     Органы  местного  самоуправления  ежеквартально  представляют   в
министерство  информацию  о  выполнении  программных   мероприятий   и
использовании бюджетных средств по  форме  и  в  сроки,  установленные
соглашением.
     Министерство   рассматривает   информацию   о   ходе   выполнения
программных   мероприятий,   корректирует   перечень   мероприятий   в
зависимости от приоритетности и объема выделяемых  бюджетных  средств,
достижения целевых показателей (индикаторов) эффективности  реализации
Программы.
     Министерство представляет в министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской  области  ежеквартальный
отчет  о  ходе  выполнения  Программы  и  эффективности  использования
бюджетных средств.
     Министерство   несет   ответственность    за    качественное    и
своевременное  исполнение  мероприятий,  рациональное  и   эффективное
использование выделяемых средств.
     Ежегодно, в первом квартале года, следующего за  отчетным  годом,
министерство рассматривает информацию об итогах выполнения мероприятий
Программы за отчетный год.
     Информация о ходе выполнения Программы размещается на официальном
сайте министерства в сети Интернет.

              9. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей

и решения задач Программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где:

k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по формуле:

k_j = Ф_j / Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

(Часть  в  редакции  Постановления  Правительства Оренбургской области
от 16.03.2015 № 167-пп)



                                        Приложение N 1
                                        к государственной программе
                                        "Обеспечение качественными
                                        услугами жилищно-коммунального
                                        хозяйства населения
                                        Оренбургской области 
                                        в 2014-2020 годах"

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

от 29.10.2015 № 847-пп)

№ п/п	Наименование показателя		Значения показателей (индикаторов)
			единица измерения	2011 год (от- четный)	2012 год	2013 год (оче- редной)	2014 год (первый год пла- нового периода)	2015 год	2016 год		2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12		13
1.		Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе	процентов	7,0	8,5	9,5	11,0	12,0	12,1		11,0		11,0		11,0		11,0
2.		Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года	процентов (нарастающим итогом)	0,0	0,04	0,05	0,07	0,46	1,03		1,45		1,45		1,45		1,45
3.		Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	процентов	58,0	56,5	55,0	53,6	52,9	51,5		51,3		51,1		50,8		50,5
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2014–2020 годы
4.		Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса	процентов	75,0	77,0	78,5	72,0	72,0	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
5.		Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	процентов	16,3	16,1	15,8	15,5	15,2	14,8		14,4		14,0		13,8		13,6
6.		Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	49,0	49,5	50,0	50,5	51,0	52,0		53,0		54,0		54,5		55,0
7.		Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети	процентов	43,8	42,0	40,0	38,0	36,0	32,0		28,0		27,0		26,0		25,0
8.		Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды	процентов	21,5	21,0	20,0	19,0	18,0	17,0		16,0		15,5		15,0		15,0
9.		Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети	процентов	39,5	35,0	34,0	33,0	31,0	29,0		27,0		26,5		26,0		25,0
10.		Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом	процентов	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5		3,0		2,5		2,0		2,0
11.		Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	процентов	6,7	7,8	8,1	10,5	16,5	21,0		30,0		30,0		30,0		30,0
12.		Доля питьевой воды, подаваемой населению, соответствующая нормативному уровню качества	процентов				84,5	84,8	85,2		85,6		86,0		86,2		90,0
13.		Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды, не более	единиц			1735	1652	1570	1487		1404		1322		1239		1156
14.		Количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, не более	единиц			46	42	38	34		30		30		30		30
Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на 2014–2020 годы
15.		Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов	тыс. человек	13,4	21,8	10,1	12,5	3,5		18,1	25,5		25,5		25,5		25,5